整改方案GSP 内 审 整 改 方 案受 审 核 部 门 部门负责人内 审 员 审核日期不合格事实责任部门内审员填写 计 划 验 证 日 期不合格项确认不合格原因分析受审核部门填写整 改 措 施 与完 成 期 限 承 诺 部门负责人签名： 年 月 日确 认 整 改 措 施 、方 案 及 期 限 评估人： 年 月 日质量管理部写整改结果验证情况 验证人： 年 月 日