第 1 页审计局2017年工作总结及2018年工作计划报告审计局2017年工作总结及2018年工作计划报告2017年，我局在县委、县政府和上级审计机关的坚强领导以及县人大、县政协的监督支持下，以党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神为指导，认真贯彻全国、省、市审计工作会议精神，紧紧围绕我县经济工作中心，积极履行审计职责，全年组织并完成审计（调查）项目135个，查核主要问题金额78132万元，审计后决定收缴资金x万元，调账处理金额x万元，责令纠正和强化管理资金x万元，减少政府财政支出x万元，充分发挥了审计“免疫系统”和“经济卫士”作用，为推动县域经济持续健康发展作出了积极贡献。现将2017年工作总结及2018年工作计划报告如下：一、关于2017年审计工作总结（一）强化履职尽责，审计监督成效更加显著。一是“精细化”开展财税审计。坚持以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，提升财政资金使用绩效，采取大数据分析技术，分别对县财政局、县地税局、县医保局、县疾控中心20*年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计，揭示反映往来款项未及时清理、预算执行不严格、专项资金未及时使用等13个问题，促进收回结转结存资金1622万元，财政管理水平有效提高、体制更加健全完善。二是“全覆盖”实施经责审计。以推进审计监督全覆盖为指引，抓住“权力运行”和“责任落实”两个关键，把握“政策执行、资金流向和党风廉洁”三条主线，切实关注领导干部履职尽责的实事实效，分层分级对县级部门、事业单位、乡镇党委、国有企业等7名主要负第 2 页责同志实施了经济责任审计，查核问题金额x万元，提出审计整改及合理化意见建议20余条。同时，探索将领导干部履行自然资源资产管理和生态环境保护责任纳入审计范围，促进领导干部更加依法依规、守纪尽责。三是“精准度”强化民生审计。紧密聚焦精准扶贫、教育、医疗、住房保障、环境保护等民生工程，抓住资金投入、拨付、管理、使用四个环节，建立以政策为重点、资金为主线、效益为目标的绩效审计方式，精准实施了20*年扶贫资金审计、城镇保障性安居工程跟踪审计、20*年新农合基金收支管理及债权债务审计，促进整改问题金额482.07万元。同时制发xx县涉农资金审计监督检查管理办法，不断强化财政涉农资金审计力度，促进整合涉农专项资金x万元。四是“立体性”推进投资审计。修改完善xx县政府投资建设项目审计办法，创建政府投资项目审计管理台账，整合监察、发改、财政等单位资源，充分发挥社会审计力量，建立政府投资立体监督机制，强化从项目立项到竣工决（结）算全过程审计监督控制，不断推进政府投资高效、规范、有序运转。全年完成农村饮水安全工程、退耕还林基本口粮田建设、惠民小区廉租住房项目等118个政府投资建设审计项目，促进节约国家建设资金6993万元。（二）强化服务大局，助推发展作用更加突出。一是强化跟踪审计服务政策落实。强力发挥审计政策落实“助推器”作用，突出将“稳促调惠防”政策跟踪审计作为审计工作的重中之重，整合审计力量，按季度节点共4次对全县各级各部门贯彻落实宏观政策措施情况开展跟踪审计，重点关注供给侧结构性改革、“三去一降一补”、“放管第 3 页服”改革等政策落实情况，通过审计推动国家宏观政策在全县落地生根，促进政令畅通，从更高站位上服务县域改革发展大局。二是当好参谋助手服务领导决策。高效完成xx县红岩污水处理有限公司运行费用调查、全市金融助推脱贫攻坚现场推进会经费支出审计、县公路路政管理大队历史债务清理等3项交办任务，为领导决策提供了有力依据。同时，紧贴县域经济建设重点和被审计单位内部管理难点加强审计综合分析，科学提出审计对策建议73条，相关单位认真采纳意见建议，健全完善内控制度，推动被审计单位提高决策和管理水平，审计成效全面提升。三是突出政治担当服务脱贫攻坚。