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中金公司东方财富董事长投资者交流会会议纪要时间:2016 年 2月 19日/22 日地点:北京、上海主办方:中金公司公司参会人员:东方财富董事长其实先生、董秘陆威先生投资者:工银瑞信基金、中融国际信托、国机资本、中植金控、北信瑞丰基金、正弘投资、远洋资本、中植产业投资、华夏人寿、春晖园、民生银行天津分行、中融基金、九鼎投资、华山投资、英大证券、西藏投资、中植资本、上海大众交通、东海基金、常春藤资管、浙江华侨基金管理有限公司、杭州城创投资管理有限公司、顶天投资、天安保险、光大金控、汇添富、财通基金、兴业全球基金、兴证证券资管、五牛基金、加华伟业、福建省投资开发集团有限公司、博鸿投资、平安银行、歌斐资产、中信证券资管、国鑫投资、广发证券、安信证券、爱建证券等投资者。记录:荣兴、杨浩公司发行股份购买资产并募集配套资金已于 2015年 12月获得中国证监会核准,为推进配套融资事项,公司董事长其实先生、董秘陆威先生于 2016年 2月 19日、22 日参加了中金公司组织的与投资者的交流活动,活动中公司简要介绍了发展历程、主营业务发展情况、核心竞争优势、公司发展战略规划、本次配套融资概要等情况,并与投资者进行了沟通与交流。 一、公司基本情况陆总公司 2005年 1月创立,注册资本 300万。2007 年公司开始股改,2010 年3月 19日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。2012 年 2月公司首批获得中国证监会颁发的第三方基金销售业务许可牌照,正式进入基金第三方销售业务领域,2015年前三季度基金销售额已达到 6172亿元。公司市值从最低 20多亿增长至2015年 6月最高 1740亿。公司在 2015年取得了快速增长,公司的资产总额、净资产和实现的净利润等指标,在创业板上市公司中处于前列。公司在实现自身发展的同时,也积极探索外延式发展。公司 2015年 4月公司收购了香港宝华世纪证券有限公司(目前已更名为“东方财富国际证券有限公司” ) ,扩展了海外平台;2015 年 7月公司增资入股了第三方支付公司易真网络科技股份有限公司(现已更名为“上海漫道金融信息服务股份有限公司” ) ;2015年 2月 9日至 12月 28日,公司完成了发行股份购买西藏同信证券 100%股权的相关工作,公司主营业务由金融数据服务、广告服务和金融电子商务服务业务,延伸至证券服务业务。二、链接人与财富其总公司从 2005年成立开始,就制定了实现一站式互联网金融服务的整体战略目标,并始终按照该战略目标进行发展。公司一直致力于吸引并扩大用户流量,并积累了庞大的用户流量,公司 2012年获得第三方基金销售牌照,庞大的用户流量慢慢得到变现。目前公司第三方基金销售的市场份额占比处于绝对领先地位。2015年 2月,公司启动收购西藏同信证券的重大资产重组事项,并于同年12月份获得中国证监会核准批文,根据最近中国证券业协会发布的数据,西藏同信证券市场占有率由 2015年 8月 0.2046%上升至 2016年 1月 0.534%,股票交易额排名由 2015年 8月 74名上升至 2016年 1月第 48名。互联网行业的整体发展趋势,最初是流量为主、入口为主,即得流量、得入口者得天下,那时候出现了新浪、网易、Google、百度等门户网站、搜索引擎。之后发展到了账户为王,即得账户者得天下,因为账户较入口更具有用户粘性,于是就孕育出了腾讯、阿里巴巴等互联网公司。现在已经发展到了场景为王的时代,以越来越多的应用场景来吸引和稳定用户。同样,公司远超同行业企业主要也是因为公司具有丰富的应用场景,为用户提供了包括财经资讯、互动社区、基金交易、股票交易等多种类的应用场景,从而使公司以较低的成本获得了大量高粘性用户。根据艾瑞网发布的2015 中国股民全景洞察数据显示,2015 年上半年,股民浏览时间最长的网站中东方财富网位列第二,超过淘宝网和百度,说明用户对公司在互联网金融领域具有很高的认可度和粘性。随着互联网的快速发展,获取信息的成本越来越低,未来公司将进一步拓展基金第三方销售服务、证券服务等业务,同时公司将凭借公司所拥有的大量账户数据和交易数据,为用户提供丰富、优质的财富管理服务,以及根据用户需求、市场等情况,进一步延伸保险、众筹等金融服务,努力实现公司一站式互联网金融服务。三、与投资者交流其总投资者问题:其总,您好!目前 BAT都没有自己的产品,淘宝卖的是别人的产品,公司通过基金销售赚钱,您说券商是同质化的,那基金会不会也是同质化的,未来会关掉吗,等公司基金公司成立了,会不会关掉其他公司产品,只买东方财富发行的基金。 其总:基金销售平台指数基金发行很慢,考虑用户需求,所以我们才决定自己做,同质化的服务我们自己做,差异化的服务会平台化。投资者问题:其总,您好!如果遇到熊市的时候,公司基金销售规模会不会受到波动下滑?其总:肯定会有影响,这很正常,这个行业本身属于周期性的,公司的成本较多都是固定的,相对比较可控,公司发展也非常稳定。投资者问题:其总,请问公司基金第三方销售服务业务收取的尾随佣金比率大概是多少?