- 1 -不合格品管理办法1 目的对采购产品、钢材产品的不合格进行识别和控制，防止不合格品的发放或使用。2 适用范围适用于采购产品和钢材产品出现的不合格品的控制管理。3 术语、定义3.1 库管单位：指从事采购产品和钢材产品的验收、储存、保管、发放业务的部门，包括物资总库、废钢作业区、原料作业区、产成品作业区。3.2 采购产品：指外购的铁合金、铝制品、包芯线、化学药品、玻璃计量器具、生铁、废钢、萤石、富矿块、石墨电极及炼钢、轧钢用设备、备件等采购物资。3.3 钢材产品：指自产的各类钢材产成品，包括高线、中板、光圆钢筋、带筋钢筋、卷板五大系列。4 管理职责4.1 生产部是库管单位的归口管理部门，负责组织对采购产品和钢材产品不合格品处置结果的验证。4.2 库管单位负责不合格品的记录、标识、隔离，并配合采购部门进行不合格品的处置。5 管理内容及要求5.1 不合格品的判定5.1.1 采购产品5.1.1.1 经过理化检验的验证产品，生产部根据质量检验结果和采购标准进行采购产品的不合格品判定。- 2 -5.1.1.2 采取表观验证的产品，库管人员按照实物表观、包装或质量证明书是否存在缺陷进行验收，不符合的判为不合格品。5.1.1.3 库管单位在装卸、储存、倒运过程中造成破坏、缺损的采购产品按不合格品进行判定，同时及时进行记录，并建立台帐，将信息传递至生产部。5.1.2 钢材产品5.1.2.1 库管单位在钢材产品接收时发现的不合格品不予接收入库，退回原生产单位进行处理。5.1.2.2 库管单位在倒运中出现散包装、严重变形的情况时，判定为不合格品；对严重变形的产品及时进行记录，并建立台帐，将信息传递至生产部。5.1.2.3 钢带产品包装带少于 2 道为散包装。5.2 不合格品的记录、标识5.2.1 采购产品5.2.1.1 库管单位在验收、储存、发放或交付过程中发现的不合格品由验证人员进行记录，将情况及时通报采购部门和生产部以待处理。5.2.1.2 库管单位对发现的不合格品应及时隔离、标识后存放，确保标识清楚、隔离安全可靠，防止错发错用。如无法进行隔离存放的采购产品，应采取措施标识清楚。5.2.1.3 使用单位在使用过程中产生或发现的不合格品，由生产部到现场进行确认和记录。5.2.1.4 库管单位对判定的不合格品及时进行状态标识，并做好记录和台帐。5.2.2 钢材产品5.2.2.1 库管单位在储运过程中发现的不合格品由库管人员及时进行记录、标识、隔离，建立台帐，并将严重变形产品的不合格情况及时通报生产部和质检部门。- 3 -5.2.2.2 生产部接到库管单位通知后，应尽快到现场对不合格品进行核实确认，检查标识和隔离情况。5.3 不合格品处置5.3.1 验收中出现的不合格采购产品由库管单位依据采购部门的处置方法执行，并形成处置记录，传递到采购部门和生产部。处置方法有换货、退货、返工和让步接收四种。5.3.2 在装卸、储存、倒运过程中造成破坏、缺损的采购产品，由生产部负责确认后，库管单位方可进行报损处置。5.3.3 钢材产品在倒运过程中产生的不合格品，散包装的线材产品由库管单位进行重新打包，钢带产品送至生产单位进行打包；严重变形的产品报质检部门重新进行判定，并按新结果进行处置。5.4 不合格品处置后的验证5.4.1 生产部依据库管单位反馈的不合格品的处置信息，按月对不合格品的处置情况进行验证。6 支持、相关性文件6.1采购产品库管理办法6.2钢材产品库管理办法7 质量记录记录名称 产生部门 保存部门 保存期限不合格品评审处置表 库管单位 库管单位、生产部 3 年8 附录