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中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进:http:/www .55top.com 好好学习社区工序变更管理制度修订日期修订单号 修订内容摘要页次版次 修订 审核 批准2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / /更多免费资料下载请进: http:/bbs.qs100.com 好好学习社区批准: 审核: 编制:中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进:http:/www .55top.com 好好学习社区工序变更管理制度1.变理管理目的规范变更管理过程,确保各类变更达到预期的良好效果,消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患,根据我公司的实际情况,特制 订变更管理制度。2.变更管理的定义 变更管理是对工艺、技术、设施、人员等永久性或暂时 的调整、变化进行有计划的控制,以避免或减轻对安全生产的影响,提高变更质量。 变 更管理的失控,往往会使 变更达不到预期目的和引发事故发生。因而 对变更要实施管理,履行评审、 审批和验收等程序,从而变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制,保证变更达到预期效果。3 变更的类型3.1 工艺、技术变更,主要包括:3.1.1 新建、改建、扩建项目引起的技术变更3.1.2 工艺流程及操作条件的重大变更3.1.3 工艺设备的改进和变更3.1.4 操作规程的变更3.1.5 工艺参数的变更3.1.6 公用工程的水、电、气、风的变更等3.2 设备、设施的变更主要包括:3.2.1 设备、设施的更新改造3.2.2 安全设施的变更3.2.3 更换与原设备不同的设备或配件3.2.4 设备材料代用变更3.2.5 临时的电气设备等3.3 管理变更主要包括:3.3.1 人员的变更3.3.2 管理作者职责的变更3.3.3 管理机构的较大变更3.3.4 安全标准化管理的变更4.变更的程序及管理要求4.1 变更的申请:4.1.1 企业制定统一的“ 变 更申请表” ,在 实施变更申请时,变更申请人应统一填写“变更申请表”,并由生 产技术部统一负责管理。中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进:http:/www .55top.com 好好学习社区4.1.2“变更申请” 对变更的原因要准确真 实,有科学依据:在进行各类变更前,变更申请人要进行充分的实际情况调查,弄清变更前所存在的真正 问题和缺陷,从而使变更的目的明确,有科学依据。变更申请人负责 填写“变更申请表”进行变更申请,申请人可以是提案人,也可以是部门负责人或项目责任人,非提案人 时必须在申请 表中注明提案人。4.1.3“变更申请”提出的变更方案要先进合理,内容要明确具体:4.1.3.1 变更的方案要是目前最合理的,最安全的,最经济的和可实施性最强的, 这样才能保证存在的问题得到妥善解决。 针对同一个问题,可以有不同部门产生多个方案, 应优中选优。由变 更的终审负责人负责 ,在部 门范围或公司范 围内针求最佳方案。4.1.3.2 变更内容要详细说明,必要进附图、附表、附数据,这样在各级评审过程才有针对性,实施要可操作性,避免出现意差错和事故。4.1.4“变更申 请” 中,申请人应对变更后,可能存在的风险及危害程度进行详细说明,并明确控制措施,和控制后所接收的程度,不得隐瞒可能存在风险。4.2 变更的审批:4.2.1“变更申 请” 填好后,应逐级上报主管部门和主管领导审批,要按规定程序进行评审。4.2.2 对于各类变更,在变更中的各级评审人员, 认真对变更内容认真进行风险评价, 补充分析其危害的可能性及危害程度,以及可实施性、经济性、科学性等。4.2.3 变更是对公司生产经营过程中,原有的人、机、料、法、环、测缺陷进行的改进,原 则上,必须 由原上述各个环节 初始设计人员参于评审,如原工艺的设计人、制度的制定人、 设备购置申请人等,以规避风险 ,保 证变更的正确性。4.2.4 变更的终审负责人,负责确定对相关部门评审意见的汇总,综合评价存在风险、可行性效益后和需要,给出审 批意见。4.3 变更的实施4.3.1 变更批准后,由各相关职责的主管部门负责实施,任何临时性变更,未 经审查和批准,不得超过原批准的范围 和期限。4.3.2 变更的实施要认真落实各类风险控制措施,及时反馈各类异常。4.3.2.1 变更申请得到批准后,要下达明确的变更通知,并附具体的实施方案-明确时间节点,明确起始时间和责任人,明确变更申请中提出的各种风险控制措施等。然后,由配合部门组织相关人员进行培训、学习,明确 变更的各块要求后,按方案实施。4.3.2.2 实施过程,出现非预计情况时要及时汇报变更申请及审批部门,并及时采取措施进行处理。4.4 变更的验收4.4.1 变更的验收由变更主管部门负责进行,确保变更达到计划的要求。各级评审、 审批人员和变更项目所在部门负责人即为验收组成员,共同对实施效果及时评估,对存在的隐患和剩余风险进行评价,提出整改意见,由 责任部门及 时进行整改。4.4.2 通过验收的变更项目,列入所在车间、所在部门正常的管理职责中, 负责修订和完中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进:http:/www .55top.com 好好学习社区善因变更引起的其它制度、规程等内容,保 证变更的安全、有效实施。完善项目包括:如修订规程防止老规程误操作;完善制度防止旧制度仍在使用;完善标识防止旧标识错误使用;完善职责范围,防止变更引起的职责交叉或管理空白;完善各类表格等。进行变更后的人员培训。附:“变更申请 表” 和“变更验收表”中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进:http:/www .55top.com 好好学习社区变更申请表 变更名称 申请日期申请人姓名 申请人所在部门 本次变更 提案人变更说明及技术依据:风险分析情况:变更所在部门意见:签字: 日期:主管部门审核意见:签字: 日期:变更原设计部门意见:签字: 日期:分管副总意见:签字: 日期:总经理意见:签字: 日期:变 更 验 收 表编号:验收变更的项目 变更所在的单位组织验收的单位 日 期姓 名 职务 姓 名 职务验收组成人员中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进:http:/www .55top.com 好好学习社区验收意见:验收负责人签字:主管部门审查意见:签字:需要沟通的部门(变更结果)单位或部门 签字 单位或部门 签字
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