质量及环境管理体系评审总结 质量目标：所有新入社的 员工都进 行三级教育。对特种作业的人员能做到先培训取证后再上岗，已取证人员按时复审。通过外请“XX 公司“ 对各级分批进行管理知识及技能培训。 配合新劳动合同法对公司的就业规则实行了修改，员工每月工作小时工资计算由原来的 167.4 小时变成 174 小时。环境目标：水、气、声能达 标排放，实际废水达到 GB 一级排放标准、废 气达 GB 大气 污染排放标准、噪音达成都三类区域类标准，都在规定标准内。 火灾事故为 0，实际未发 生。公司年用电量1660 千瓦.小时/台，实际为 1248 千瓦.小时/ 台。 年用水量15.8 吨/台，实际为 15 吨/ 台。 环境因素识别识别一般环境因素 67 项，部门重要环境因素 10 项，整个公司共识别重要环境因素 25 项。 法律法规和其它要求的识别、 转化和合 规性评价总务识别了 21 项环保法律法规及排放标准，并且结合重要环境因素进行合规性评价。总务是公司的法律法规及排放标准的归口管理部门，共识别 95 项公司的相关法律法规及标准。并作出规定根据因素的变化要对法律法规作出更新。合规性评价于 09 年 4 月 7 日以邮件方式讨论。 （报告见附件） 文件记录质量：总务共四个受控文件：人力资源考核制定、 职工工资规定、岗位工作任职要求、 各类人员质量职责规定。共有 17 个受控记录：业绩目标评价表、 现场人员绩效考核表、 培训签到表、 员工入社申请表、 保安登记表、 培训申请表、 劳保用品发放记录等环境：共有 7 个受控文件环境管理手册、 生产废水处理操作规、生活污水处理操作规程等。共有 19 个受控记录：培训计划、 工作检查记录、 重要岗位人员名单、 纠正预防措施处理表。 计量器具的管理污水处理站的两个压力表，每年在 3 月底和 9 月底到质量技术监督局检测， 结果为合格。 QC 改善环境改善方面共 22 件。 “环保水池”、 “库房雨棚” 、“门口栏杆绿化”、“食堂环境照片 ”等。 预防和纠正措施“无环境管理培 训记录 ”的不符合项报告， 补充了部门环境管理体系的培训记录。有培训效果验证记录。所采取的措施是加强员工环保意识。 人员配置及培训 根据各部门人员需求计划，通过报纸上发布招聘信息、收集应聘人员简历资料、初步筛选、交予各部门负责人进行面试、录用人员、办理入社手续等过程。及时把人员补充到位。 新员工入社后进行三级教育，讲解安全知识、5S、就业规则等，从事特种作业者到技校培训取证后上岗。 通过外请“XX 公司“对各级分批进行管理知识及技能培训。九、部门环境工作总务的环境工作是最直接、最重要：负责公司的生产和生活污水处理达标排放；废气、噪声的监测；危险废弃物的处置管理；垃圾 场的 废弃物管理；食堂卫生、水 电 能源的消耗；环境体系的贯标及提高员工环保意识的培训工作；农药的管理；污水处理站的管理。为配合环境体系工作从最基本做起，配置了 6 个垃圾桶在公司内，并且分为可回收和不可回收的分类管理。建立了环境生态池，提供人与自然和谐的“ 实际环保教材” 。还组织了部门员工的环境管理体系、环保法律法规、环保意识培训。十、内审工作的开展和整改情况2008 年 11 月2009 年 1 月进行了质量和环境体系的内审工作，共有三个问题点：质量方面：.查 2008 年 X 月 X 日质量目标、方针、体系知识培训记录（主讲 XX），有 员工签到表无培训内容记录。在09 年 X 月 X 日补充了培训的质量目标、方针、体系知识等方面内容记录。 环境方面： .查 看了培训计划， 环境体系相关知识培训记录，有培训签到、无培训记录。在 XXXX 补充了培训的环境体系相关知识记录。查看重要环 境岗位名单，共 19 人、缺少垃圾转运岗位人员。在 09 年 2 月 4 日把垃圾转运人员列为重要环境岗位人员。十一、基础设施新增和维护、生产环境改善的完成情况、建立环境生态池， 对提高员工环保意识有宣传作用、体现人与自然和谐相处、让员工及送货人员在休息时有好的环境。 、总装大棚增加挡雨檐，减 轻下雨时泥水污染车间，促进清洁生产。、对污 水处理站进行改造，改 变废水处理工艺，提高排放标准（由原来的国家二级标准提高到一级标准）。、每天对地面、 树 木进行冲洗，保持干净整洁的地面，整齐的花草树木， 为清洁生产提供好的大环境。十二、本部门存在的问题及改进意见、现场 人 员对 ISO9000 体系及 ISO14000 体系的理解还不彻底，参与度不够深。加强对现场人员的体系知识培训。、垃圾分类收集还是不明显，可回收和不可回收没有分开，主要原因是在于大部分员工丢垃圾时哪些是可回收那些是不可回收的认识度不深，没有刻意去区分。还有清洁工在这方面认识度也不够。希望以后能在全公司各个部门、课室、班组进行宣传讲解。让全体员工能分清楚垃圾种类，在丢入垃圾桶时看清标识丢，这样有利于垃圾的分类收集。总之：质量是企业提高产品信誉度、占领市场、增加销售产值及利润的条件之一，只有不断提高产品质量，才能提高市场占有率。资源和环境是人类赖以生存和发展的基本条件，当前人类社会正面临着相当严重的环境危机。所以我们只有在 ISO9000 质量体系和 ISO14000环境管理体系的运行控制下，从小事做起，从身边做起，提高产品质量，提高全民环保意识，为我们的产品质量、生活环境、为我们的社会做出贡献。 总务部20XX 年 X 月 X 日