第 1 页 共 8 页TS16949 各部门工作任务点检表序号 部门 大项目项目 内容 输出内容责任者完成时间 执行进度 备注1 中长期经营计划编制中长期经营计划 总（副）经理2 年度经营计划年度经营计划、年度经营目标、年度经营目分解书总（副）经理经营计划3 经营计划的定期评审及修改经营计划分析会议及会议纪要等 总（副）经理方针目标 4 质量方针、质量目标质量方针、质量目标清单及计算方法/统计频次/趋势图分析（月）总（副）经理5 组织机构的优化组织机构图 总（副）经理6 部门机构图分管领导审核后的部门机构图 总（副）经理7 内部沟通内部沟通方式、沟通记录 总（副）经理职责权限沟通8 职责权限综合管理课的岗位说明书 总（副）经理经营范围9 认证产品范围，包括一种新产品 认证产品范围清单 总（副）经理1管 理 层1 清理认证产品图/毛坯图 认证产品蓝图纸（经客户承认的产品设计图清单） 项目部2 清理技术质量协议 各客户技术质量协议清单 项目部品管部2项目部APQP 文件3 对产品图/毛坯图、技术质量协议进行评审 可行性分析，评审记录 各部门第 2 页 共 8 页序号 部门 大项目项目 内容 输出内容责任者完成时间 执行进度 备注4 列出产品全尺寸、全功能清单，及检测方法 建立各客户所有产品的全尺寸、全功能及检测手段清单 项目部5 列出产品特殊特性清单 特殊特性清单（可按产品系列制作） 项目部6 产品过程流程图 过程流程图（见附件格式） 项目部 TS16949体 系 过 程 流程 图 .xls7 产品的 FMEA FMEA（无 7.3 设计过程） 项目部9 产品的控制计划 控制计划 项目部10 操作作业指导书 检基、工艺、接收准则等（SOP） 项目部11 产品过程能力的分析(SPC) 初始能力研究计划SPC 控制限、过程能力 项目部品管部 依据客户要求制定12 新产品顾客 PPAP 顾客 PPAP 文件包及 PSW 项目部品管部13 所有新产品涉及到的供方 PPAP计划 供方 PPAPP 资料及 PSW 项目部品管部1 技术文件规范管理 技术文件管理办法 项目部2 工程规范管理、评审 评审记录 项目部项目部技术文件管理3 技术文件更改（内部/外部）评审及实施 EC 影响范围评审记录/更改记录 项目部1 工装档案管理 工装台帐记录 制造部2 工装(模具)设计评价 设计文件/评价记录 项目部3 新工装(模具)验收标准 工装管理办法、模具管理办法制造部项目部品管部4 易损工装的更换计划 识别易损工装、年月度更换计划 制造部5 工装的标识、贮存、修复 工装的有序堆放/状态标记/编号管理 制造部制造部工装(模具)管理6 工装(模具)维护保养保养标准和方法工装(模具)维护保养计划保养记录制造部第 3 页 共 8 页序号 部门 大项目项目 内容 输出内容责任者完成时间 执行进度 备注7 工装(模具)寿命的管制及监控 工装(模具)寿命监控表（包括次数记录和磨损极限） 制造部8 工装(模具)修理及验证的程序 工装(模具)修理及验证验收的规范管理 制造部品管部9 模具制造分包商的管理 交付绩效统计/二方审核记录 采购部品管部1 设备档案管理 设备台帐记录、关键设备标识 制造部2 关键设备备件库存数量设定 设备管理办法、最低库存量表 制造部3 设备维护保养计划及实施 设备维护保养规程及计划保养记录 制造部4 设备精度监控及定期检查标准 设备精度监控记录及定期检查（点检） 制造部5 设备维修方案的评价 评审记录（关键过程设备重大维修方案及验收） 制造部6 设备故障维修记录 设备故障分析报告（月） 制造部制造部设备管理7 设备 OEE OEE 统计及改进报告 制造部1 检验规程的编制 进货检验规程、工序检验规程、成品检验规程、合理的抽样方案 品管部2 每月质量问题分析 纠正预防措施及验证引起文件修订的需求及实施 品管部3 与控制计划对应检验记录（从进货到成品） 检验记录 品管部4 不合格品评审组织不合格品控制程序、不合格评审记录（品质异常反馈单）返工时的指导书和重新验证的记录品管部3品管部5 组织质量问题纠正措施的制定、检查 纠正预防措施记录 品管部第 4 页 共 8 页序号 部门 大项目项目 内容 输出内容责任者完成时间 执行进度 备注6 退货品分析 退货品分析报告（含退货品范围的确定记录） 品管部项目部7 稳定过程能力 CPK 统计分析 过程能力 CPK 品管部8 控制计划所涉及量具的 MSA MSA 分析计划及报告 品管部9 产品的监视测量（检验） 进货/过程/成品检验等记录 品管部10 全功能、全尺寸检验全尺寸全功能检查清单及计划全尺寸全功能检查报告（含产品及材料/配件）品管部11 外观项目的检验（标准） 适宜的外观检验条件、外观标准件、检验记录 品管部1 计量器具档案管理 计量器具管理台帐（一览表） 品管部2 内部校准规程的编制及实施 内部校准规程、校准记录 品管部计量器具管理3 监视和测量装置的控制 外部校准记录（标准计量器具、设备仪表，如不能拆卸，可由厂家检修时校准） 品管部实验室管理 1 实验室管理实验室范围表（包括内部和外部，也包括产品试验和校准试验） ，可靠性试验计划，人员资格证，所有试验或校准的方法，环境条件和记录品管部1 文件控制中心（DCC） 