其总:大概 50%左右。投资者问题:公司未来会做标准化保险产品,比如分红险等标准化产品,但是公司平台比较欠缺这块用户场景。公司会有产品创新吗?其总:产品创新我们肯定会有,但是现在还不能说。投资者问题:其总,您好!刚才您也提到账户为王,公司收购一家支付公司,有支付功能,还有股票交易功能,目前公司账户现状怎么样,公司会进行怎么样的整合,会做财富管理账户吗?其总:目前还不能,受到不同的监管部门监管,未来公司会根据政策变化,在符合政策规定的情况下,整合完善公司账户体系,可能会对外提供账户系统服务等。投资者问题:其总,您好!想请教一下,公司的产品体系是如何规划的?公司的东方财富通不可能承担公司所有服务,公司也有基金 APP,未来公司在产品架构上如何考虑的,公司产品多了会不会变得很冗余?其总:我们目前主要有东方财富网、天天基金网,但是产品之间互转会比较容易,我们有很多 APP,但是主推的就几个,当然我们后面也会有一些规划,没有披露过,现在不方便说,公司会围绕用户需求去进行创新。投资者:其总,您好!关于同信证券,我想下问几个问题,公司基金第三方销售等业务都是轻资本运作的,但是券商是重资本的模式,目前公司主要利用了证券经纪牌照,同信证券投行牌照、资产管理牌照等其他牌照是否可以考虑用互联网思维去操作,公司是怎么考虑的,第三个问题是如果我们单纯的考虑证券经纪牌照,花 40亿元去买同信,会不会太贵了?其总:西藏同信证券对于公司及大平台的价值远不止于此,西藏同信证券作为公司一站式互联网金融服务大平台重要组成部分,对于公司构建互联网金融生态服务圈具有重要战略意义,未来随着公司对西藏同信证券持续导流,今年年底再看西藏同信证券,就会不一样。公司用户中股票投资者用户规模远远大于基金投资者用户规模,过去公司基金销售已经证明了用户价值,我们相信公司证券服务业务也会有不错的发展。在熊市中,我们会积极做好各种基础工作,牛市一旦来了,公司会紧紧抓住机遇,努力实现公司快速增长。目前我们会重点关注西藏同信证券市场份额的增长。投资者:其总,您好!请问公司什么时候启动配套融资?其总:公司已经取得了批文,随时可以启动配套融资事项。投资者:其总,请问用户提升的空间有多大,公司的成长空间在哪里?其总:目前公司已经有了用户,我们现在要做的就是把公司的服务做好,吸引更多用户使用公司的产品和服务,体验过公司的产品后,用户会自主地留下来。同时,公司也会借鉴同行中优质的服务,不断提升公司产品服务质量,提升用户体验。投资者:董事长,您好!请教几个问题:1、我们关注到手机端的下载量要比同行略少,以后竞争会在移动互联网,公司怎么看这方面的问题?2、Choice 用户的积累情况?3、同信新开户用户的交易佣金是多少?其总:首先回答第三个问题,西藏同信证券新开户用户的佣金是万分之二点五,这个大家都可以看到,建议大家可以下载公司的 APP产品体验一下。第一个问题,也是我们非常关注的问题,公司一直十分重视移动端的发展,也一直在努力做好移动端的服务,提升用户体验,但移动端和 PC端有所不同,PC端用户转换很快,而移动端用户转换需要较长的时间,需要用户花费时间下载软件,同时需要口碑相传,公司一直在加大移动端的投入力度,目前公司移动端用户的增长速度位于行业前列,市场份额也已居于行业前列。关于 Choice,目前我们也在积极推广,随着越来越多的专业人士使用Choice ,未来将进一步拓展公司大平台。投资者:其总,您好!请问公司筹备基金管理公司进展情况?预计什么时候能完成?其总:目前的进展情况监管机构网上有公示,什么时候能完成获批,我们无法预计。投资者:其总,您好!请教两个问题:1、腾讯投资了富途证券,未来如果大幅度的导流给富途证券,公司如何看未来的竞争关系?2、目前,国内有些互联网金融公司提供境外投资服务,公司未来是否考虑给国内白领阶层提供境外投资服务?其总:我们重视竞争对手,但我们也不惧怕竞争,金融投资领域与其他领域不太一样,投资者会更加重视专业性,公司会充分发挥自身优势,进一步做好用户体验,在此基础上,我们相信会取得较好的发展。境外投资服务,未来我们会根据用户需求,开展相关服务,具体可能会通过收购的宝华世纪证券有限公司(已更名为“东方财富国际证券有限公司” )来实现。投资者:其总,您好!公司收购券商后,除经纪业务以外,在资产管理业务、期货业务、投行业务及自营业务方面有何考虑?另外,还有就是定增的价格是如何确定的?其总:我们目前最重要的是做好经纪业务,经纪业务的市场足够大,相对于传统券商,公司的成本支出都较低,有一定的竞争优势,另外,我们会服务好用户,吸引用户,提高用户粘性,在此基础上,我们会提供资产管理服务,我们会提供平台化的服务。至于定增的价格,在报告书中有详细披露,需要采用询价的方式确定。投资者:其总,您好!目前有同行将基金第三方销售的手续费降为一折,公司如何看待这种情况带来的压力?其总:我们希望行业竞争有一定的自律,我们不希望因为价格战而影响整个行业的发展和服务质量,我们不会主动发起价格战,当然,我们也不惧怕这种竞争,我们已有先发优势。
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