CHANGE HISTORY 文 件 修 订 履 历 REV 版 本 ECN NO 工程变更号 CHANGE DESCRIPTION 修订内容 EFF. DATE日 期 PREPARED制 订 APPROVED核 准 DEPT 部 门 A ECN-10050050 新文件发行 2010.5.31李军 黄天富 QM DISTRIBUTION TO DEPTS 分发部门 DEPT 部 门 QTY 份 数 DEPT 部 门 QTY 份 数 DEPT 部 门QTY 份 数DEPT部 门QTY 份 数DEPT 部 门 QTY 份 数 DEPT部 门QTY 份 数LLPMC 1 LL EN 1 LD 1 RD 1 VL 1 LL PD 1 LL CS 1 AD 1 PU 1 MK 1 LL QA 1 WH 1 LP 1 QM 1 PS 1 CONFIDENTIALITY 保密等级 （ ）TOP CONFIDENTIAL绝密 （ ）CONFIDENTIAL 机密 （ ）INTER NAL ONLY 一般内部 ISSUE NO 分发号： 1.目的 明确 IQC 作业流程，规范合格原物料及半成品等的 入库时效及不合格物料的正确处理顺序，得以最终以保障生产的有序进行。 2.范围 所有需经 IQC 检验之原物料，半成品，成品均适用之。 3.定义 3.1 缺陷级别定义： Cri:严重 产品存在对使用者的人身及财产安全构成威胁的缺陷，不符合国家法律，法规，地方标准，可靠性验证等 Maj: 主要 产品存在以下六种缺陷，为主要缺陷 1 功能缺陷影响正常使用 2 性能参数超出规格标准 3 漏元件、配件及主要标识 4 多出无关标识及其他可能影响产品性能的物品 5 包装存在可能影响产品形象的缺陷 6 结构及外观方面存在让一般顾客难以接受的严重缺陷 Min:轻微 上述缺陷以外的其它不影响产品使用和功能的缺陷 （轻微的外观缺陷） 3.2 检验面的定义： A面：直接看到的区域如：玻璃面。铝基板，LED，透镜面。 B 面：不 在直视范围，但暴露在外的面，如：灯具两侧面、散热片、铝型材、外壳，电源等。 C 面：正 常使用时看不到的面。须经拆卸才能看到的面。 3.3 缺陷代码定义： 代码 名称 代码 名称 N 数目 D 直径(mm) L 长度(mm) H 深度(mm) W 宽度(mm) DS 距离(mm) S 面积（mm2） 3.4 MRB：由 PMC，采购，工程，生产 品保组成的物料审查委员会。 4.权责 4.1 IQC：负责来料的检测及与结果的判定，检验 OK后物料的状态标示，保留记录。IQC 主管或以上 负责 MRB的最终判定。 4.2 工程部：负责IQC 检验的技术支持，有关 IQC 所有物料改善专案的主导与参与，负责技术资料 的提供（如图纸类等），异常分析，方案制定，MRB 意见提供。 4.3 采购部：负责IQC 检验依据类，如图纸/承认书等的提供及供应商原物料品质异常的处理。 4.4 物流仓储部：负责原物料的接收，核对，送检，IQC 检验后物料的处置及储存管理及外部领用物 料的发放管理。 4.4 生产部：负责生产物料的领用及物料异常反馈处理。 4.5 PMC：负责物料的供给计划 ，物料入库过程的进度 管理。 5.检验条件 5.1 检验光源：普通日光灯灯源 500lux 5.2 检验角度：如图一所示，产品与水平视线成 30，并在检验时15 旋转产品 5.3 外观检验距离：待检物距眼睛 30cm10cm，与眼睛成一条直线，点亮后距离100cm10cm。 5.4外观检验时间：10s/每个面。 6.引用标准 6.1 抽样计划按 GB/T 2828.1-2003 II 级允收质量水平 (AQL)检索要求进行。 6.2 AQL 允收质量水平：CRI=0 MAJ=0.65 MIN=1.0 6.3 来料数量20PCS 时全检处理，20PCS 时按 AQL 允收质量水平取样。 