第一章 总 论1.1、概况1.1.1、 项目单位名称：龙井市合成利企业公司公司始建于 1988 年，集体所有制公司，主要从事畜牧业、渔业、新能源（秸秆气化）和有机肥料生产。1.1.2、建设单位基本情况：本项目由龙井市智新镇合成利村企业公司建设，建设地点在龙井市东南智新镇合成利村。该公司是集工、农、商为一体，以农牧业为主的集体所有制公司，公司主要服务于合成利村的生态村建设规划和社会主义新农村建设，整个规划区域辖合成利村、龙南村、新华村和胜地村四个村，总面积 4273 公顷，人口为 2862 人。公司下属 5 个企业即养鸡场、养鱼场、复合有机肥厂、苜蓿草深加工厂和由省政府与联合国共同出资兴建的生物质能厂。全公司拥有员工 248 人，各类专业技术人员 56 人，固定资产 4668 万元。1.1.3、法人代表基本情况：李玉宗现任龙井市智新镇合成利村党支部书记、合成利村村委会主任，龙井市合成利企业公司总经理，法人代表。李玉宗自 1974 年担任合成利村党支部书记至今，1988 年创建合成利企业公司，1993 年在时任吉林省委副书记、延边州委书记国务院张德江副总理的关怀指导下，创建全国生态环境第一村的发展规划，规划于 1994 年 7 月 18 日通过国家级鉴定。生态村的经济发展根本在于致力生态农业和循环经济的可持续发展，其中，延边黄牛（万头）生产及配套项目是规划中的其中一项。吉林省人民政府 1997 年第四号文件把合成利村列为全省“兰天、碧水、绿地”工程五个典型村的龙头村。1999 年吉林省人民政府第 22 号文件，把合成利企业公司列入跨世纪工程。2007 年合成利村在全国生态环境第一村的基础上列入社会主义新农村省级试点单位。合成利企业公司是国务院回良玉副总理视察和关心过的地方。自改革开放以来，李玉宗一直为发展农村经济努力奋斗，多次受到上级的肯定和表彰。1989 年和 2000 年两次被评为全国劳动模范，四次被评为全国创业之星，三次被评为全国乡镇企业家，多次受到党和国家领导人的接见。李玉宗在发展农村经济的同时，十分关心国家大事，积极参政议政。自 1992 年以来被选为吉林省第八、九、十、十一届人大代表，同时还担任中共龙井市市委委员和龙井市政协常委。李玉宗十分重视带动农民共同致富的项目，在发展经济中，特别重视科学，尊重知识，自 1983 年以后，合成利村的牧业生产一直是延边农学院的场校联系基地。延边农学院的两名大学生曾毕业直接到合成利企业公司工作，成为当时的美谈，在省广播电台做过倡导宣传。李玉宗认为延边黄牛是延边的一大特色，又有延边大学（农学院）的科学依托，项目可直接带动广大农民走共同致富的道路。因此，李玉宗在各级政府的支持帮助下，从科学发展观出发，一定要把万头延边黄牛的生产和发展做大、做实、做强，形成延边黄牛的龙头企业。1.1.4、技术协作单位：延边大学农学院学 院 创 建 于 1949 年 4 月 1 日 ， 1996 年 4 月 ， 同 延 边 其 他 几所 高 校 合 并 成 新 的 延 边 大 学 。 学 校 先 后 通 过 了 “211 工 程 ”部 门预 审 和 立 项 审 核 ， 被 确 定 为 国 家 “211 工 程 ”重 点 建 设 大 学 。 2001年 被 教 育 部 列 为 西 部 重 点 建 设 高 校 、 2002 年 在 教 育 部 本 科 生 教 学水 平 评 估 中 被 评 为 优 秀 、 2005 年 被 确 定 为 吉 林 省 人 民 政 府 和 教 育部 共 同 重 点 支 持 建 设 大 学 。 