安徽江南机械有限责任公司汽 车 踏 板 、 行 李 箱 铰 链 研 发及 其 生 产 线 技 术 改 造 项 目可 行 性 研 究 报 告目 录前言第一章 项目概况1.1 项目名称1.2 项目承办单位1.3 项目负责人1.4 项目建设地点1.5 项目规模1.6 项目主要内容1.7 可研结论概述第二章 项目申请的必要性第三章 承办企业概况3.1 公司基本情况3.2 研究开发能力3.3 财务、经济状况3.4 科研及生产经营管理状况第四章 项目实施方案4.1 项目目标 4.2 项目技术方案4.3 项目的阶段与进度安徽江南机械有限责任公司汽车踏板、行李箱铰链研发及其生产线技术改造项目可研报告4.4 资金筹措及使用第五章 经济及社会效益分析5.1 市场前景5.2 产品单位售价与盈利预测5.3 社会效益分析第六章 项目的风险性及不确定性分析 第七章 企业组织、项目管理及劳动定员7.1 企业组织7.2 项目管理7.3 劳动定员7.4 人员培训第八章 环境保护8.1 项目性质82 工艺与产能83 环保治理第九章 结 论安徽江南机械有限责任公司汽车踏板、行李箱铰链研发及其生产线技术改造项目可研报告前 言伴随着中国经济快速的发展和汽车市场的持续繁荣，中国汽配行业近年来也实现了持续快速增长，而且增幅巨大。 “十一五”期间是继整车高速发展后汽配行业快速发展的高峰期。预计 2013 年，我国汽车工业产销量将突破2000 万辆。汽车产业的高速发展，直接拉动了我国汽车零部件行业的发展，近年来，我国汽车零部件行业克服了原材料涨价等一系列不利因素，与整车生产企业一起进入了同步发展的阶段。在我国汽车工业高速发展的大背景下，安徽省的汽车工业也取得了长足的发展，目前安徽省汽车整车制造业已经形成江淮、奇瑞、合肥长安、安凯、一汽扬子五大生产集中地，其中安凯豪华大客车具有世界领先水平，轻客、轻卡在国内技术一流。安凯大客车、江淮瑞风商务车、JAC 轻卡产品水平和产销水平居全国同行业前列。可以预见，安徽省汽车整车行业的快速发展必将带动汽车零部件行业的快速发展。安徽江南机械有限责任公司主要从事汽车零部件、机械工具类产品的生产、开发、销售。汽车踏板、行李箱铰链研发及其生产线技术改造项目的实施对我省汽车零部件行业的发展、汽车产业链的延伸及汽车工业的发展将产生积极的影响，对推动我省轿车零部件的发展具有重要意义。安徽江南机械有限责任公司汽车踏板、行李箱铰链研发及其生产线技术改造项目可研报告第一章 项目概况1.1 项目名称：安徽江南机械有限责任公司汽车踏板、行李箱铰链研发及其生产线技术改造项目1.2 承办单位：安徽江南机械有限责任公司（以下简称“江南公司”）1.3 项目负责人：司 俊 安徽江南机械有限责任公司法人代表1.4 项目实施地点：合肥市高新技术产业开发区玉兰大道一号江南公司内1.5 项目实施规模： 本项目总投资为 3200 万元，其中:固定资产投资为 1700 万元，研发投入 1000 万元，铺底流动资金 500 万元。项目完成后企业可形成年产汽车踏板 50 万套、汽车踏板、行李箱铰链 60 万套的生产能力，实现销售收入 5000 万元，利税 1000 万元。1.6 项目主要内容:本项目在合肥市高新技术开发区江南公司现有厂区内，对汽车踏板、行李箱铰链进行研究，二次开发、建立产品数据库；进行产品实验和相应的检测技术研究，以及实验和检测设备的研制工作；进行产品制造工艺研究，以及专有设备的研制工作；致力制定行业标准工作；进行传统制造业信息化、自动化和柔性化生产的研究工作。对原有的机加、冲压、安徽江南机械有限责任公司汽车踏板、行李箱铰链研发及其生产线技术改造项目可研报告焊接、表面处理、装配生产线进行设备更新升级，淘汰落后设备、设施，代之以环保节能、智能化相关设备，形成年产汽车踏板、行李箱铰链系统合计 110 万套的生产能力。