1焦家金矿、玲珑金矿、新城金矿、精炼厂、技 改 项 目 部 、 人 力 资 源 部 、 物 资 装 备 公 司08 年 责 任 指 标一、焦家金矿 08 年责任指标（一）确保指标1产量指标：自产金产量 3625 千克（116000 两），必须确保完成黄金产量劳动竞赛的第二台阶目标。权重 30%。2吨矿成本费用指标：与 2007 年同口径降低 10%，达到 268.182 元/吨，子 权重 14%；克金成本 费用 达到 94.70 元/克，子权重 6%。权重 20%。3利润总额指标：25518 万元（黄金价格按照 170 元/克计算）。权重 20%。4全员劳动生产率（处理矿量/全年平均在册职工人数）指标: 同比提高 10%，达到 398.2 吨/人 年。权重 20%。5流动资金占用数不高于 8700 万元。权重 10%。（二）责任指标6综合生产能力指标：平均日处理量达到 3650 吨/日；选矿处理量全年完成 128 万吨。权重 5%。7 三率指标：选冶总回收率 91.42%；采矿损失率5.24%；矿 石贫化率 5.04%。权重 1%。8三级矿量及储量指标：开拓 450 万吨，采准 130 万吨，备采 70 万吨；配合黄金地质勘查公司加大地质探矿力度，计划表内保有地质储量 2008 年末 2000 万吨。权重 1%。9完成焦家金矿选矿厂主要工程建设，焦家集中氰化厂主要工程建设；完成焦家金矿井下关键工程施工；完成 1 座以上矿山的数字化建设，通过专家和学者的论证，实现矿山安全、生产、管理、环境等脱胎换骨的变化。完成 2 项采矿方2法、选矿工艺流程的改造。权重 1%。10. 固定资产及建设工程投资计划、安全专项及科研计划实现率 85%。权重 1%。11. 完成集团公司批准的年度矿山生态环境改造任务。权重 1%。 12. 科研经费投入同比提高 20%，完成管理创新项目 3项。权重 1%。13. 推广应用新工艺、新技术项目达到 6 项。权重 1%。14. 节能减排指标：采矿电耗和选矿电耗同比分别下降6%和 6.5%，SO2 气体排放量同比下降 1%，固体废弃物综合利用率 70%，废水排放量同比下降 5%。大于 50 千瓦电机完成年度节能改造任务，完成年度改造计划的 90%。权重 1%。15环保指标：污水排放达标率为 100%，重大责任污染事故为零。权重 1%。16. 职工人数指标：在册职工人数减少 4%。权重 1%。17. 一线员工人均工资同比增长不低于 10%。权重 1%。18. 培训指标：在岗职工培训率 80%。权重 1%。19. 职工满意度指标：经测评，职工（测评人数为全部职工的 5-10%）满意度达到 85%。权重 1%。20. 无重大影响的群体事件发生。权重 1%。21根据集团公司安排，按照“三不让”和“公开、公平、公正” 原则 ，完成职 工救助任务，确保不 发生救助不公平情况。权重 1%。（三）安全环保指标22. 安全生产指标：工亡责任事故、重大设备责任事故、重大火灾责任事故为零。3二、玲珑金矿 08 年责任指标（一）确保指标1产量指标：自产金产量 2125 千克（68000 两），必须确保完成黄金产量劳动竞赛的第二台阶目标。权重 30%。2吨矿成本费用指标：与 2007 年同口径降低 10%，达到 253.035 元/吨，子 权重 14%；克金成本 费用达到 93.71 元/克，子权重 6%。权重 20%。3利润总额指标：15011 万元（黄金价格按照 170 元/克计算）。权重 20%。4全员劳动生产率（处理矿量/全年平均在册职工人数）指标: 同比提高 10%，达到 292.6 吨/人 年。权重 20%。5流动资金占用数不高于 4900 万元，权重 10%。（二）责任指标6综合生产能力指标：平均日处理量达到 2220 吨/日，选矿处理量全年完成 78.7 万吨。权重 5%。7三率指标：选冶总回收率 93.62%；采矿损失率 2.30%；矿石贫化率 19.40%。