逐 步 形 成 了 “以 人 才 培 养 为 中 心 ， 以 本 科 教 学 为 基 础 ， 以 教 学、 科 研 为 主 题 ， 以 科 教 兴 农 为 已 任 ， 以 服 务 三 农 为 宗 旨 ”的 开 放式 办 学 思 想 ， 形 成 了 以 “诚 朴 慎 知 ， 俱 时 笃 行 ”的 学 院 精 神 和 以 长 白 山 生 物 资 源 保 护 与 开 发 、 长 白 山 生 态 建 设 为 依 托 ， 以 延边 黄 牛 、 苹 果 梨 、 菌 物 、 中 药 材 、 农 副 产 品 深 加 工 、 民 族 食 品 加 工 和 农 村 经 济 与 社 会 发 展 等 研 究 领 域 为 重 点 的 研 究优 势 和 研 究 特 色 。目 前 ， 该 院 共 有 专 任 教 师 130 人 ， 其 中 教 授 32 人 ， 副 教 授 38 人 ， 讲 师 24 人 ， 助 教 36 人 ； 获 博 士 学 位 32 人 ， 硕 士 学 位 52 人； 享 受 国 务 院 津 贴 4 人 ， 吉 林 省 优 秀 教 师 2 人 ， 吉 林 省 中 青 年 学 术骨 干 1 人 ， 获 霍 英 东 教 学 奖 1 人 ； 延 边 大 学 长 白 山 学 者 1 人 ， 延边 大 学 “251”中 青 年 学 术 骨 干 12 人 ， 延 边 大 学 “251”学 术 带 头人 6 人 ， 延 边 大 学 “251”学 科 带 头 人 5 人 。 1.2、项目建设方案1.2.1、项目名称：龙井市合成利企业公司延边黄牛生产及配套建设项目1.2.2、项目建设性质：新建、扩建（技改）1.2.3、建设地址：龙井市智新镇合成利村1.2.4、建设内容与规模: 总建筑面积:； 占地面积:。 建设年产 3 万吨的饲料加工厂一座； 建设年 1600 头的延边黄牛原种场（提纯、选育、复壮） ； 建设年饲养 4000 头规模的繁改场 2 座，2000 头2 座； 建设年饲养规模出栏规模 5000 头的育成育肥场 2 座， 5000头2 座； 年出栏育肥牛 10000 头； 年育肥淘汰可繁母牛 2800 头； 年育肥繁改阉割公牛 2800 头；1.2.5、建设期限：6 年1.2.6、项目总投资及资金来源： 项目总投资：17807.53 元 其中：建设投资 12215.79 万元；流动资金 5591.74 万元 资金来源：申请国家农业项目建设资金支持 13000.00 万元；银行贷款 1500.00 万元；地方自筹 3307.53 万元。其中：项目固定资产投资 12215.79 万元中，10000.00 万元申请国家牧业项目建设资金支持，2215.79 万元地方自筹；流动资金 5591.74 万元中， 3000.00 万元申请申请国家牧业项目建设资金支持；1500 万元申请银行贷款；1091.74 万元地方自筹。1.2.7、项目效益： 经济效益：项目达产后正常年利税率 31.95%，利润率 23.96%，投资回收期4.49 年（所得税后） ，盈亏平衡点 31%投资保险系数较大，风险小、利润大，对社会经济发展拉动作用也比较明显。 生态效益本项目为养殖和配套建设工程，能够有效地利用秸秆资源，减少焚烧秸秆对环境的危害；大面积的种植牧草可以保护地表，以种地养地，减少水土流失；粪肥生产有机肥可以杜绝随意堆放对地下水资源的污染和污染地表径流，由此，可见本项目的生态效益明显。 社会效益促进农业产业化建设，使农业也生产由单一型向多元化发展，带动 1950 户农户共同走上致富的道路，有效地推动延边黄牛事业的发展。1.3、主要内容和编制依据1.3.1、主要内容 项目背景与意义 项目市场分析 项目建设规模、产品方案 投资估算与资金筹措、财务分析 综合评价1.3.2、主要编制依据 国家对农业发展各项优惠政策延边农业现代化发展纲要延边朝鲜族自治州延边黄牛管理条例 合成利村生态村和新农村建设规划 国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数1.4、编制及建设目的龙井市合成利企业公司延边黄牛生产及配套建设项目是加快社会主义新农村建设中农业产业化建设项目，利用本地延边黄牛，利用导入四分之一外来血缘杂交优势培育生产延边黄牛的肉用品种生产育肥牛，整合周边的人力资源和饲料资源，同时向周边地区所供应符合有机农业生产的有机肥料及肉牛产品深加工要求品质优良的各种物料，采用国外先进生产工艺、技术与设备，生产具有巨大市场空间的产品。