年产 4 万异型石材制品和 20 万新型建筑材料建设项目可行性研究报告1年产 4 万异型石材制品和 20 万新型建筑材料建设项目可行性研究报告1.1.2 项目承办单位概况项目承办单位：泌阳县凤达石材有限公司法人代表：关居义泌阳县凤达石材公司于 2007 年 3 月开始筹建，2007 年 10 月正式投产运营。公司位于泌阳县石材工业聚集区，注册资本 1000万元，主要经营花岗岩加工、销售（涉及行政许可的凭证经营）。公司现拥有废料切石机 6 台套，组合锯 110 台套，公司主要产品为花岗岩芝麻白系列光板、火烧板、路沿石、条石，日产板材 11000 平方米，拥有废料运输车 50 辆，长途货运车 10 辆，固定资产 4000万，年实现产值 11880 万，销售收入 10080 万，利润 2016 万，上交税金 420 万，可安排 2500 人就业，成为石材工业聚集区内开采加工量和销售量最大的公司，主要产品销往长江以北 13 个省市。目前该公司产销两旺，客商云集，生产、生活秩序井然。公司拥有多名石材加工制造专家和优秀的专业人才，具有雄厚的科研开发实力和先进的加工技术，齐全的检测设备，一流的生产设备，科学的管理方法和严格的质量保证体系，奉行“质量第一、信誉第一” 的服务宗旨，竭 诚为广大用 户，提供优质产品和优良服务。1.1.3 编制单位编制单位：驻马店市建筑勘察设计院有限公司证书编号：161156-sj年产 4 万异型石材制品和 20 万新型建筑材料建设项目可行性研究报告21.2 研究依据1、泌阳县凤达石材有限公司关于编制泌阳县石材工业聚集区固废综合利用项目可行性研究报告的委托书；2、关于进一步开展资源综合利用的意见（国发199636 号）；3、国务院关于加快发展循环经济的若干意见（国发200522 号）4、国家发展和改革委员会“十一五” 资 源综合利用指导意见（2006）；5、河南省财政厅、河南省环境保护局关于印发2008 年度环境保护专项资金项目申报指南的通知（豫财办建2008199 号）；6、项目单位提供的有关基础资料和数据。1.3 研究原则1、贯彻执行国家及当地的基本建设有关方针、政策和设计规范、规定；2、坚持生产可行、技术先进、节约投资，以有限的资金发挥最大的经济效益；3、采用国内先进技术和设备，建设起点高、产品质量好的生产线；4、总体设计（包括配套设施）本着优化工艺方案、统筹兼顾、布局紧凑合理的原则，减少占地面积，节约建设用地；5、采用先进、节能的机电设备，降低能耗和经营费用，提高项目经济效益；年产 4 万异型石材制品和 20 万新型建筑材料建设项目可行性研究报告36、贯彻国家关于环境保护、安全卫生和节约能源的方针政策，实现文明生产。1.4 研究的范围及内容按照国家对建设项目可行性报告编写的深度要求，在项目市场预测、建设条件、生产方案、总图运输与公用设施、节能、环境保护和劳动保护措施、消防、项目定员、项目实施进度计划、项目招投标、投资估算及资金筹措和经济效益评价、资源综合利用效果评价等方面进行综合性研究、分析和评价，为项目下一步实施提供可靠的依据。1.5 项目提出的理由泌阳县石材工业聚集区位于春水镇政府所在地西北 3 公里处。境内花岗岩储量丰富、花纹细腻、分布均匀、色泽清晰光艳，经国家质量检测中心检测：该产品耐压、耐腐、耐风化，符合国家规定的 值标准，无辐射，品质上乘，是理想的装饰板材、墙砖、道牙、沿路石、广场石的天然用材。驻南、许泌省级公路交叉经过，已经开工的焦桐高速公路有出口相接交通十分便利。泌阳石材聚集区自 2005 年 4 月开始筹建，2006 年以来发展迅猛，止目前，聚集区拥有废料开采厂家 22 个，废料切石机 42 台套。石材加工企业 63家，组合锯 428 台，龙门锯 26 台套，异型材加工厂 9 家，日产板材 6 万余平方米及大量的桥栏和各种雕刻制品。