6.4 样本的抽取原则：抽取为上中下的方式抽取，力求均匀性/每板，随机性。 7.流程内容 7.1 供应商送货 供应商依据采购的订单及交期开具【送货单】，按时按量将货物送到勤上公司仓储物流部缷货区。 7.2 仓库收货及核对物料 仓库依据采购订单厂商送货单据对供应商所送之物料进行核对，若物料品种或数量等不符合，知会 PMC及采购处理；若物料品 种等订单上要求内容符 合，则签名确认并盖上“ 勤上光电股分有限公司 灯具厂收发货专用章” 将待检物料移 至 IQC 待检区待检，同时打印【灯具进货单】送 IQC检验。 7.3 物料检验 7.3.1 物料检验要求详见下表 检查项目 五金件 塑胶件 电子类 包辅材 成品灯具类 外观检查 尺寸测试 特性测试 可靠性测试 试装试验 注：特性测试是指物料本身应有的主要属性，有 LED 类的光通量/色温值，电子元器件的的阻容感值的测试等；可靠性试验种类有百格测试，药水判定类试验，高低温试验，跌落试验，盐雾试验，持续通电试验，泡水试验等。 7.3.2 IQC 人员按物料要求的检查项目，依据物料别 检验标准，工程图纸，承认书等，对物料进行 抽样检验，真实记录检查及试验结果。 7.3.3 针对【来料检验报告】检验结果合格的物料，由 IQC 组长确认后，在物料的原包装箱的左上 角贴上草绿色合格标签（同时在标签正上方“进料”的“ ”中打上“”，并按标签上 相应的提示填写物料料号，规格，数量，检验员及检验日期）。如下图中图一所示 7.3.4 针对【来料检验报告】检验结果不合格的物料 IQC 人员在不良实物上贴上不合格红色箭头标 签（详见图六所示），由 IQC 组长确认选择评审单 位，交 IQC 文员导入正式 MRB评审会。IQC 主管或授权人员依据各评审委员签署意见作出MRB 最终判定。MR B 最终判定导出四种物料处理 方式：特采处理，加工拣用处理，报废处理，退货处理。 图一 图二图三图五图四 图六 7.3.4.1 特采处理，是指当批异常物料正常使用，此种判定必须生产部评审委员签名确认。 7.3.4.2 加工拣用处理 7.3.4.2.1 因供应商责任要求供应商加工处理的判定须采购评审委员签名确认，因供应商责任 需我司加工拣用处理的判定须采购及加工拣用单位评审委员签名确认。 7.3.4.2.2 因我司责任需加工商加工处理的判定须我司责任单位，PMC 和采购单位评审委员签 名确认，因我司责任需要我司加工拣用处理的判定须责任单位及加工拣用单位评审 委员签名确认。 7.3.4.3 报废处理，见不合格控制程序。 7.3.4.4 退货处理，是因为供应商责任导致的退货需工程，PMC 及采购评审委员签名确认；是因为 我司责任导致的退货需责任单位，PMC ，采购评审委 员签名确认。 7.4 IQC 标示管理 7.4.1 针对检验结果合格的【来料检验报告】，物料标示参照7.3.3要求执行。 7.4.2 针对检验结果不合格的【来料检验报告】，按MRB 最终判定结果在物料的原包装箱的左上 角贴上对应颜色的（图二）特采，（图三）加工拣用，（图四）报废及（图五）退货标签， （同时在标签正上方“进料” 的“” 中打上“” ，并按标签上相应的提示填写物料料 号，规格，数量，检验员，检验日期及不良现象描述）。 8.IQC 管理 及原则 8.1 IQC 检验时效性原则 自IQC 收到送检单，正常物料原则上 2 个工作日内完成， 特急物料 4小时内完成，单据在 6天内返 回仓储物流部，若有无检验依据（承认书等）OA 反馈给相关部门。 8.2 IQC 检验之一般性原则 8.2.1 新物料（尤其金属或塑胶类）第一次入料需提供 SGS 及成份分析报告。常规物料要求最少每 月提供一次有效 SGS 报告。 