甘肃四建集团（公司项目体系建设管理）检查评分表受检单位：项目 检查内容 检查情况 应得分 扣减分 实得分制度管理(45 分 ) 公司项目管理制度、管理机构的设置、部门职责、岗位责任制的建立5 公司对项目部组建批复手续的办理和备案情况 5 公司制定的年度项目管理工作计划 10 依据公司年度项目管理工作计划对项目管理目标责任制的层层分解、交底落实到人5 公司项目管理领导小组对公司各部室项目管理阶段性考核情况5 公司对项目部月度检查和通报情况 5 公司对项目部月度成本分析会制度的监督和落实情况 5 公司对项目部印鉴的监督管理，执行集团公司管理规定情况5 过程控制与监督管理 (55 分 ) 公司对项目部月度检查过程中提出存在问题的整改落实情况15 公司对项目部管理人员的月度考核评价情况6 公司对项目经理和项目部执行集团公司各项规章制度的综合评价 ( 阶段性、年度、终结性 ) 、各种管理资料收集和整理情况10 公司对项目工程款支付、税费上缴、债权、债务进行全面监控情况 8 公司对项目部完成项目目标责任书情况的阶段性评价 8 公司对项目经理及项目部完成施工合同、经济效益、工程款回收的阶段性、年度考核评价8 合 计 100 检查记录：公司主管负责人（签字）： 检 查人（签字）：年 月 日 年 月 日甘肃四建集团（项目部项目体系建设管理）检查评分表受检项目：项目 检查内容 检查情况 应得分 扣减分 实得分责任制管理（ 44分）项目组建备案（ 16分 ）风险抵押金（工程保证金）是否按管理办法足额缴纳、抵押 5 项目经理任命 3 项目承包合同、土建、安装分承包合同的签订4 工程成本降低率及上交费用指标 4 项目组织机构（ 12分 ）项目管理机构各种制度，职责的建立健全 6 投标备案人员到岗履职情况 3 施工现场各岗位人员数量配置、持证上岗等方面是否满足相关规定3 项目目标管理（ 16分 ）目标的确定和责任分解落实。是否全面( 成本、质量、工期进度、职业健康安全、环境文明施工、廉政 ) ；按各岗位职责将目标进行责任分解并与责任人签订目标责任书 ( 开工 7 日内完成 ) 5 是否成立项目目标管理考核领导小组对目标的实施进行动态考核评价、纠偏 6 项目创奖创优的确定及实施 5 过程管理（ 56 分）项目管理实施规划（ 40分 ）编审批，规划编制的规范性、内容的完整性、措施的针对性和可操作性5 项目管理实施规划、项目管理制度交底和落实情况5 在执行过程中月度两次自查自纠检查是否全面、真实、有效；对自查出的问题整改落实情况；同一问题多次出现项目部是否采取有效措施纠偏25 项目经理结合月度自查自纠工作对各管理岗位责任人月度考核评价及纠偏情况 5 项目经理对月度经济活动分析会制度具体落实情况 6 项目经理对上级管理机构检查（专项）的问题整改落实、回复是否及时，具有真实性和有效性5 印鉴管理执行集团公司管理制度情况 5 合 计 100 检查记录：项目经理（签字）： 检查人（签字）：年 月 日 年 月 日甘肃四建集团（公司预结算管理）检查评分表受检公司 : 检 查 内 容 评 分 标 准应得分扣减分实得分预结算管理制度及人员配备（ 10 分）编制切实可行的岗位责任制及预结算管理制度，有专门的领导负责，有相应的管理程序 5 项目部配备核算员并到岗 5 施工图预算编制情况（ 20 分）施工图预算在项目中标后 15 天内编制完成，有依据性及指导性 10 依据施工图预算编制工料机分析汇总表、主要材料预算、需用总明细计划，完整并有对比性、指导性 5 两算对比资料及准确可靠的分部分项工程及主要材料控制指标编制率 100%，资料准确可靠实用5 预结算过程管控（ 35 分）监督并督促前期结算策划的编制审核，且具有指导性 4 督促项目按合同时间及时、准确完成进度报量及过程结算的编审工作5 帮助项目做好施工期间市场信息价及市场价收集对比分析 5 督促、监督、落实项目在施工过程中对各类结算资料进行收集、整理，为结算工作等做好充分准备8 充分与建设单位就结算（如：分阶段结算、过程签证变更费用审核确认、调差、工期延误、付款等）问题进行沟通。 