拥有废料运输车153 辆，长途货运车 39 辆，制氧厂 1 家，煤气厂 2 家，商店、超市16 家，饭店 9 家；中小学、幼儿园齐全。聚集区拥有固定资产 4.8亿元，年产值 6.6 亿元，销售收入 5.8 亿元，利润 6800 万元，上缴年产 4 万异型石材制品和 20 万新型建筑材料建设项目可行性研究报告4税金 600 多万元。可安排 5000 余人就业，泌阳石材聚集区已成为长江以北芝麻白花岗岩系列产品生产、加工、销售最大的集散地。近几年来，泌阳县石材业蓬勃发展，已成为该县经济的主导产业。石材业的蓬勃发展，对泌阳经济增长做出了巨大的贡献。但是，石材生产过程中造成的污染问题，也是不容忽视的。据统计，按每年生产 6 万立方板材计算，该聚集区年产石沫 14.4 万吨，废石11.52 万吨，集中堆放就是一个小山包，造成了较为严重的环境和生态问题，不仅严重影响了人们的生产和生活，同时恶化了投资环境，削弱吸引力，影响乡镇招商引资和产业结构优化。就是在单一产业的经济结构情况下，石粉污染还严重阻碍了石材行业自身的发展，危及石材行业的自身生存。因此，如不彻底治理石粉污染，势必严重影响泌阳县经济的可持续发展。泌阳县委、政府把治理环境污染、建设良好的生态环境，保证人口资源和社会经济的协调发展列入 十一五计划重点解决的问题。 为此，泌阳县石材工业聚集区依托其区内龙头企业泌阳县凤达石材有限公司，发挥优势，加大投资，积蓄力量，增强后劲，提出建设泌阳县石材工业聚集区固废综合利用项目，是十分及时的，也是十分必要的。1.6 项目概况1.6.1 项目定员本项目新增劳动定员 70 人，其中：管理及技术人员 10 名、生产及服务人员 60 人。异型石材厂定员 30 人，新型建材厂定员 40人。1.6.2 建设地点年产 4 万异型石材制品和 20 万新型建筑材料建设项目可行性研究报告51.1.3 建设地点该项目位于泌阳县春水镇邵岗村杨庄组，石材工业聚集区内，占地 50 亩。项目区东邻龙嘉石材厂，西邻富达石材厂，南邻工业园区主干道，北邻空地。1.6.3 建设规模与产品方案建设规模：本项目产品为异型石材制品和新型建筑材料，主要产品年生产能力为：系列异型石材 40000 立方米/年，混凝土路面砖 200000 平方米/年。建设内容：本项目新建 1 个异型石材厂和 1 个新型建材厂。建设生产厂房、联合堆棚、职工宿舍、食堂、办公用房及其它配套设施 10100m2。产品方案：异型石材制品主要包括不同规格的磨菇石、圆柱、圆球、石桌、石凳、条石、路沿石、动物、人物雕刻、桥栏杆等异型工艺制品。混凝土路面砖可制成不同形状，不同颜色，不同厚度的产品。主要包括波浪砖、长方形地砖、梯形地砖、之形地砖、六菱形地砖、方形地砖、月形地砖、植草砖、特行砖、路沿石等。1.6.4 生产工艺与主要生产设备生产工艺：系列异型石材采取下料、成形、磨削、修补、抛光、切角、检验、包装的生产工艺。混凝土路面砖采取计量配料、搅拌、成型、养护、质量检验的生产工艺主要生产设备：购置龙门锯、车床、多功能切石机、抛光机、研年产 4 万异型石材制品和 20 万新型建筑材料建设项目可行性研究报告6磨机、捏合机、液压机、烘干机、搅拌机、粉碎机、振动机等主要设备 52 台（套）。1.6.5 主要建设条件1、原材料供应本项目主要原料为泌阳县石材工业聚集区产生的废石料、边角料和石沫、石泥等固体废料，其数量与质量均能满足生产要求。2、供电本项目电源来自于春水镇 35KV 变电站，由聚集区 10KV 高压线路引入厂区变配电室，即可满足生产生活用电。3、供排水本项目水源为自备井，可满足项目生产、生活及消防用水的需要。排水采用暗管和雨水井相结合的方式，生活污水处理达标后，排入雨污管网系统。1.6.6 建设周期本项目建设期 12 个月。1.6.7 项目总投资与资金筹措本项目总投资 1076 万元，其中建设投资 976 万元，流动资金100 万元。