项目主要建设内容如下： （1）新增开发软件、模具、检具；（2）对现有汽车踏板、行李箱铰链机加、装配、表面处理生产线进行升级改造；（3）新增试验、检测设备；（4）新增生产设备：机器人工作站、焊机、压力机等 30 台（套） 。（5）旧工房改造。1.7 可 研 结 论 概 述（ 1） 随 着 我 国 汽 车 工 业 的 迅 速 发 展 ， 安 徽 省 的 汽 车 工 业 也 取 得 了 长足 的 发 展 ， 现 已 成 为 安 徽 省 的 支 柱 产 业 之 一 ， 未 来 几 年 ， 随 着 汽 车 整 车业 的 高 速 发 展 ， 必 将 带 来 汽 车 零 部 件 行 业 的 长 期 发 展 ， 因 此 汽 车 零 部件 市 场 前 景 广 阔 。（ 2） 安 徽 江 南 机 械 有 限 责 任 公 司 汽 车 踏 板 、 行 李 箱 铰 链 研 发 及 其 生产 线 技 术 改 造 项 目 符 合 国 家 产 业 政 策 ， 该 项 目 的 实 施 对 促 进 合 肥 汽 车 零部 件 业 的 发 展 ， 完 善 轿 车 产 业 链 ， 具 有 重 要 的 意 义 ， 对 合 肥 市 的 工 业 立市 和 地 方 经 济 的 发 展 都 将 产 生 积 极 的 影 响 。 该 项 目 的 建 设 是 非 常 必 要 的 。（3）该项目选定产品技术起点高，具有较高的附加值，有广阔的销售市场，设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性与先进性，物安徽江南机械有限责任公司汽车踏板、行李箱铰链研发及其生产线技术改造项目可研报告流合理，可保证生产纲领的实现。（4）财 务 评 价 表 明 ： 项目完成后，企业可形成年产汽车踏板、行李箱铰链系统 110 万套的生产能力。项 目 达 产 后 正 常 年 份 可实现销售收入5000 万元，利税 1000 万 元 ， 投 资 收 益 率 42 %， 财 务 内 部 收 益 率 为28.85%， 投 资 回 收 期 5.7 年 （ 含 建 设 期 ） ， 盈 亏平衡点为 53%，整 个 项目 效 益 可 观 ， 技 术 经 济 指 标 良 好 。（5）该项目具有显著的经济和社会影响，建议主管部门给予政策支持，使企业早日建成投产。安徽江南机械有限责任公司汽车踏板、行李箱铰链研发及其生产线技术改造项目可研报告第二章 项目申请的必要性2.1 项目实施的意义（1）合肥市“工业立市”的需要根据合肥优先加快工业发展行动纲要 ，本项目产品为轿车零部件，是合肥优先发展的八大工业之一，该项目的建设对促进合肥汽车工业的发展具有重要意义。（2）符合汽车产业发展政策本项目产品轿车零部件的生产符合国家发改委产业结构调整指导目录 （2005 年本）第一类“鼓励类”的十三项“汽车”中的第 1 条“汽车、摩托车整车及发动机、关键零部件系统设计开发”产业政策。国家近期发布实施新的汽车产业发展政策 ，鼓励汽车零部件市场发展，对我国零部件企业的发展将起到推动作用。根据新的产业政策，汽车行业要发展制造业而不是组装业，支持企业兼并重组和资本多元化改造，鼓励民营资本和外资进入汽车市场，虽然对汽车国产化的比例没有硬性规定，但更多采用国内生产的汽车零部件，是汽车工业发展的必由之路。因此必需组织好汽车零部件研发及其产业化。（3）延伸轿车产业链的需要汽车产业是一个关联度极强的行业，也是一个产业链很广的行业，涉及到机械、电子、计算机、轻工、纺织、化工、新材料等诸多行业。随着我国汽车工业的快速发展，汽车工业在国家产业结构中所占的地位已日趋重要，汽车行业的高速发展，必然会对汽车零部件行业起到拉动作用，尽管近几年我国汽车行业发展较快，但是各个地区的汽车配套行安徽江南机械有限责任公司汽车踏板、行李箱铰链研发及其生产线技术改造项目可研报告业并没有同步增长。本项目对于延伸我国轿车工业产业链，发展轿车工业具有重要意义。