权重 1%。8三级矿量及储量指标：开拓 35 万吨，采准 12 万吨，备采 10 万吨；配合黄金地质勘查公司加大地质探矿力度，计划表内保有地质储量 2008 年末 125 万吨。权重 1%。 9完成东风矿田主要井巷工程的建设。权重 1%。10. 固定资产及建设工程投资计划、安全专项及科研计划实现率 85%。权重 1%。11. 完成集团公司批准的年度矿山生态环境改造任务。权重 1%。12. 科研经费投入同比提高 20%，完成管理创新项目 3项。权重 1%。413. 推广应用新工艺、新技术项目达到 6 项。权重 1%。14. 节能减排指标：采矿电耗和选矿电耗同比分别下降3.9%和 3.3 %，SO2 气体排放量同比下降 1%，固体废弃物综合利用率 52%，废水排放量同比下降 5%。大于 50 千瓦电机完成年度节能改造任务，完成年度改造计划的 90%。权重1%。15环保指标：污水排放达标率为 100%，重大责任污染事故为零。权重 1%。16. 一线员工人均工资同比增长不低于 10%。权重 1%。17. 培训指标：在岗职工培训率 80%。权重 1%。18. 职工满意度指标：经测评，职工（测评人数为全部职工的 5-10%）满意度达到 85%。权重 1%。19. 无重大影响的群体事件发生。权重 1%。20. 根据集团公司安排，按照“ 三不让”和“公开、公平、公正” 原则 ，完成职 工救助任务，确保不 发生救助不公平情况。权重 1%。（三）安全环保指标21. 安全生产指标：工亡责任事故、重大设备责任事故、重大火灾责任事故为零。三、新城金矿 08 年责任指标（一）确保指标1产量指标：自产金产量 2468.8 千克（79000 两），必须确保完成黄金产量劳动竞赛的第二台阶目标。权重 30%。2吨矿成本费用指标：与 2007 年同口径降低 10%，达到 260.766 元/吨，子 权重 14%；克金成本 费用达到 86.25 元/克，子权重 6%。权重 20%。53利润总额指标：19377 万元（黄金价格按照 170 元/克计算）。权重 20%。4全员劳动生产率（处理矿量/全年平均在册职工人数）指标: 同比 2007 年提高 10%，达到 411.4 吨/ 人年。权重 20%5流动资金占用数不高于 3000 万元。权重 10%。（二）责任指标6综合生产能力指标：平均日处理量达到 2300 吨/ 日；选矿处理量全年完成 81.65 万吨。权重 5%。7三率指标：选冶总回收率 93.42%；采矿损失率 5.50%；矿石贫化率 5.50%，权重 1%。8三级矿量及储量指标：开拓 260 万吨，采准 85 万吨，备采 45 万吨；配合黄金地质勘查公司加大地质探矿力度，计划表内保有地质储量 2008 年末 600 万吨。权重 1%。9固定资产投资计划、安全专项及科研计划实现率 85%。权重 1%。10. 完成集团公司批准的年度矿山生态环境改造任务。权重 1%。11. 科研经费投入同比提高 20%，完成管理创新项目 3项。权重 1%。12. 推广应用新工艺、新技术项目达到 6 项。权重 1%。13. 节能减排指标：采矿电耗和选矿电耗同比分别下降6%和 6.5 %，SO2 气体排放量同比下降 1%，固体废弃物综合利用率 63%。大于 50 千瓦电机完成年度节能改造任务，完成年度改造计划的 90%。权重 1%。14. 职工人数指标：在册职工人数减少 4%。权重 1%。15环保指标：污水排放达标率为 100%，重大责任污染事故为零。权重 1%。616. 一线员工人均工资同比增长不低于 10%。权重 1%。17. 培训指标：在岗职工培训率 80%。权重 1%。18. 职工满意度指标：经测评，职工（测评人数为全部职工的 5-10%）满意度达到 85%。权重 1%。19. 无重大影响的群体事件发生。权重 1%。20. 