1文件编号：FSM/TH-JL-BG29食品安全管理体系管理评审报告审 核：批 准:日 期：2013 年 1 月 7 日*公司2评审时间： 2013 年 1 月 7 日评审地点：二楼会议室评审目的：评价公司食品安全管理体系在冷冻生产加工过程中相关活动的适宜性、可行性、有效性，为公司食品安全管理体系提交第三方认证做准备。参加评审人员：会议主持：总经理会议出席：副总经理 HACCP 小组全体成员 各部门负责人评审内容摘要：公司自引入运行食品安全管理体系以来，根据 GB/T22000-2006食品安全管理体系适用于食品链中各类组织的要求、 食品卫生通则及附件HACCP 体系及其应用准则等相关法律法规标准要求，编制了食品安全管理手册HACCP 计划等相关文件，并在各个相关部门实施。一、食品安全管理体系内部审核、 HACCP 计划和客户审核请情况。1、食品安全管理体系内审情况本次审核是公司引入运行食品安全管理体系以来的首次内审，依据食品安全管理体系相关文件，经总经理批准组织了现场审核实施小组，审核组按照内审控制程序的规定作了充分准备，制定的内审实施计划，编制了食品安全管理体系内审检查表，研究确定了此次审 核的重点，并及 时报于各相关部门。经过 2012 年 12 月 18 日、19 日对食品安全管理体系引入运行以来的审核，进一步确立了食品安全管理体系在本公司运行的有效性、适宜性。但在审核过程中， 发现在食品安全管理体系运行的过程中存在一些不合理、不适合的地方，现场共发现五项不符合体系标准的有关规定，主要体现在对相关标准的要求理解执行运用上。经此次审核，体系初步建立了相应 的食品安全生产保障机制，确立了生产加工过程中的关键控制点，并制定了监控方案及相应的纠正措施，确保了食品的安全生产。（1）食品安全管理体系初步在各个部门及相关环节得到持续运行，并在运行中不断将食品安全管理目标、方 针进行有效的贯彻实施。6（2）结合公司实际情况建立的前提方案及操作性前提方案，在食品生产和管理过程中得以有效的验证和实施；并能不断的完善和进一步的验证，有效确保了食品安全生产和相关管理活动的进行。（3）根据食品安全管理体系标准要求，企业的前提方案、操作性前提方案的上建立了 HACCP 计划，运用 HACCP 计划的相关原理，对肉鸡生产过程进行危害分析，进一步确立了该过程的 CCP 点,通过对 CCP 点的有效 监测和控制，提高了企业的产品合格率，降低了食品安全危害的不利因素，有效的增强了企业的食品安全信心。（4）结合食品安全管理体系及相关的法律法规，企业建立了相应的运行机制和自我完善、自我监督机制，并在持续改进上得以有效的 进取和突破,使企业的食品安全方针得以有效的贯彻，食品安全目标得以基本实现。通过此次对食品安全管理体系在各部门运行的有效审核，进一步确立了该体系与企业的发展相适应、与食品安全生产相符合，初步认定的体系在公司冷冻鸡肉生产相关过程中的有效性，具体提交第三方认证的条件，应进一步关注整个肉鸡生产链，全面做好食品安全生产。二、纠正和预防措施实施情况公司在食品安全管理体系运行过程中，严格按标准和程序进行生产、规范操作，及时对存在隐患的地方进行整改和预防。对食品安全管理体系首次内审过程中开出的五个不符合项，各相关部门针对具体问题采取了相应的纠正预防措施。同时， 对肉鸡生 产过程中对 CCP 点监控及有效的纠正预防措施，通过对相关 岗位人员对 HACCP 计划的不断学习，逐步掌握了相关控制措施和技术，确保了在关 键限值偏时的有效控制和纠正。除此之外，在生产中出现的问题及潜在的隐患，通 过监督检查，都能及 时予以纠正，确保了食品安全体系的正常运行。三、HACCP 计划、前提方案、操作性前提方案的验证情况公司结合食品安全管理体系建立运行以来，在产品生产加工过程中 HACCP 计划、前提方案、操作性前提方案等相关计划方案的实 施情况， 组织食品安全小组相关人员进行现场验证于 2012 年 12 月 7 日至 12 目对 HACCP 计划、前提方案（PRP）、操作性前提方案（OPRPs）及 CCP 点进行现场验证。验证内容包括（1）食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性；产品的生物、化学和物理污染，包括产品之 间的交叉污染；产品和产品加工环境的食品安全危害水平。6（2）操作性前提方案控制的食品安全危害；控制措施；监视程序，当监视显示操作性前提方案失控时，所采取的纠正和纠正措施；监视的记录。 （3）产品说明和工艺流程的准确性；CCP 是否按照 HACCP 计划被监控；工艺过程是否在关 键限值内操作；记录是否准确，是否按要求的时间间隔进行记录；记录复查活动是否在 HACCP 规定的位置进行了监控活动；监控活动是否按 HACCP 计划规定的频率执行；监控表明发生了关键限值出现偏离时是否执行了有效的纠正措施；监控设备是否按 HACCP 计划进行了监控和校准。