坚定扛起脱贫奔康旗帜，整合财政、审计力量，8-11月在全县范围内“全覆盖”开展扶贫审计，加大扶贫脱贫政策落实、扶贫资金安全绩效、扶贫项目建设运营3大方面的跟踪审计力度。同时坚持以党建扶贫为抓手，以脱贫奔康为目标，充分发挥党员干部在服务基层群众方面的先锋作用，落实危房改造27户，异地扶贫搬迁25户，硬化村道x公里，扩种青脆李200亩，新增发展水产养殖30余亩，全力服务脱贫攻坚目标如期实现。（三）强化依法执审，推进法治举措更加有力。一是规范审计执法行为。积极推行审计重大行政执法决定法制审核试点工作，充分发挥法律顾问在重大行政决策中的作用。大力推行审计权力清单、责任清单制度并实行动态管理，调减审计权力事项49项。全面推进审计权力依法规范公开运行工作，上网运行审计事项111项。强力推行执法过错责任追究制，全方位监控执法过程和执法结果30余次，基本形成了第 4 页“依法确定权力、制度约束权力、阳光行使权力、合理监督权力、严惩滥用权力”的审计执法机制。二是加强审计质量建设。始终围绕审计质量“生命线”主旋律，明确工作责任，强化质量管控，积极通过培训学习、开展优秀项目评比等促进审计人员提升业务能力，强化审计“精品”意识。严格执行审前、审中、审后三环节审计实施操作规程，逗硬实施审计项目“七级复核”机制，全面落实审理管控责任，组织对20*年度实施并完成的17个审计项目质量进行全面自查，督促整改质量问题13个，有力促进审计质量提升。三是督促审计整改落实。严格落实被审计单位审计整改主体责任、审计机关审计整改督促责任，建立健全政府主导、部门联动、跟踪督办、责任追究、结果公告的审计整改工作机制，督促整改落实扶贫审计、新农合基金审计等问题81项，整改完成率92%。同时对20*年和20*年审减率超20%的政府投资建设项目所涉及的15个建设单位进行全县通报，促进完善了政府投资项目管理制度机制。（四）强化队伍建设，审计发展基础更加坚实。一是常态化推进“两学一做”。主动提升政治站位，以“四个意识”巩固持续推进“两学一做”学习教育制度化常态化，创新开展“讲职业道德、爱本职工作、树机关形象”主题实践活动，通过重温入党誓词、开展红色教育等方式促进党员干部充分汲取党章党规、习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神实质和深刻内涵，全年开展主题党会13次、主题党课7次和“党日活动”12次，引领党员干部不忘初心守信念，争做合格审计人。第 5 页二是严要求锤炼“业务尖兵”。坚持“好干部”标准，推行“人才项目”培养模式，充分利用“xx审计QQ群”和“审计家园微信群”等线上学习园地，带领审计干部深入开展审计政策解读、业务知识培训和工作经验交流多项活动，积极实行审计专业技术资格制度，完善常态化审计职业教育培训体系，以敢于审计、善于审计的审计铁军引领审计工作持续健康发展，全年共有18人（次）参加审计专业培训，1人通过高级审计师评审。三是大力度提升“动能后劲”。坚持把深化改革创新作为审计发展强劲动力，积极向县委编办沟通协调，新增设内部审计监督指导股，配齐配强内部审计人员队伍，推动实现单位内部科学高效管理。进一步加强审计信息化建设进程，积极探索“总体分析、发现疑点、精确定位、分散核实、系统研究”的计算机审计模式，在县财政、县地税和县自来水厂3个单位高效推进计算机审计方法应用，审计工作效率全面提升。（五）强化责任传导，廉洁从审环境更加清明。一是坚持责任上肩。压实压细全面从严治党主体责任，建立“一把手”总责制、局副职分责制、股长主责制、审计组长直责制的党风廉政建设“四级责任制”，局党组书记自觉履行“第一责任人”责任，健全局党组和个人责任清单50项，坚持将党风廉政建设和审计业务工作同研究、同部署、同落实，组织层层签订廉政责任书，深入开展“强责任、肃风纪、解民忧、聚民心”党风廉政建设主题实践活动，制发关于进一步加强纪检监察工作的实施意见，全方位推进“两个责任”落细落实。二是坚持防控在前。分级分层重新排查廉政风险点，科学拟建防控措施，建立了审计廉政风险预警和处置新机制。