8 监督、落实项目对分包结算的审核签字，收集登记工作 5 设计变更 . 经济签证管理（ 30 分）督促项目部做好签证、变更资料收集整理工作，建立签证、变更动态跟踪台账，按合同规定时间及时办理签证、变更 15 监督、落实项目部按合同规定时间对已经办理的签证、变更进行费用计算，及时报送建设单位跟踪审核，为竣工结算打好基础15 每月产值确认（ 5 分）监督对内月度产值统计报量应与形象进度同步，经项目经理、生产经理签字认可5 合计 100 检查记录：公司主管负责人（签字）： 检查人（签字）：年 月 日 年 月 日甘肃四建集团（项目部预结算管理）检查评分表受检项目 : 检 查 内 容 评 分 标 准应得分扣减分实得分预结算管理制度（ 10 分）项目部有切实可行的岗位责任制及预结算管理制度，有相应的管理程序 3 项目经理重视项目预结算的过程管理，认真落实预结算管理制度 3 项目核算员必须参与编制施工图预算， 能深刻理解并熟悉合同及投标预算的内容 4 施工图预算编制情况（ 20 分）项目部编制完整的施工图预算，做到先算后干，边算边干，干完结完 6 依据施工图预算编制工料机分析汇总表、主要材料预算需用总明细计划 5 通过施工图预算与总成本预测对比，分析原因并提出措施 5 按总体内控预算分解， 使分部分项工程及主要材料有不同的控制指标， 总体保证总计划具有实用性 4 预结算过程管控（ 35 分）依据施工资料、施工图预算、总成本预测编制前期结算策划，对结算过程管理具有指导性 4 按合同时间及时、准确完成进度报量及过程结算的编审工作， 工程量计算的进度与工程施工进度相一致 4 及时收集施工期间市场信息价及市场价，并与施工图预算做好对比分析 3 市场波动导致人工材料价格等涨跌制定应对措施， 及时与建设单位沟通解决涨价风险。索赔及时有效、效益明显，资料收集完整 4 及时收集工期拖延证据资料， 合理规避工期拖延风险， 降低工期拖延引起的施工成本增加 3 做好工期拖延的各项索赔工作，各类索赔费用的计算、申报、审核及汇总合理、证据充分 4 施工过程中对各类结算资料进行收集、 整理， 结算资料各项签字手续完善，已完工程的结算算量等各项准备工作充分 5 充分与建设单位就结算（如：分阶段结算、过程签证变更费用审核确认、调差、工期延误、付款等）问题进行沟通 4 对分包结算做好审核签字，收集登记工作，有效控制实际成本 4 工程变更 . 经济签证管理（ 30 分）签证、变更资料收集及时完整，建立签证、变更动态跟踪台账 7 按合同规定时间由专人负责及时办理签证、变更 8 依据合同规定对已经办理的签证、变更进行费用及时准确的计算 7 按合同要求时间及时申报签证、变更费用，并落实专人跟踪签证、变更费用的审核，确保每月已完工程量（含签证变更）按合同规定时间内足量得到建设单位的有效确认，为竣工结算、资金回收打好基础8 每月产值确认（ 5 分）对内月度产值统计报量应与形象进度同步， 并密切与责任会计配合， 经项目经理、生产经理签字认可 5 合计 100 面积 (M2) 造 价（万元） 累计对内生产统计（万元） 上缴比例检查记录：项目经理（签字）： 检查人（签字）：年 月 日 年 月 日甘肃四建集团（公司材料管理）检查评分表受检单位：项目 检查内容 检查情况应得分扣减分实得分计划采购过程控制（ 40）公司材料管理机构的设置及岗位责任制建立、 公司物资管理制度及办法的落实情况5 材料需用和采购计划审批及执行， 采购合同的签订与管理5 监督指导项目部建立健全材料各类帐、表、单的管理和落实情况 5 检查项目部各类台帐、 凭证记载及时、 准确和完整性5 检查项目部对原材料进场数量、 质量、 库房材料的收发、保管维护工作记录 5 跟踪检查指导项目部执行计划、 