资金来源：申请河南省环境保护专项资金 700 万元，项目单位自筹 376 万元。1.6.8 主要经济技术指标主要经济技术指标见表 1-1财务指标汇总表序号 项目名称 单位 数量 备注一 基本数据 年产 4 万异型石材制品和 20 万新型建筑材料建设项目可行性研究报告71 项目总投资 万元 1076.00 1.1 建设投资 万元 976.00 1.2 建设期利息 万元 0.00 1.3 流动资金 万元 100.00 2 资金筹措 万元 1076.00 2.1 自有资金 万元 376.00 2.2 银行贷款 万元 0.00 2.3 省级环保专项资金 万元 700.00 3 销售收入 万元 1351.54 平均值4 销售税金及附加 万元 14.25 平均值5 增值税 万元 178.18 平均值6 总成本费用 万元 682.36 平均值6.1 可变成本 万元 252.46 平均值6.2 固定成本 万元 429.90 平均值7 经营成本 万元 618.90 平均值8 利润总额 万元 476.74 平均值9 税后利润 万元 357.55 平均值10 利税额 万元 669.18 平均值二 评价指标 （一） 辅助评价指标 1 销售利润率 % 35.3% 平均值2 资本收益率 % #DIV/0! 平均值3 投资利润率 % 44.3% 平均值4 投资利税率 % 62.2% 平均值（二） 基本评价指标 1 项目财务内部收益率 % 44.1% 所得税前2 项目财务净现值 万元 1901.84 ic=13%3 项目投资回收期 年 3.56 含建设期4 贷款偿还期 年 从贷款时算起5 盈亏平衡点 % 47.4% 1.7 结论与建议1.7.1 结论年产 4 万异型石材制品和 20 万新型建筑材料建设项目可行性研究报告8本项目以当地石材加工业产生的丰富的废料、边角料和石沫、石泥等固体废料为原料生产异型石材和新型建材，是资源综合利用的有效途径之一，不但可以保护环境，减少工业废渣堆场占地，还可以节约能源、节约土地、节约水源，变废为宝，符合建材工业“循 环经济发展的新模式 ”，符合国家的 环保和可持续发展战略。本项目符合国家产业政策，具备建厂基础条件，水、电、汽、原材料等来源近，厂址地理位置好，交通便利。所采用的工艺技术稳定可靠，设备先进。同时本项目是固体废物综合利用的环保项目，能享受各种优惠政策，具有显著的环保和社会效益。经效益分析，本项目生产期内年均实现销售收入 1352 万元，实现利润总额 477 万元，投资利税率为 62.2%，财务内部收益率为 44.1%，投 资回收期为 3.56 年（含建设期），项目经济效益显著。通过各项指标的分析，本项目无论是在工艺技术水平方面，还是在经济效益、社会效益和环保效益方面都是可行的。1.7.2 建议1、国家已经出台了许多相关的优惠政策，建立了环保专项资金，应加大各级环保政策实施部门的政策执行力度，使本项目的建设有足够的资金和政策保证。2、为降低产品成本，提高市场竞争能力，建议在建设过程中能合理控制投资，在生产过程中能采用新体制，新管理模式，尽量节约资金，降低成本。3、产品销售是影响项目成败的重要因素，建议在产品销售和市场开拓方面能够有所突破。4、项目应严格按环保“三同时” 原则，搞好 环境治理工作。年产 4 万异型石材制品和 20 万新型建筑材料建设项目可行性研究报告9第二章项目背景与建设必要性2.1 项目提出的背景为促进循环经济发展，加快建设资源节约型、环境友好型社会，国家发展改革委于 2006 年 12 月发布了“ 十一五” 资源综合利用年产 4 万异型石材制品和 20 万新型建筑材料建设项目可行性研究报告10指导意见。指导意见在分析我国资源综合利用现状的基础上，提出了 2010 年资源综合利用目标、重点领域、重点工程和保障措施。这是我国“十一五 ”期间资源综合利用工作的指 导性文件，也是引导投资及决策重大项目的依据