年产 1.5 亿片环保飞碟靶建设项目 可行性研究报告朝阳市工程咨询有限公司编制- 1 -年产 1.5 亿片环保飞碟靶建设项目可行性研究报告年产 1.5 亿片环保飞碟靶建设项目 可行性研究报告朝阳市工程咨询有限公司编制- 2 -第一章 总 论一、项目名称及承办单位1、项目名称：年产 1.5 亿片环保飞碟靶建设项目2、项目承办单位：*飞碟靶制造有限公司法定代表人*3、企业性质：有限责任公司二、项目提出背景1998 年国际奥委会组委会召集十六个发达国家专家组对射击运动的飞碟靶做了全面的考察和评估。被指定为现代城市三项运动的射击飞碟靶大部分是用沥青为原料做成的，而沥青中含有大量的多环芳香烃有毒有害物质，对环境造成了不可忽略的污染。射击飞碟靶运动在欧美地区非常普遍，每年都耗掉近 200 亿片飞碟靶，如果不解决污染问题这项运动也只能被迫取消。经过专家组多年多方考察认证一致认为：用淀粉做粘合剂的石粉泥土飞碟靶是理想的节能环保产品，是目前占市场 98%沥青石粉混合靶最好的替代品。这种飞碟靶不含有多环芳香烃等有害物质，能耗少，环保降解迅速彻底，而且不需要其它降解条件（如需求细菌菌种，温度界限，压力平衡等） ，淀粉是可再生循环利用的天然物质是具有在全世界范围的推广制造统一性，其优点突出是目前其它各类型年产 1.5 亿片环保飞碟靶建设项目 可行性研究报告朝阳市工程咨询有限公司编制- 3 -碟靶所不具备的，也是解决目前飞碟靶运动因污染将要被淘汰的做好替代品。2005 年欧洲各国射击俱乐部都先后实行了欧 3、欧 4 环保标准。欧洲议会决定：限定在 2010 年含有多环芳香烃等有毒有害“玩具类”将被禁止进口和应用。这一举措使得目前普遍使用的沥青靶（市场占有率在 98%）将面临全面下架的局面。取而代之飞碟靶无疑地将是环保节能型的新品种，它必备条件是能够真正环保在全世界范围内能迅速普及且制造能够有统一性的产品。全世界范围内在短时间内产品要更新换代，无疑是一个绝好的商机。项目承办单位经过多年的研制，成功的开发出了冷却加工淀粉石粉混合靶，项目产品完全符合 1998 年奥委会关于用淀粉做混合剂的飞碟靶发展意图，也完全满足了欧 3、欧 4 环保标准。对此，为满足市场需要，提出本建设项目。三、可行性研究报告编制依据及工作范围1、编制依据国家计委委托编写出版的投资项目可行性研究指南（试用版） 。项目承办单位提供的相关资料。2、工作范围朝阳市工程咨询有限公司受项目承办单位的委托，完成年产 1.5 亿片环保飞碟靶建设项目 可行性研究报告朝阳市工程咨询有限公司编制- 4 -年产 2 亿片环保飞碟靶建设项目可行性研究报告的编制工作。工作范围主要是在该项目的市场预测分析的基础上提出建设条件、建设方案、项目投资、资金筹措等初步方案并对财务状况进行分析，得出本项目是否可行的结论意见。四、项目概况1、项目拟建地点*宁城中京工业园区，拟占地：20000。2、项目建设规模年产环保飞碟靶 1.5 亿片，3、产品方案环保普通型靶：=110，=105 ，150 片包装，净重16kg环保发烟靶：=110，=128 ，150 片包装，净重19.5kg环保普通型靶：=110，=110 ， 144 片包装，净重16kg双翅环保靶（室内）：=300，=140，80 片包装，净重 18kg4、建设主要内容（1）项目建筑面积 10711，主要建筑物有：生产车间、库房、综合楼、试验检验所、车库、配电室、门卫等。