采购、 验收、保管、发放（预算总量控制领料）、物资盘点、 材料报耗、 节材降耗措施等制度的落实情况15 核算管理（ 60）按月进行材料采购成本核算和对比， 指导和帮助项目部做好采购成本核算对比、 材差签证工作10 指导项目部进行材料目标成本预测及分析记录 10 项目部每月主要材料预算与实耗的量价对比分析情况10 项目部月度工程材料费成本核算数据的吻合性 10 项目部三阶段材料成本与计划目标的控制对比情况10 项目部组织的月度经济活动分析会记录，对材料管理及核算工作提出的改进意见10 合 计 100 检查记录：公司主管负责人（签字）： 检查人（签字）：年 月 日 年 月 日甘肃四建集团（项目部材料管理）检查评分表受检项目：项目 检查内容 检查情况应得分扣减分实得分制度措施计划目标（ 20分）材料管理制度、办法执行情况 3 制定单位工程材料费控制措施、计划降低率目标 5 制定三阶段主要材料控制措施、计划降低率目标 4 制定辅助材料控制措施 4 制定周转材料控制措施、计划降低率目标 4 过程控制（ 40）单位工程主要材料总明细计划、月度计划编审批及执行 6 帐、表、单建立齐全，帐表与凭证记载完整，数据准确（日清、月结）、帐面清晰 8 材料进场三方会同验收签字、数量、质量验收凭证及记录 5 材料按总平面图布置堆放整齐、按规定码垛及标识，对原材料进行维护保管5 施工过程中工完、料尽、场地清的控制手段 6 材料发放制度执行及记录情况 5 采购合同签订、履约备案情况 5 核算管理（ 40 分）材料采购单价与材料指导（预算）价的对比 10 当期主要材料实际消耗与计划目标的控制对比 10 当期周转材料实际成本与计划目标控制的对比 10 三阶段主要材料实际消耗与计划目标的控制与对比情况基础 2 主体 5 装饰 3 合计 100 检查记录：项目经理（签字）： 检查人（签字）：年 月 日 年 月 日甘肃四建集团（公司合同管理）检查评分表受检项目 : 检 查 内 容 评 分 标 准应得分扣减分实得分管理机构的设置及职责（ 40）是否设臵合同管理部门 10 是否编制了合同管理部门职责（岗位职责） 5 合同管理部门是否有专（兼）职合同管理人员 5 是否建立了各类合同相关台账，登记是否及时正确有效 15 合同及中标通知书返回是否及时 5 合同签订过程管理（ 35）是否执行合同范本 10 对合同是否进行了评审、评审内容及签字是否完整 10 是否进行了招投标手续 10 招投标过程是否完整，是否有记录 5 合同管理（ 25）对合同是否进行了交底 8 对合同风险是否进行了分析及制订了相应的措施 4 是否对项目部合同进行了监督管理 5 是否每月对合同履约情况进行了评价 5 工程竣工后是否对合同履约情况进行了分析总结 3 合计 100 检查记录：公司主管负责人（签字）： 检查人（签字）：年 月 日 年 月 日甘肃四建集团（项目部合同管理）检查评分表受检项目 : 检 查 内 容 评 分 标 准 应得分 扣减分 实得分合同制度的建立（ 30）项目部是否制定了合同管理职责（岗位责任） 10 项目部是否有专（兼）职合同管理人员 5 是否建立了各类合同相关台账，登记是否及时正确有效 15 合同管理 (70) 是否对合同进行了交底并有记录及签字完整 10 是否及时对合同修订、补充部分进行了签订，签订程序是否符合规定要求20 是否按合同风险措施进行了规避 10 是否有私自签订合同情况 20 收集与合同相关资料情况 10 是否对合同履约情况进行了分析、评价 10 合计 100 面积 (M2) 造价（万元）开竣工时间检查记录：项目经理（签字）： 检查人（签字）：年 月 日 年 月 日甘肃四建集团（土建公司成本管理）检查评分表受检公司：序号检 查 内 容 评 分 标 准 应得分扣减分实得分1 专人负责项目成本管理工作。 无专人负责的扣 5 分。 5 2 制订了岗位责任制。 无岗位责任制的扣 5