*中心 2011 年经营计划报告-说明：由中心制订“ 系统化、模块化”的年度经营计划，为下属部门制订 2011 年度经营计划指明方向。-报告要点：1、SWOT 简要分析2、2010 年总结报告3、2011 年经营规划及策略4、2011 年关键经营及管理目标分解5、相关附件: 附件 1：经营计划实施计划表附件 2：2011 年度人力需求汇总表附件 3：2011 年度培训汇总表附件 4：2011 年新产品开发计划表附件 5：新项目投资计划表附件 6：组织架构图其它附件。批准: 审核: 制定:25 项为主要修订部分1 SWOT 简要分析1.1 外部环境分析1.2 内部环境分析（战略环境及运营环境）1.2.2 运营环境1.3 总结1.3.1 优势1.3.2 劣势1.3.3 威胁1.3.4 机会2 2010 年工作总结（需请各位编制领导对 2010 年的工作认真总结，总结可围绕 2010 年原有的目标体系展开，总结需细致，因将来 2011 年工作计划需在总结的基础上展开）2.1 1-9 月份关键业务指标达成情况（说明：列示 2010 年的 KPI 数据，针对 KPI 目标与实绩的差异，进行分析，特别是针对未达成目标的 KPI 进行分析，总结“未达成目标的原因” “未达成目标的对策” ）项次 指标内容 目标 实际完成 达成率 未达成原因 改进措施 备注1232.2 展望未来三个月的状况2.3 存在的问题点及改善建议（说明：应按照“问题” 、 “纠正预防措施”逐项问题进行分析、制订对应的的举措，这些举措将作为 2011 年策略及工作计划的一部分，是我们在 2011 年工作当时需要改善或完善之处）2.4 总体的工作总结（综述 2010 年工作的完成情况）主要财务指标分析（财务中心须包含）3 2011 年经营策略及计划说明： 规划的要求：A、 在业务规划中，需“系统化、模块化” ；业务规划需“系统化、模块化” ，a) 首先需明确中心的宗旨和职责，b) 确定中心业务的构成模块，把人员的配备、职责的分工落实下来，然后按照模块化逐模块展开策略和计划。明确所辖中心包括哪几个业务模块，然后分别针这几块展开（11 年要达到什么结果，要规划哪些工作支撑结果的实现）c) 在业务规划中，规划的工作要切实，可落实，需明确工作任务，开展的时间点，责任人，可以按照（5W1H）的要求进行设定。 规划的内容：在规划中要体现“符合上级部门要求的重点“，结合 10 年的总结分析，确定业务的不足和需要提升的部分，结合11 年部门的业务规划，制定开展的策略和计划。 这部分的内容请详见附件，附件年度经营规划的制订（陶瓷） 是刘总与陶瓷事业部的沟通纪要。 42011 年关键经营及管理目标分解（说明：年度目标需要按月进行分解，根据业务的开展情况，每个月的目标需要结合业务的实际规划情况进行设定，但累计的月度目标应符合年度目标的设定要求。按照各单位特有的业务指标、共通的指标设定本中心的关键经营指标，关键经营指标须涵盖本单位关键业务。制订目标时应符合 Smart 原则。 ）4.1 业务指标（本单位业务强相关的，特有的指标）4.2 共通指标（各单位均有的指标,如离职率等）5.经营规划实施计划（说明：在此处将 2010 年的工作计划予以细化，落实到可布置、可执行的层面，附件用表格制作成推进计划表,任务分解到月份，明确工作计划实施的时间点、责任人、工作计划内容）2011 年度*中心*部（科室）工作计划-说明：根据中心的年度经营计划，系统化、模 块化、详尽展开本部门（科室）的年度经营计划，为中心年度经营计划的进一步细化，能够承接中心计划内容并为其作支撑。-1 2011 年度部门目标： 2010 年实际指标1.1 1.2 1.3 1.4 2 2011 年度目标分解：（包含本单位业务强相关的、特有的指标,以及中心要求的共通指标）阶段目标分解（%）项目序号内容2010年达成值2011年目标值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月123453 开展策略（工作计划）：4 附件附件一：年度工作计划的具体实施计划（使用表单： 年度 部工作计划分解 ）附件二：组织架构（使用表单： 组织结构图 ）附件三: 人力定编（使用表单： 年度人力需求调查表 ）附件四: 年度培训计划(使用表单： 年培训需求调查表 ）批准: 审核: 制定:2010 年 1-9 月*部（科室）工作总结-说明：针对本部门（科室）2010 年的工作进行总结，主要总结指标达成情况、工作计划完成情况和存在问题的改善措施等。只有进行总结，了解 现状，才能根据中心的要求制 订 2011 年度的工作计划。-一、2010 年 1-9 月工作目标总结1.部门（科室）指标完成情况：（说明：列示 2010 年的 KPI 数据，针对 KPI 目标与实绩的差异，进行分析，特别是针对未达成目标的 KPI 进行分析，总结“未达成目标的原因” “未达成目标的对策” ）项目 内容 计划目标 实际达成 达成率 未达成原因分析 改进措施 备注1 2 3 4 5 2.指标具体说明与总结：（说明：针对上述指标进行具体分析、说明与总结 ）二、年度工作策略及具体工作计划完成情况（说明：针对本部门(科室)2010 年度的主要工作计划完成情况进行完结 ）三、存在的问题点及改善措施（说明：总结本部门(科室)2010 年度存在的不足,并提出改善措施 ）批准: 审核: 制定: