文件编号： TH/CX-30版 本 号：A0重大变更反馈控制程序实施日期：2008 年 1 月 1 日1 目的确保生产工艺或原辅材料供应有重大变更时及时通知百胜 QA，以确保产品质量合格。2 范围适用于本公司肯德基产品加工工艺、原辅料供应的变更。3 职责3.1 加工工艺变更时，品管部负责制定新的加工工艺并确认后传于销售部。3.2 供应商供应原料、辅料有重大改变时，供应部制定书面的原辅料材料改变说明并传于公司生产部、品管部、销售部。 3.3 销售部接到加工工艺或原辅料重大变更的书面材料后通知百胜QA。4 控制程序4.1 重大变更包括以下内容4.1.1 产品加工工艺的变更。4.1.2 产品原料的品种或验收要求的变更。4.1.3 产品包装辅料验收标准的变更。4.1.4 产品加工地点、厂房建设的变更。4.2 变更书面文件制定4.2.1 产品工艺或供应商原辅料变更时品管部、供应部负责制定工艺变更和供应商原辅料变更的书面文件，文件应包括：工艺变更后的工艺程，原辅料变更的品名、规格、质量，变更原因，变更后产品质量说明，重大变更后于变更前的区别，重大变更提议负责人。4.3 变更前通知百胜 QA4.3.1 产品加工工艺或供应商原辅料变更前，销售部负责通知百胜文件编号： TH/CX-30版 本 号：A0KFC 重大变更反馈程序实施日期：2008 年 1 月 1 日QA，在通知百胜QA后没有得到同意或批准之前，任何重大的变更都不能实施。4.4 产品加工工艺或供应商原辅料变更实施4.4.1 得到通知百胜QA同意或批准后，产品加工工艺或供应商原辅料变更实施。4.4.2 产品加工工艺或供应商原辅料变更实施后，品管部对产品加工全过程监控，化验室对生产出成品抽样检测。对生产成品至少5批进行质量评估，确认变更不影响产品质量情况下重大变更实施运行。4.5 变更后记录归档5 相关记录重大工艺或原辅料供应变更记录