通过现场观测及资料记录的查询，前提方案明确了食品安全生产必备的前提条件，提供相关的工作资源及 场所、 环境；操作性前提方案明克了在生产加工过程中人员健康卫生状况、设备清洁维护状况、冰水安全状况、虫鼠害控制状况等等方面的要求；HACCP 计划对冷冻鸡 肉生产加工过程中可能引入或产生的食品安全危害进行了充分析，并对分析出的危害因素制定出相应的纠正措施，确保食品安全生产的有效实施。四、食品安全质量目标和指标的是实施情况1、公司食品安全目标为：确保原料、辅料的安全性，原料、辅料验收合格率100%；监督、指导要求员工按作业要求操作，定期 对 各岗位品管元进行培训、考核；国家有关部门抽检合格率 100%；产品合格率 100%。2、严抓产品生产链中对上游原料肉鸡的供应管理，加大了对产品原料及成品的药残检测力度，全力做到批批 检验、 户户检验，确保肉鸡原料的安全合格。3、每半一次送交第三方或官方检测机构对公司的鸡肉产品进行（GB 16869-2005）全项目的检验，此次送交第三方的官方检验为 8 月份的冷冻鸡肉产品，经检验全部合格。通过现场查看目标考核统计，各部门的食品安全质量目标均已达到相应的要求。五、产品质量水平，质量信息反馈情况公司由于一直是从事冷冻鸡肉类产品的专业生产模式，上产工艺技术较为纯熟胡，同时 生产设备的及时改 进和维护，在 产品质量上有一定好的水平；有关于质量信息的反馈都能得到及时的解决，确保了产品质量在市场的稳定。六、公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜1、现状：公司组织结构和职责分配能够满足对环境和安全控制要求，未发现职6责遗漏现象。2、结论或纠正措施现有体系和职责分配应予以保持。3、资源配备现状：公司的现有设备，能够满足环境和安全的要求，通过实际工作、工作 检查和内部审核等，没有发现环 境和安全管理急需配备的要求。结论或纠正措施现有设备在目前仍然满足管理需要，但在适当基础上，特别是在财务状况允许的条件下，应进行办公设备 更新。七、食品安全管理体系运行取得效果及文件修订情况自公司引入食品安全管理体系以来，随着食品安全管理体系的深入实施冷冻鸡肉产品在生产加工过程中各个相关过程的控制都得到了显著提高和有效控制，从原料验收到、生产加工、再到成品入库每一环节，各个相关部门或人员都进行系统的管理，确保了食品生产的安全。经过半年多时间的运行，目前食品安全管理手册食品安全程序文件HACCP 计划前提方案（ PRP）操作性前提方案（OPRP）等相关文件，能够有效指导现阶段的生产操作，对 食品安全生产过程中的相关危害因素能够有效进行控制，暂无修改的必要。八、顾客投诉情况自公司运行食品安全管理体系以来，对食品安全生产过程进行有效的控制，产品质量得以有效提升，主要表面在质量问题方面的投诉有所下降、产品质量的稳定性日趋明显，在食品安全安全生 产过程中的安全隐患得到有效控制。但对产品混装、超短重等方面投诉仍还存在， 应积极查找原因进行整改纠正。九、各部门关于食品安全管理体系和 HACCP 计划的确 认改进意见1、各部门关于食品安全管理体系在运行中有关人员的变动情况及时向食品安全管理小组作了汇报。2、对体系运行过程中，对体系知识的培训、讲解及宣 传情况，需要进行一步加强。十、公司发展趋势、市场战略、社会需求和 环境条件的 变化公司严格做好食品安全的长远工作，立足市场发展、把握社会需求，随 时做好6应对环境变化；从食品源头上把好质量关，从市场的角度来统一规划公司的市场发展战略，从服务广大消费者、回报社会积极做好公司长远发展，做大做 强。评审结论：通过此次食品安全管理体系的首次评审，公司引入的食品安全管理体系在食品安全生产过程中已经显示出其对食品安全的积极推动作用。从目前食品安全管理体系运行现状来看，食品安全管理体系对变化的内部和外部环境具备了一定的适宜性，在运行过程中起到了良好的效果，被证明是充分的、有效的、适宜的。但通过此次评审也存在一些问题：1、由于食品安全管理体系运行时间不够长，食品安全相关知识培训不足，各部门相关人员还存在旧有的思想模式，缺乏对食品安全在生产管理过程中重要性的认识，存在毫不在意、应付了事的态度，应尽快予以纠 正。2、对体系文件要求的相关内容执行不到位，个 别方面的操作等相关活动还不能达到标准要求。对于以上问题各相关部门应以食品安全管理为轴线，以提升公司管理水平、推进公司发展为目的，努力做好各 项工作的改进；进一步加大对食品安全管理体系、HACCP 计划等相关知识的培 训力度，加强产品在安全生产过程中监督检验，确保食品安全的每一个步骤。改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：1、针对培训不足、体系知识不了解等现象，应加大 对各个部门食品安全管理体系相关培训，通过讲解、板报等形式深入宣传食品安全相关知识。2、进一步规范各个岗位工序的人员加工操作及相关活动，并进行考核及多方面的监督检查；对规范标准操作进一步提升；更好的使体系作用于公司的生产发展，为生产发展服务。3、进一步落实做食品安全生产的各项措施， 积极改进生产工艺，科学合理配置资源，提高食品安全生产水平。