年产 1.5 亿片环保飞碟靶建设项目 可行性研究报告朝阳市工程咨询有限公司编制- 5 -（2）设备配置 230 台（套） ，主要设备有：生产主机（数控） 、雷蒙破碎机组、封闭式高速搅拌机、犁耙式混料机、数控筛分机组、切片分流布料机组、红外线隧道输送线、平面拱道线、试验检测设备、模具、运输车、供电设备、供水设备、消防设备等。5、经济效益（1）年实现销售收入 7800 万元；（2）年实现利润 2188 万元（税前） ；（3）年上缴税金 547 万元。五、项目总投资及资金筹措项目总投资为 2900 万元，其中固定资产投资为 2800 万元，流动资金 100 万元。项目所需资金全部由企业自筹。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号 名 称 单位 数量 备 注1 年产环保飞碟靶 片 1.5 亿2 总占地面积 200003 建筑面积 107114 购置设备 台套 230 含模具 200 套5 全厂劳动定员 人 1006 建设年限 年 27 总投资 万元 29008 固定资产投资 万元 28009 流动资金 万元 10010 销售收入 万元 780011 税 金 万元 750年产 1.5 亿片环保飞碟靶建设项目 可行性研究报告朝阳市工程咨询有限公司编制- 6 -12 利 润 万元 218813 所得税 万元 54714 净利润 万元 164115 财务净现值 万元 9373.5816 财务内部收益率 % 8017 投资利润率 % 75.518 投资利税率 % 10119 投资回收期 年 3.4 包括建设期八、可行性研究结论项目是经过广泛的市场调查基础上提出的，技术工艺先进，市场前景广阔，项目投资合理。该项目建设符合国家产业政策，符合宁城县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要的要求。项目建成后，可安排部分下岗失业工人，对建设稳定和谐社会环境和振兴地方经济做出一定贡献。该项目的实施能拉动地方工业经济的发展，增加地方财政收入，经济效益和社会效益显著。经论证，项目建设方案可行。希望相关各部门给予大力支持。第二章 市场及产品优势分析一、市场分析1、国内外市场需求概况年产 1.5 亿片环保飞碟靶建设项目 可行性研究报告朝阳市工程咨询有限公司编制- 7 -飞碟靶射击运动在西方国家已有近百年发展史，是人球普及的长线产品。我们国家每年市场需求不到 2000 万片，是世界市场千分之一。主要是各省市、国家设计队练习比赛用、在未来 2030 年内随着改革开放的扩展、经济的发达、有望需求量达到 5000 万片以上。而中国周边国家和地区，不论是发达国家和地区，还是发展中国家，以及东欧，阿拉伯国家市场需求都很旺盛稳定。俄罗斯、哈萨克斯坦、印度、泰国、新加坡、马来亚、菲律宾、印尼、台湾地区、南韩、日本这些国家和地区年耗靶都在 2 亿片以上。仅这些国家和地区年需求量就不少于 20 亿片。而澳大利亚、新西兰、斐济群岛因为都是旅游业发达地区，射击打靶已成为旅游业的支柱产业。每年需求碟靶都不少于 10 亿片，并且全部进口。海关调查显示：全美拥有 100 个靶位以上注册登记的射击娱乐部有 1600 多个国家。 （一个靶位最少 50m2、5000 m2仅占射击场地 1/12）最小的俱乐部月需求量 30 万片以上，大型俱乐部每月需求量都达 100200 万片以上。美国是世界枪支管理最开放地区、也是碟靶消费最多的国家。每年都耗掉60 多亿片飞碟靶。而生产中心在欧洲。法国拉普尔公司是世界第二大生产商，在欧洲就拥有 7 个分厂，年产沥青改良型年产 1.5 亿片环保飞碟靶建设项目 可行性研究报告朝阳市工程咨询有限公司编制- 8 -飞碟 14 亿片，现正在向亚洲扩展，寻找合作伙伴。