内控自查报告按照股份公司通知要求，我公司根据自身情况对本单位物资采购、销售、农药、化肥采购及销售进行了自查，现将自查情况汇报如下：通过内控体系的建立健全，公司上下加强内控理论学习、健全内控组织架构、完善内控制度。对 2011 年 11 月 8 日到 2012 年 3月 31 日期间的帐务处理核算进行自查，我公司基本做到符合性、有效性，工作更程序化、规范化；合理分配岗位，明确分工责任。财务能做到定期核对帐务，保管员能做到“账、卡、物”相符。仔细填写验收单据，并根据实际接收货物填写，以前的口头合同也逐步完事成纸质合同。但在具体操作方面，尚存在许多不完善或不规范的地方，具体分析如下：各类采购、销售计划表上报后没有分管领导签字；购进农药等“三证”取得不及时；航化农药操作流程未根据要求办理。我公司在账务处理中坚持按照内控制度办理，例如在验收货物、登记台账、销售货物、汇款等问题上始终坚持按照内控制度办理。手续齐全、发票开据及时。鉴于现在内部控制存在以上不完善的情形，拟定整改。通过此次自查，生资公司对内控制度有了进一步的认识，能够较清醒的认识到其中的重要性，对采购、销售能力也进一步提高，同时将继续在日常工作中按照流程中要求的做。努力做到最好！