2.2 项目实施的必要性（1）企业发展的需要安徽江南机械有限责任公司其前身是成立于 1965 年的军工企业， 2003 年底经合肥市政府批准，改组为公司经营层控股的民营企业安徽江南机械有限责任公司。主要从事汽车零部件、机械工具类产品的生产、开发、销售。公司拥有两家中德合资企业安徽爱德夏汽车零部件有限责任公司（AEA）和雷纳斯锯业（安徽）有限公司及一家参股企业合肥义和汽车零部件公司，公司主要产品有：汽车踏板、轿车铰链类组件、移门支架、备胎固定器、前罩锁扣、撞杆、轿车侧门防撞杆、后拖钩、支撑杆、变速箱支架等。公司主要客户有安徽爱德夏、上海通用、北美通用、上海大众、一汽大众、神龙公司、芜湖奇瑞公司等，产品所供车型有桑塔纳、赛欧、别克、红旗、富康、奇瑞等系列轿车。2012 年公司主营业务收入 14000 万元人民币。目前销售构成是安徽爱德夏（AEA）35%、上海通用（SGM）35%、神龙公司（10%） 、上海大众（SVW）10% 、江淮 5%、其它 5%左右。随着我国汽车工业的快速发展，江南公司必需重视科技创新，加大新产品研发力度，增加先进的装备，实施高质量产品工程，建设轿车零部件生产基地，为市场提供高质量的产品，从而确保整车生产水平。（2）合肥市汽车发展配套的需要根据合肥市建设国内外重要制造加工基地规划纲要，合肥市积极调整产业结构，加大了工业投入，使合肥市经济健康快速发展，特别是作为合肥市主导产业的汽车增速喜人，目前合肥汽车整车制造业已经形成江淮、安徽江南机械有限责任公司汽车踏板、行李箱铰链研发及其生产线技术改造项目可研报告安凯、长安三大生产集中地，其中安凯豪华大客车具有世界领先水平，轻客、轻卡在国内技术一流。安凯大客车、江淮瑞风商务车、JAC 轻卡产品水平和产销水平居全国同行业前列，江淮轿车已投放市场，未来四年内合肥将成为国内重要的轿车制造基地之一，并将有百万辆的江淮轿车驰骋在大江南北。与合肥汽车的快速发展相比，合肥市的轿车配件行业形势不容乐观，目前虽有不少家配件生产企业，但上规模上水平的企业还远远不能满足主机厂的配套需求。汽车业的竞争归根到底就是汽车配件业的竞争。随着汽车业竞争的加剧，以及现代物流技术的发展，汽车生产企业对其配套企业的供货质量、供货价格、供货时间及服务水平的要求越来越高，以便快速适应市场的需求。那些供货距离远、物流成本高的配套企业在市场竞争中的劣势越来越明显。2.3 实施本项目的优势（1）投资政策环境优势为实现合肥市工业的快速发展，合肥市政府相继出台了鼓励企业自主创新、固定资产投资补贴及诸如税费减免等优惠政策，详见合政办20068 号关于免收开发园区工业投资项目行政事业性收费的通知及合肥市人民政府关于印发合肥市承接产业转移加快新型工业化发展若干政策（试行）的通知 （合政201252 号） ，这些优惠政策对本项目建设发展创业创造了条件。当前合肥市正处于 “大建设、大发展、大环境”的城市高速建设发展期， “大湖名城、创新高地”的合肥高正有着难得的发展机遇。安徽江南机械有限责任公司汽车踏板、行李箱铰链研发及其生产线技术改造项目可研报告（2）产品研发及装备优势江南公司目前建有 CAD 工作站，产品研发能力居国内同类产品先进水平，产品可替代进口。公司自 1987 年开始从事汽车零部件产品开发以来，产品研发工作从最初的来图加工、测绘设计，发展到现在的按用户对零部件的参数和功能要求进行设计和试制。基本上实现了与整车生产厂家同步开发新产品的目标。2011 年，再次通过了高新技术企业复审。与此同时，江南公司还具有很强的机械加工、冲压、焊接、热处理、工具制造、理化计量等综合加工、测试能力。目前，江南公司是安徽省二级计量单位。本项目对原有的机加、焊接、装配生产线进行升级改造，新增拉伸实验机、空气压缩机、三维数控弯管机、焊接专机、 焊接机器人工作站等先进智能生产设备、淘汰落后的机加、焊接、冲压等设备，并对表面处理生产线进行污染防治升级改造，节能降耗、环保，力求高起点、智能化。综上所述，本项目具有