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管理资源吧(www.glzy8.com) ,提供海量管理资料免费下载!更多免费下载,尽在管理资源吧(www.glzy8.com )库存管理制度总 则第一条 为了规范上海香溢酒业有限公司(以下简称“香溢酒业” )物流部仓库管理工作,结合香溢酒业的组织机构调整工作和新的部门职能变化,特制订本制度,并通过本制度保证香溢酒业物流部的仓库管理工作顺利进行。第一条 本制度适用于物流部全体人员。第一章 仓库收发第二条 凡是采购入库时,仓库管理员必须凭提货单、质量确认单,在现场核对实物的品种、规格、数量与以上单据无误后方可办理入库手续。入库单一式两份,一份报财务部、一份留物流部自存。第三条 采购在开箱及清点时必须有质检员和仓库管理员参加。发现质量问题,及时填写记录,并通知运输单位及发货方。只有清点数量与装箱单无误,方可办理入库手续。第四条 保管员在验收物资时应做到四不入库:1. 产品包装质量不好(如碰伤、划伤、损坏、破裂、变质、变形、受潮、霉烂等)不入库。1. 品种、品号(型号) 、规格、炉号、批号与规定不符不入库。2. 数量短缺,不入库。3. 非本公司采购产品不入库。第五条 发货前,保管员应认真核对单、帐、物、卡四者之间品种、规格、数量是否相符,确认无误后方可发货。第二章 物资台帐建立和统计制度第六条 根据公司管理的实际情况,台帐建立分两个层次。一是库房计算机台帐,二是保管员手工台帐。第七条 库房报表实行日报制。保管员凭出库单、入库单登记库房日报表,并报物流部计管理资源吧(www.glzy8.com) ,提供海量管理资料免费下载!更多免费下载,尽在管理资源吧(www.glzy8.com )算机输入人员录入库房计算机台帐。第八条 凡公司采购及销售的产品,必须及时办理入出库手续。入库单由库房报财务部报帐,出库单由库房报财务部进行核算。第三章 仓库管理奖惩办法第九条 如出现管理丢失或者变质,应该由仓库管理人员报物流部经理,由物流部经理审核后报总经理进行核实处理。对于直接责任者,公司将视损失金额以及情节轻重给予当事人警告、扣发预支岗位绩效工资、罚款乃至辞退的处罚。触犯刑律者,公司将依法将肇事者移送司法机关处理。第十条 对因管理而出现丢失的情况,需由物流部经理填写分析报告,查找直接责任人并上报。如出现产品变质的情况,需由物流部质检员填写分析报告经物流部经理审核后,查找直接责任人并上报。第十一条 物流部所有人员的预支岗位绩效工资应在当月盘点结束后发放,如当月查出有丢失和无理由损毁的情况,若损失金额大于 2000 元(按照进货成本,下同) ,则扣发直接当事人当月的预支岗位绩效工资,以后也不再补发;若损失金额大于3000 元,则除扣发直接当事人当月的预支岗位绩效工资、以后也不再补发外,并对直接当事人罚款 1000 元;若损失大于 4000 元,除以上惩罚外,直接当事人予以辞退,物流部经理给予警告处分。第十二条 在一个考核周期内,公司仓库货物发生丢失、无理由损毁造成的损失金额累计达到 4000 元,则直接责任者的最终考核结果不得高于 D,物流部经理的最终考核结果不得高于 C;若损失金额累计达到 8000 元,则直接责任者的最终考核结果为 E,物流部经理的最终考核结果不得高于 D。第十三条 如证实有公司内部人员偷盗或故意损毁公司仓库货物,则将被立即辞退,并要承担相应法律责任。第十四条 公司人员见义勇为,防止了公司货物的被偷、被抢以及被其他意外事件损毁,则公司将对见义勇为的员工予以公开表扬、一次性奖金、以及工资晋级等多种方式的奖励。管理资源吧(www.glzy8.com) ,提供海量管理资料免费下载!更多免费下载,尽在管理资源吧(www.glzy8.com )第四章 盘点制度第十五条 为了使库房物资盘点有一个较好的基础,盘点工作分两步进行。 (1)月盘点制;(3)年终盘点制。第十六条 月盘点是由物流部经理领导,有仓库管理员、财务人员参加的例行盘点工作。主要工作是对一个月来产品入、出库手续、报表、帐物进行大的检查。第十七条 年终盘点是由销售副总领导的对仓库物品进行大清查的重要工作。届时由销售副总主持,仓库管理员、财务人员参加。第十八条 每年年终盘点时间定在 12 月 31 日下午 6 时。仓库要对所有物资进行盘点并在 31 日前报送盘点表,汇总后在 1 月 15 日前将盘点表计价汇总报财务部。第五章 附则第十九条 本制度由物流部制订并负责解释。第二十条 本制度未作规定或规定不明确事项,须报经物流部审议、销售副总审核、总经理批准,物流部修改然后办理;其他未尽事宜另文规定。第二十一条 本制度自颁布之日起执行。管理资源吧(www.glzy8.com) ,提供海量管理资料免费下载!更多免费下载,尽在管理资源吧( www.glzy8.com)第六章 附表附表一、入 库 单入货日期: 入库单号:采购订单 货品名称 货品号码 规 格 数 量 单 位 备 注总经理:_ 物流部经理:_ 物流部管理员:_ 注:入库单一式二联,一联物流部留存,一联交财务部记录管理资源吧(www.glzy8.com) ,提供海量管理资料免费下载!更多免费下载,尽在管理资源吧( www.glzy8.com)附表二、出 库 单代香溢_公司发货买方公司: 出库单号:地 址: 出货日期:销售订单 货品名称 货品号码 规 格 数 量 单 位 备 注物流部经理:_ 物流部仓库管理员:_ 物流部司机:_注:1出库单一式两联,一联物流部留存,一联交财务部备查。2如代其它公司发货,则填写“代香溢_公司发货”管理资源吧(www.glzy8.com) ,提供海量管理资料免费下载!更多免费下载,尽在管理资源吧( www.glzy8.com)附表三、送 货 单顾客姓名: 地 址: 电 话: 负 责 人: 代发货公司:_订 单 号: 出库时间 到货时间数 量 货 品 名 称 备 注客户签字(盖章)_注:送货单分三联,第一联:顾客存底;第二联:司机凭单送货,并凭客户签字单确认工作物流部存留备案;第三联:供财务部与销售订单互验并存档。如为代香溢某公司发货,则填写“代香溢_公司发货” 。管理资源吧(www.glzy8.com ) ,提供海量管理资料免费下载!更多免费下载,尽在管理资源吧(www.glzy8.com )附表四、仓库收发结存月报表200x 年 xx 月 NO 本月入库 本月出库品种 规格 上月结存数量本月进货数量 退货数 量 销售数量样品赠送数量本月结存数量 备注总经理:_ 销售副总:_ 销售部经理:_ 物流部经理:_ 物流部仓库管理员:_
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