推行“廉洁预案+廉第 6 页洁备案”制度，建立审计人员廉洁档案，加大审计现场巡察力度，落实审计一线廉政监督“三必到”，全程记录审计组和审计干部纪律执行情况。不断强化党章党规和准则条例学习力度，通过观看警示教育片、聆听廉政党课、到达州监狱接受警示教育等增强干部拒腐防变能力。三是坚持问责必严。进一步细化局纪检组监督责任，坚持严查严管，整饬“为官不为”，在局机关精细化开展“清源行动”，集中整顿审计干部作风，着力解决不愿为、懒散病、不担当、怕得罪人等现象，不断加大审前廉政谈话、审中作风巡查、审后廉政回访工作力度，全年共计开展审计纪律监督20余次，发放审计纪律执行情况意见征求表40余份，着力营造起崇廉尚洁、风清气正的良好政治生态和执审环境。二、关于2018年审计工作计划2018年，我局将在党的十九大精神指引下，按照县委、到政府和市审计局决策部署，紧扣全面从严治党要求和经济工作基调主线，依法独立履行审计监督职责，创新审计方式，提高审计质效，实现对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况的审计全覆盖，切实发挥审计基石和重要保障作用，全力服务县域深化改革和经济发展大局。（一）以新思路定位履职尽责新坐标。认真贯彻落实党的十九大提出的“构建党统一指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系”的要求，围绕县委县政府中心工作和改革发展大局，依法有效履行审计监督职责，做到“七个更加突出”：第 7 页一是更加突出供给侧结构性改革主题主线，加强政策落实情况审计，重点关注“三去一降一补”、精准扶贫精准脱贫、积极财政政策等贯彻情况和效果，推动政策落地生根。二是更加突出财税体制改革目标，加强财政预算执行审计，推动财政资金合理配置、高效使用。三是更加突出保障民生兜底需要，加强民生和社会事业审计，推动更好统筹民生改善与经济发展，扎牢民生保障网。四是更加突出质量和效益中心，加强重点建设项目审计，促进改善政府投资结构，提高政府投资建设质量和水平。五是更加突出保值增值目标，加强国有企业和国有资本审计，促进国企结构调整，增强发展潜力，提高国有资本配置和运行效率。六是更加突出绿色发展方向，探索开展领导干部自然资源资产离任审计，依法界定领导干部应当承担的责任，促进生态文明建设。七是更加突出权力监督制约重点，加强领导干部经济责任审计，促进形成科学有效的权力监督制约机制。（二）以新动能创造xx审计新业绩。切实把党的十九大精神转化为推动审计事业发展的强大动力，做到“四个注重”：一是注重向科学统筹要动能。积极筹划安排好年度各项工作，打破专业和股室分类界限，整合审计资源和人员优势，积极探索多专业融合、多视角分析、多方式结合的审计组织方式，集中力量打“攻坚战”，推动审计业务工作实现新晋位。二是注重向改革创新要动能。认真谋划好2018年的突破创新工作，力争多出典型经验，多出质量精品，全年至少推出1个市级以上优秀第 8 页审计项目。大力推进大数据审计，切实提高运用数据、分析数据的能力，力争使经责审计、财政审计、投资审计等重点工作提档升级。三是注重向团结共进要动能。牢固树立全局各项工作“一盘棋”的思想，对标年度工作目标进行细化部署，制定具体的工作方案和相应的推进举措，层层分解落实，形成一级抓一级、人人抓落实的良好机制，力争机关党建、纪检监察、脱贫攻坚、依法治理等工作迈向新高度。同时，围绕年初既定审计项目，注重从体制机制和政策层面发挥审计的“免疫系统”功能，积极开展审计情况汇总分析，强化审计整改情况的跟踪检查，争取在服务宏观决策和推进整改问责方面多出成果。四是向支持配合要动能。加大向县委县政府汇报力度，力争得到更多的支持和配合，为审计工作顺利开展扎牢基础。同时，加强与纪检监察、财政、司法等部门的协作配合力度，建立完善政府主导、审计牵引、相关执法执纪监管监察部门分责共管的联动协作监督体系和跟踪审计长效工作机制，加大案件线索查办力度，提升审计机关权威性和公信力。（三）以新风貌践行从严治党新要求。作风建设永远在路上。一是加强党的建设。突出“抓