主要目的：一是利用项目的龙头作用，以公司加农户为产业发展模式，采用公司繁育提供繁殖母牛，公司负责配种，农户繁殖商品牛有公司集中育肥，从源头上做到延边黄牛的品系扶纯、提壮和肉牛培育，末端产品品质的管控。既能吸纳农村的闲置劳动力、场地等资源，又能为项目节约商品肉牛生产繁殖环节投资，同时做到农户和公司经济效益的双丰收；二是通过黄牛生产，提高了粮食就地转化，秸秆资源的深加工利用，符合省政府提出的粮变肉的牧业大省建设要求；三是通过大专院校、科研单位与企业联姻，发挥科研成果对社会经济发展的重要作用，使其直接转化为产品，转化为现实应用的生产力，服务地方经济建设。发挥地区优势，搞好地方品种延边黄牛的保种及提纯，肉用品系培育工作。进行延边黄牛生产规范推广，保留延边黄牛优良品质，挖掘延边黄牛的优秀产肉潜力，提高延边黄牛的产肉性能，缩短生产周期，提高经济效益。最终实现保护延边黄牛品种资源、提高产肉性能的目的，扭转目前延边黄牛生产力低的现状，进而满足市场对优质牛肉产品日益增长的需求，打造出自己的品牌优势，推动延边黄牛产业化进程。为企业的延边黄牛生产打下坚实的技术基础，由企业为科研单位提供科研硬件设施、场地和资金，科研成果转嫁给延边黄牛生产，最终实现科研和生产共同发展的建设目标。通过在合成利村建设本项目工程，可以显示出具有技术先进、经济合理并有较强的适应能力等特点。以便达到在全省乃至全国其他省份推广生产目的，实现项目良好的商业化运营的项目初衷。1.5、编制原则 依据龙井市合成利企业公司循环经济建设中延边黄牛生产及配套建设项目项目；龙井市智新镇合成利村企业现状、生态村、新农村建设规划和循环经济建设规划，使之符合新农村建设产业化发展的要求。 根据项目的特点，因地制宜，采取有效的处理办法和处理流程；充分利用原有的设施，尽量降低基建和设备投资，尽可能降低工程造价。 采用先进的黄牛生产工艺，结合实际情况确定符合当地特点的肉牛生产工艺和延边黄牛肉用牛培育规程。 因地制宜，在总体布置上做到工艺合理、设备布局紧凑，尽量节省投资，达到肉牛生产的要求。 采用相对稳定的设备达到肉牛生产的工艺技术要求。项目的主要经济技术指标（正常年）序号项目 单位 指标 备注一 投资类1 项目总投资 万元 17807.531.1 其中：建设投资 万元 12215.791.2 流动资金 万元 5591.741.3 建设期利息 万元二 建设类1 原种场 16000 占地 400002 繁改场 40000 200002 处，占地3 育肥场 42600 213002 处，占地4 饲料加工厂 2000年产 10 万吨，占地300005 辅助生产设施 3000办公、宿舍、疫控、培训，占地 6000三 经营类1 年销售收入 万元 21370.002 年总成本 万元 15323.773 年经营成本 万元 13908.764 年折旧费 万元 650.265 年摊销售 万元 249.606 年税收总额 万元 1511.566.1其中：增值税及附加万元6.2 所得税 万元 1511.567 年利税总额 万元 6046.238 年税后利润 万元 4534.67四 财务评价1 财务内部收益率 % 36% 所得税后2 财务净现值 万元 15889.79 所得税后3 投资回收期 年 4.49 所得税后4 投资利税率 % 31.955 投资利润率 % 23.966 盈亏平衡点 % 31第二章 项目提出的背景及建设必要性2.1、项目提出的背景延边黄牛发展历史，1821-1850 年间，朝鲜咸镜北道东海岸一批农民移居延边，主要在龙井地区，同时带来