文件记录管制、文件收发管理、外来文件管理、文件修订更新等 品管部2 内部稽核COP、SP、MP 过程关系矩阵表审核计划、审核检查表审核记录、审核报告、不符合报告及整改品管部体系管理3 管理评审 管理评审计划、各部门输入报告、管理评审记录、管理评审报告、纠正预防措施 品管部第 5 页 共 8 页序号 部门 大项目项目 内容 输出内容责任者完成时间 执行进度 备注持续改进1 确定 2014 年持续改进项目 持续改进计划/持续改进方案持续改进报告及效果评价 品管部1 供应商的选择和评审 初次选择和评价标准和记录年度评价标准和记录 采购部2 采购物资的分类标准 采购物资技术标准及分类表 采购部3 采购物资环境和安全评价 采购物资的环境安全测试报告或证明 采购部4 采购物资交付及附加运费 附加运费计算规则及统计、采购物资交付记录表 采购部5 采购物资交验情况 采购物资统计表 采购部6 供应商质量体系开发和推进供应商质量体系开发计划供应商技术工具的培训及记录二方审核计划及审核报告采购部品管部项目部7 供应商 PPAP 管理 供应商 PPAP 提交资料 采购部采购部8 签订采购合同/技术协议编制供应商管理手册 合同/协议供应商管理手册 采购部1 顾客的特殊要求的识别特殊要求清单 业务部品管部项目部2 市场开发的时机、频次、方法 市场研究报告 业务部3 合同及订单评审组织制造可行性分析、合同及订单评审记录 业务部品管部项目部4 顾客质量信息管理、顾客投诉处理 顾客信息登记表顾客信息发放记录 业务部品管部业务部5 交付置前期标准 交付置前期标准 业务部计划部第 6 页 共 8 页序号 部门 大项目项目 内容 输出内容责任者完成时间 执行进度 备注6 交付控制（交付及时情况） 、服务控制 交付统计表 业务部7 顾客满意度调查顾客满意度计算方法顾客满意度调查表顾客满意度分析改善报告业务部8 交付及附加运费 附加运费计算规则、交付监控记录表、 业务部9 顾客财产管理 顾客财产登记表 业务部1 生产作业计划编制及统计 生产作业计划表、生产作业计划完成情况统计 计划部生产计划管理2 拉动式生产系统的建立和控制 相关生产信息的传递及记录库存/订单驱动生产的计算规则 计划部批次管理 3 批次管理 批次管理标识、流转卡、成批的产品及相关记录（具有可追溯性） 制造部4 生产产品效率及节拍/平衡效率的核算 产品生产节拍/平衡效率测量记录 制造部5 建立员工技能矩阵 （一线操作者）人员能力矩阵表 制造部6 生产过程的监视与测量（作业准备验证） 首末件检验记录、SPC、工序合格率重要生产过程的参数记录 制造部品管部7 生产调试管理 机台设备调试管理办法、调试记录、首件检验记录 制造部项目部8 应急计划(文件) 应急计划的相关实施记录 制造部项目部制造部9 实施控制计划的反应计划全检记录隔离处置记录设备/工装的调整记录制造部第 7 页 共 8 页序号 部门 大项目项目 内容 输出内容责任者完成时间 执行进度 备注10 现场 6S 管理 6S 管理办法、6S 管理评分表现场平面定置图 制造部1 定岗定员 岗位管理清单 行政部2 编制岗位任职条件及能力要求 岗位说明书（册） 行政部3 评定所有人的能力 输出培训需求 行政部4 建立动态的多技能矩阵表 操作者人员（多能工）技能矩阵表 行政部5 岗位技能培训、设计、品质人员培训及其他培训培训需求表、培训计划 行政部 各部门提出需求，行政部单位统计6 培训的实施及有效性评价 培训签到表/培训记录/理论实作考试 行政部 行政部单位监督执行7 特殊工种/设备的管理 特殊岗位/设备清单特殊岗位/设备证书 行政部及所属单位8 员工满意度及分析改进 员工满意度调查计划员工满意度调查表及分析改善报告 行政部9 员工的激励 员工奖励/表彰及处罚记录奖惩作业办法 行政部行政部10 新员工及转岗员工的培训 培训计划/记录/评价证据 行政部1 产品材料批次管理 出入库手续及相关批次记录 仓储部批次管理2 库房物资先进先出管理（FIFO） 实物按先进先出原则管理，有实物有标识 仓储部3 目视管理 目视项目及标记一览表现场目视管理的实施 仓储部4 安全库存量及管理 安全库存表 仓储部业务部5 定期盘点管理 盘点计划与实施记录实物与账目一致 仓储部仓库6 物料期限管理及检查 物料期限管理清单及检查记录 仓储部第 8 页 共 8 页序号 部门 大项目项目 内容 输出内容责任者完成时间 执行进度 备注7 物资周转率 周转率统计数据与目标达成管理 仓储部8 物资贮存环境及安全管理 安全环境标准 仓储部1 质量成本管理 质量成本统计数据质量成本分析报告 财务部各部门提交资料，财务部整理核算财务部2 失败成本科目建立及定义 相关科目的建立 财务部各部门提交资料，财务部整理核算1 绩效指标统计考核 原始数据记录、统计数据建立趋势图/对趋势进行分析2 数据分析 各部门数据分析工具一览表各部门数据分析报告3 五大手册的建立 MSA、FMEA、APQA、PPAP、SPC4 记录控制 公司总记录清单及样表各部门记录清单及样表5 产品审核 产品缺陷分级表审核计划、审核记录、审核报告、QKZ 值6 过程审核产品按工艺进行分组审核计划、检查表、审核记录、审核报告、不符合报告及整改总符合率待定7 内审员培训 培训记录、证书核准： 审核： 制作：