材料(设备)管理制度为加强公司的材料(设备)管理，保证工程质量，避免浪费，最大限度的提高公司的社会效益和经济效益，特制订本制度： 一、材料(设备)的计划l、工程用批量材料计划由预算部经理与该工程项目经理部根据工程具体，于该工程图纸会审会议纪要会签后的二十日内提出材料使用计划，报总工办。2、总公办对各项目部的计划，组织相关部门陆论证后，由总工程师签发给预算部、项目部和材料供应部等相关部门，由材料采购供应部负责对各项材料进行厂（商）家的调查，做好材料订货的前期市场调查工作。3、计划人（各项目部分管工长） ，按照工程进度提出书面的批量和大型材料（设备）采购计划，交库管理员检查存库情况后（含其它项目部同类物资库存） ，由责任工长、项目经理审查后于使用前 7 日交材料设备供应部。4、小型材料及低值易耗晶由分管员根据工程需要和库存情况（含其它项目部同类库存材料） ，提出采购计划，经责任工长、项目经理审查后签字后，于需要用材料的 3 日前提交采购员采购。5、计划人在提材料（设备）计划时，应根据实际施工需要和合理损耗提出。因各种原因增加或减少材料设备计划的数量时，应及时通知有关部门。否则，按造成材料（设备）积压或重复采购，按材料（设备）总额给予处罚，其中主要责任人 40，次要责任人20。二、材料设备合同的签订1、项目部门按工程进度需要所报材料设备供应部的计划，材料供应部在七日内完成合同签订的全部工作。2、材料设备供应部根据总工办的汁划作好材料的前期市场调查工作，做到勤跑多问了解市场行情，在保证工程质量进度的前提下，尽量做到价廉物美。同时项目部应根据掌握的情况向材料设备供应部提供各种材料设备供应厂商信息。3、合同签订前应根据材料设备供应部的市场调查情况及项目部提供的信息，提出 3-5家供应厂商报总经理审批，确定材料供应厂商后，会同项目经理、总经办，按公司经济合同管理制度签订订货合同。4、签订货合同应填写合同工文本审批单，按审批程序，经有关部门会审，分管领导和董事长审查签字，办公室盖章后生效。5、材料设备供应部凭合同到财务部办理预付款及付款手续。6、材料设备供应部应将合同原件送财务部，并送行政办存档。三、材料(设备)的采购1、材料人员必须廉洁奉公、公私分明，严禁假公济私。否则违反制度按公司规定执行，触犯刑律的依法移送司法机关。2、购员(提货人)必须严格按合同(或经批准的汁划)要求的产品名称、品牌、规格、数量、质量进行采购（不得擅自改变计划） ，严禁以次充好。如采购工程中因市场变化或其它原因造成不能按合同要求供货时，应及时向材料设备供应部反映，材料供应部应及时作出相应调整。否则，造成损失由采购员(提货人)负责。3、星材料的采购应坚持厉行节约、反对浪费的原则。所采购的物品应做到既满足工程需要，有质优价廉，否则，因市场调查：不彻底或其它原因造成的损失，根据责任大小，采购员赔偿损失总额的 50100。4、采购员应按汁划及时采购，特别是对机械设备配件：应及时购回，否则，每次扣款2080 元。四、材料的验收1、材料验收人员验收材料时必须及时分类点数、过磅、量方，严把质量、数量关。对无产品合格证、材质证明书和不符合要求的材料，坚决不收，否则由收货人承担全部经济责任。2、材料进场时收货人应要求对方出示签订的合同，严格按照合同签订的品牌、规格、质量、数量逐一对照验收，以重量为单位的应以公司人员签字认可的过磅单为准，且钢材过磅需二人以上签字方能收货。对收货人不熟悉的材料(设备)，项目部必须派使用人(计划人)一同参加验收。对材料情况有疑问的应及时向材料设备供应部反映，材料设备供应部不能解决的，应及时向公司反映，作出处理。