8.2.2 所有送检物料每批必须提供有效供方出货检验报告。 8.2.3 针对供方提供之报告，资料类；经查证有弄虚作假行为者，由供方承担一切因该物料造成的 经济损失及相应的法律后果。 8.3 IQC 特殊物料检验原则 8.3.1 针对化学品类（油漆类，锡膏，洗网水，导热膏，胶类等）的的检验，针对每批来料需提供 材质保证书及 SGS 报告；无特殊情况，IQC 只作外观类检验。具体以化学品类WI 为准。 8.3.2 针对包装材料类（如彩盒，塑料袋，PE 袋，PE膜，卷胶等）及其它辅助材料的检验，IQC只 作外观常规检验。具体以包辅材类 WI 为准。 8.3.3 针对设备类的检验，如仪器类，治具类，原则上由承办单位安排验收。 8.3.4 针对灯具成品类的检验，需求单位需将成品相关品质，外观，尺寸，特性要求以书面形式通 知采购，采购按要求申购后，将资料副本转给 IQC 以作检验参照。如无相关品质要求，则 由 IQC通知责任采购或请购人员在 IQC检验报告上确认签名，并由请购部门经理级别确认后， IQC文员盖 PASS 章验收，不记录检验报告。 8.3.5 研发及工程样品类的检验 8.3.5.1 针对研发及工程样品的检验，由仓储物流部将待检样品移到 IQC待检区，同时依据采购 单内容在【灯具厂进货单】上注明“研发或工程样品” 后送 IQC。 8.3.5.2 IQC 依据仓储物流部已注明“研发或工程样品”的【灯具厂进货单】，以有效的形式（电 话，OA 等）通知责任研发或工程人员直接签收处理，并由请购部门经理级别确认后，IQC 文员盖PASS 章验收，不记录检验报告。 8.4 IQC 免检管理原则 8.4.1 免检是指不检验直接贴免检标签的物料检验及管制方式。 8.4.2 针对通用类电子元器件（不包括组件或模块），次要材料 连续 3个月无任何品质异常，供方 可向 IQC申请免检（采购可代为办理）。免检申请经 IQC 最高主管核准后可导入免检，该物 料若有发生任何品质异常，从次批开始免检自动失效恢复为正常检验。 8.4.3 结构类物料或组件等原则上不接受免检申请。 8.5 IQC 抽检水准转换原则 8.5.1 连续 5 批正常检验合格的物料，可从第 6 批开始放宽检验水准，当正常检验有发生不合格 则从次批开始加严抽样水准检验。 8.5.2 放宽检验有发生任何质量不良时，放宽检验自动失效，次批开始转为正常抽检检验。 8.5.3 针对加严抽样检验的物料连续 5 批末有发生质量异常，可从第6 批开始还原为正常抽样 检验；若加严抽样检验的物料仍有发生不良 3批/次以上 ，由 IQC提出书面申请停止检 验，因物料造成的一切延误及损失由不良造成方承担。 8.6 IQC 品质异常处理原则 8.6.1 进料品质异常处理 8.6.1.1 针对主要材料，批入料不良率10%时，针对次要材料，批入料不良率20%时；由文 员在不合格的【来料检验报告】的复印件上统一标注 8D 编码后交对应SQE。 8.6.1.2 责任 SQE按不合格的【来料检验报告】所描 述内容，做成正式 8D，以有效形式转给 对应采购人员，由采购人员安排发给供应商和收回复报告后转给 SQE确认。 8.6.1.3 针对采购转给SQE 的供方回复的 8D，经 SQE 确认后统一交 IQC文员进行归档管理。 8.6.2 针对制程材料导致的异常处理 8.6.2.1 针对制程中发现的异常，PQE 分析确认后为材 料不良的，由 PQE 以有效形式及时通知 对应 SQE 确认不良现象。 8.6.2.2 经 SQE确认为材料不良，SQE 提供原因分析及改善对策，如非材料不良时与 PQE 沟通处理。 8.5.3 针对材料不良导致的客诉处理 8.5.3.1 针对客诉。经CQE 确认为材料问题时，须知会对应 SQE作物料不良的确认，并向供方 发出 8D 改善对策。 8.5