中国河南磨具磨料公司，应法国三个俱乐部的需求，每年提供 1 亿片符合欧 3 标准的环保靶。欧洲现有注册俱乐部不少于一百家。他们更喜欢家庭射击和乡村俱乐部，这些都还为计算在内，年需求量已突破 50 亿片。2、国内现有工厂生产能力估算目前国内生产飞碟工厂不超过 6 家。鞍山北方广大公司是国内最大生产商。年产量不足 1000 万片，主要供应国内。因为产品主要是用松香加丙纶等做粘合剂、不耐高温、环保也存在一些问题，不易降解，出口有限。河南郑州阳光靶其产品是和北方广大集团一个品种是转让技术产品。产量也在 500 万片左右。江苏南京一家工厂生产的泥土环保靶，目前还未形成大工业生产。因工艺中需进行陶化处理（燃烧陶）耗能较大。年产量也不足 500 万片。海南省一家工厂，以火山口特殊泥支撑的泥土碟靶出口到美国，价格便宜，但产品手工打磨痕迹明显，质量不稳定，只出口几集装箱未见连续供货记录。其它的有用果胶果冻，水泥等做粘合剂的生产此产品，但水泥不降解，果冻做粘合剂很昂贵，每片碟靶花 0.40.5 元人民币，用果冻做粘合剂成本很高。以上生产厂家全部产量合在一起也不足 2000 万片。年产 1.5 亿片环保飞碟靶建设项目 可行性研究报告朝阳市工程咨询有限公司编制- 9 -3、价格分析本项目产品已和几个国家和地区联系出口，出口价格基本和其它产品相差不大。（1）和美国 K4 集团合作。美方给到 7 美分/片，合人民币 0.47 元/片，需求量大于 5000 万片以上。（2）与澳大利亚：Abouyckdy TargetsAus Tralia 公司洽谈结果给出 0.55 元/ 片。（3）日本重永久龙株式会社，开出每片 0.45 元/片价格。年需求 5000 万片以上。（4）意大利欧洲公司碟靶厂，给出 0.6 元/片。以上 4 家平均价格为：0.48+0.55+0.45+0.6=2.08 2.084=0.52 元/片有据表明可降解环保飞碟靶在欧洲市场出售到中间商手中最高售价为 11.9 美元，60 片合人民币 1.35 元/片。以上 4家公司是按普通非环保式半环保（有条件降解靶）靶开出的收购价（OFB） 。法国拉普尔公司最新推出的所谓环保靶是把沥青高压蒸馏处理，并在一定菌种状况下能够分解。其售价也都在人民币 0.9 元/片左右。而他的公司发烟靶售价最低都在 2.83.6 元/片左右（人民币） ，而参赛用发烟靶高达 1 美元 1 片。二、产品优势分析年产 1.5 亿片环保飞碟靶建设项目 可行性研究报告朝阳市工程咨询有限公司编制- 10 -本项目产品优势主要表现在以下几个方面：1、以产品的品质上看，绝对优势是降解迅速彻底，真正无毒无害节能环保，是目前唯一取得国家环保证明和质量证明的产品。2、从市场价格上看，本项目产品生产综合成本仅是目前最普遍应用的沥青处理蒸馏靶综合成本 2/3，甚至更低，利润空间较大。3、从产品品种优势上看，项目单位已能大批量加工发烟碟靶和室内爽翅靶，这两种产品已走在世界的前列。4、这些优势是强有力竞争的保证，这种优势会因原有的和正在形成的申报的专利保障，在一支一流的研发队伍努力下会保持 510 年的先进性。第三章 项目选址与建设条件一、项目选址1、地点：项目建设地点拟选在*宁城中京工业园区。东侧临马连吐河，南侧靠林带 ，西侧临园区变电站 ，北侧临金威食品公司；距宁城县城区西部约 8km，位于工业园区东南角，距 306 国道 0.2 km，距火车站 8 .5km。拟占地：20000（合 30 亩） 。年产 1.5 亿片环保飞碟靶建设项目 可行性研究报告朝阳市工程咨询有限