根据集团公司安排，按照“ 三不让”和“公开、公平、公正” 原则 ，完成职 工救助任务，确保不 发生救助不公平情况。权重 1%。（三）安全环保指标21安全生产指标：工亡责任事故、重大设备责任事故、重大火灾责任事故为零。四、精炼厂 08 年责任指标（一）确保指标1完成销售收入 130 亿，必须确保完成生产经营劳动竞赛销售收入的第二台阶目标。权重 20%。2克金精炼成本同比降低 5%，达到 0.45 元/克（不含贷款利息和套利交易费）。权重 20%。3实现利润总额 2200 万元（不含贷款利息）。权重20%。4自产金销售价格比上海黄金交易所平均交易价格高出 1.5 元/克。权重 20%。5金折现金加权平均占用数低于 2007 年水平。权重20%。（二）责任指标6建设成集中氰化厂后氰化成本在 2007 年的基础上降低 10%。权 重 1%。77除完成集团内黄金的精炼、销售任务外，还需完成精炼、销售的外购黄金数量 60 吨。权重 1%。8人均销售收入达到 1 亿元/人年；人均利润达到 22 万元/人 年（不含 贷款利息）。权重 1%。9. 全员劳动生产率达到 550 千克/人.年。权重 1%。10. 一线员 工人均工资同比增长不低于 10 %。权重1%。11. 固定资产投资计划、安全专项及科研计划实现率 85%。权重 1%。12. 科研经费投入同比增长 10%，完成管理创新项目 3项。权重 1%。13. 推广应用新工艺、新技术、新设备、新材料达到 3 项。权重 1%。14严格运输、生产区域的安全保卫工作，确保不发生产品被盗、抢及丢失案件，黄金安全率达到 100%。权重 1%。15. 推广环保减排新技术，实施循环经济和技术革新，废水同比减排 5%以上。权重 1%。16. 在岗职工培训率 80%。权重 1%。17. 职工满意度指标：经测评，职工（测评人数为全部职工的 20-30%）满意度达到 85%。权重 1%。18. 无重大影响的群体事件发生。权重 1%。19. 根据集团公司安排，按照“ 三不让”和“公开、公平、公正” 原则 ，完成职 工救助任务，确保不 发生救助不公平情况。权重 1%。（三）安全环保指标20安全指标：重伤以上责任事故、重大设备责任事故、重大责任污染事故和重大责任火灾事故为零。8五、技改项目部 08 年责任指标（一）通用考核指标同矿业股份公司总经理指标。（二）部室确保指标1完成焦家金矿 6000 吨/日扩建工程、三山岛金矿8000 吨/日扩建工程及 东风矿田建设工程的核准工作，完成焦家 1000 吨/日金精 矿氰化厂工程、西林金矿建设工程及的鑫莱等建设工程的备案工作。权重 20%。2完成三山岛金矿 8000 吨/日扩建工程井下关键工程施工，完成黄金二站建设。权重 15%。3完成焦家金矿 6000 吨/日扩建工程选矿厂主要工程建设，完成焦家金矿扩建工程井下关键工程施工。权重15%。4完成焦家 1000 吨/日集中氰化厂主要工程建设。权重 10%。5完成东风矿田主井工程及部分地表附属工程建设。权重 10%。6西林金矿、鑫莱的建设方案确定后，完成主要采选工程开工建设。权重 20%。7建设工程投资计划实现率达到 85%以上。权重 10%（三）部室评议指标1建设和技改工程论证充分、及时，施工计划编制下达及时。2经常深入工程施工现场，协调和解决施工过程中的实际问题。3组织各种形式的技术考察活动，确保工程建设具有9先进性。4在工程建设中大力推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备，确保工程建设经济快速高效。5做好建设工程的招投标和管理工作。6及时调度工程建设的进展情况，按时召开建设工程调度会，通报工程建设情况。7做好工程建设的考核工作，做到准确、客观、公正。8每月召开一次部内会议，通报和总结月份工作情况。9将部室管理费用控制在矿业股份公司（莱州）下达的费用预算总额之内。10