3、对验收合格应予入库的材料应填制入库验收单(收料凭证)，注明产品单价、数量、金额。入库应有相关人员签字方能有效，入库验收单一式三联，一联随票报销：一联作财务记帐凭证：一联采购留存。4、验收合格材料的合格证、材质证明书及竣工验收所需要的资料，材料验收人应及时收集交资料员，否则每缺一份扣款 1050 元。5、钢材、水泥、砂、石等无门卫签字不予报销，且每发现一次，扣门卫 20 元，收货人 40 元(门卫不得允许过时补签)。五、材料的租赁1、材料(设备、机具)租用由材料部会同项目部指定人员，根据项目部计划至租赁站一同点收。2、材料(设备、机具)的归还项目部派人会同材料人员至租赁站交货。3、材料(设备、机具)的租赁数量应做到准确无误，每车材料(设备、机具) 应有公司管理人员跟车运输，租赁或验收需有二人以签字方能行效。房，需存放于该项目的存放期间不收取租金。 还时间发生的租赁费，由责任人全额赔偿。六、材料的保管1、材料应根据材料性能、仓库条件、消防要求分门别类摆放整齐，并悬挂标签，同时做好材料台帐。2、库管员、材料收发员应及时向材料设备供应部上报库存、积压材料报表，由材料(设备)供应部将报表发有关人员，在计划材料时作相应扣减，避免重复采购。否则，造成的损失由采购员承担 30，库管员承担 20，计划人承担 20。3、材料人员应及时向材料供应部、财务部每月五日前报上月材料库存、积压报表。否则，每延迟一天扣款 20 元。4、材料的领用要按先进先发的原则，特别是有保质期的材料，应在有效期内发放，以免造成浪费。否则，由库管员承担全部损失。5、工程材料的领用应由分管工长填制材料领用单，领用人签字，经责任工长、项目经理审批后到材料室领用。未经责任丁长和项目经理审批而领用的，领用人罚款 200 元，保管员罚款 150 元。领用不当造成损失的 60由领用人承担，40保管员承担。6、易耗材料、工用具的领刚，由库管员负责控制，做到出入库有依据，随时接受项门部公司的抽查。否则，发现一次扣库管员 20100 元。不应使用公司用具及易耗材料，而擅自领用的，按领用价值的五倍扣罚班组(领用人)，按同价值处罚库管员。七、材料设备的调动l、工具、设备应随时保证运转正常，满足工程需要。不合格工具、设备不得进入材料库房或调进、调出。否则，由项目部承担所有费用，并处罚该项目部 100200 元次，责任人 20100 元次的罚款。2、材料调动必须填字出(入)库单，并由调动人员、门卫、接收单位签字方能有效。3、工具、设备的调动由大型材料员负责，大型材料员应及时了解各项目部的材料(设备)情况，对材料(设备)进行有效利用。各项目部必须相协调配合。否则，因采购员调动不及时而造成的损失，由采购员负责承担。项目部负责人对大小集体利益处理不当而造成损失的，由该项目部经理承担。4、材料的调动应本着“实事求是”的精神，各项目使用过的材料，调动时不得斤斤计较双方有争议时，由大型材料采购员协调解决。5、料料(设备)的正常调动费用由接收的项目部承担。八、材料的退货与报废1、已入库材料(设备)，因计划不当或其它原因需退货，由材料员开具出库单，退货出门时应有门卫签字，库管员应及时将出库单转财务，退货人凭出库单至财务部缴款。财务部发现无出库单时应及时通知材料设备供应部，材料设备供应部查明原因2、材料及设备的报废，应填写报废审请单，经材料供应部会同总工办鉴定后，所在部门和材料供应部经理签字，由总工程师审核后报公司领导批准并办理报废手续。报废设备的残值和变卖报废材料的收入，凭两人以上经办人签字的凭据，上交公司财务部。