2015 年好居家家具公司生产计划一 、 2015 年 的 经 营 方 针在 认 真 审 视 公 司 经 营 的 优 势 和 劣 势 、 强 项 和 弱 项 的 基 础 上 ， 公 司 发 展 战 略 中 心 对当 前 行 业 的 竞 争 形 势 和 趋 势 作 出 基 本 研 判 ， 将 2010 年 的 经 营 方 针 确 定 为 ：灵 活 策 略 赢 市 场 ， 扩 大 规 模 增 实 力 ， 加 强 管 理 保 利 润 。经 营 方 针 是 公 司 阶 段 性 经 营 的 指 导 思 想 ； 各 单 位 、 各 部 门 和 各 级 干 部 的 各 项 经 营 、管 理 活 动 ， 包 括 政 策 制 订 、 制 度 设 计 、 日 常 管 理 ， 都 必 须 始 终 不 逾 地 围 绕 经 营 方 针 展 开 、贯 彻 和 执 行 。二 、 2015 年 的 经 营 目 标（ 一 ） 核 心 经 营 目 标2015 年 ， 公 司 的 核 心 经 营 目 标 是 ：年 度 销 售 收 入 3800 万 元 ， 增 长 率 93%， 保 底 销 售 收 入 2000 万 元 ； 年 度 税 后 利润 580 万 元 ， 增 长 率 228%， 税 后 利 润 率 15%， 资 产 回 报 率 20%， 保 底 利 润 300 万 元 。在 核 心 经 营 目 标 中 ， 利 润 是 能 够 反 映 公 司 经 营 质 量 的 唯 一 指 标 ， 也 是 评 价 和 考 核 经 营 团队 的 “核 心 之 核 ”。（ 二 ） 销 售 目 标 细 分销 售 目 标 细 分 表 （ 计 算 单 位 ： 万 元 ， 人 民 币 ）分类 项目 年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度公司家具销售 1000 260 240 200 300公司建筑模板销售 1500 350 400 350 400发达商场销售 500 100 100 80 220刘阁商场 80 15 20 15 30按责任部门分解合计 3800 710 760 645 950三 、 主 要 经 营 策 略（ 一 ） 市 场 策 略要 实 现 销 售 收 入 的 大 幅 度 增 长 ， 扩 大 市 场 覆 盖 面 、 扩 大 实 质 客 户 群 ， 进 而 大 幅 提 升订 单 量 ， 是 必 然 选 择 。 因 此 ， 公 司 将 2015 年 确 定 为 “市 场 拓 展 年 ”， 投 入 巨 大 投 资 开拓 市 场 ， 发 展 客 户 、 争 取 订 单 。 对 此 ， 应 采 取 下 列 措 施 ：1 全 公 司 必 须 以 市 场 为 导 向 ， 以 营 销 为 龙 头 开 展 经 营 和 管 理 活 动 。 公 司 制 订 相 关 政 策 ，鼓 励 全 体 员 工 参 与 营 销 工 作 。2 发 达 商 场 和 刘 阁 商 场 必 须 整 合 各 项 资 源 ， 在 2010 半 年 ， 采 取 一 切 措 施 ， 集 中 精 力做 好 经 销 商 的 开 发 、 签 约 工 作 。3 公 司 市 场 的 主 攻 方 向 是 政 府 协 议 供 货 和 投 标 工 程 的 签 约 为 目 标 市 场 策 略 。4 建 筑 模 板 市 场应 以 “强 势 推 进 、 快 速 占 领 ”的 策 略 ， 集 中 力 量 发 展 渠 道 经 销 商 （ 计 划 10 家 ， 力 争 12家 ） ， 应 以 “稳 步 发 展 、 适 度 调 整 ”的 策 略 发 展 直 营 市 场 占 领 九 县 一 市 房 地 产 建 筑 模 板 。（ 二 ） 产 品 策 略市 场 策 略 需 要 产 品 策 略 和 价 格 策 略 的 强 力 支 撑 和 支 持 。2015 年 公 司 的 整 体 产 品 策 略 是 “亲 民 路 线 ”， 即 ： 在 确 保 品 质 的 基 础 上 ， 在 设 计 、选 材 和 价 格 上 ， 始 终 围 绕 客 户 需 求 ， 以 客 户 需 求 为 出 发 点 和 归 属 点 ， 以 适 销 对 路 为 原 则 ，降 低 单 套 产 品 利 润 ， 提 升 总 体 销 量 ， 实 现 利 润 总 量 最 大 化 。 为 此 ， 应 采 取 下 列 措 施 ：1 办 公 家 具 为 主 打 产 品 ， 从 实 木 产 品 向 现 代 产 品 过 渡 ， 以 做 辅 助 材 料 为 主 （ 如 柜 身 及门 板 ） 。2 民 用 市 场 的 产 品 策 略 按 产 品 系 列 推 进 ：1） 针 对 民 用 产 品 ， 应 “加 强 研 发 、 推 陈 出 新 、 完 善 细 节 ”， 为 满 足 二 、 三 级 市 场 ， 适度 扩 充 2、 2、 3 系 列 ， 必 要 调 整 4、 5、 6 系 列 ， 少 量 改 进 7、 8、 9 系 列 ， 增 加 低 价 位烤 漆 系 列 、 中 价 位 实 木 系 列 。 。2） 针 对 上 民 用 产 品 ， 推 行 “整 合 资 源 、 全 新 导 入 、 量 力 扩 展 、 同 步 推 进 ”的 策 略 ， 以行 业 低 价 位 推 广 产 品 ， 新 上 茶 几 批 发 产 品 。3 生 产 中 心 应 根 据 上 述 策 略 和 业 务 实 际 需 求 ， 制 订 产 品 的 开 发 、 采 购 和 品 质 保 证 的 相应 计 划 ， 采 取 必 要 的 行 政 措 施 ， 确 保 产 品 开 发 结 构 和 生 产 结 构 的 调 整 到 位 。（ 三 ） 品 牌 与 招 商 策 略品 牌 是 产 品 营 销 的 催 化 剂 和 拉 动 力 。经 过 近 十 五 年 的 经 营 ， 好 居 家 ”已 经 成 为 行 业 的 优 势 品 牌 ， 具 有 较 强 的 号 召 力 ；同 样 ， 经 过 多 年 的 运 作 ， “好 居 家 ”也 已 成 为 “公 司 ”旗 下 的 优 质 品 牌 ， 在 市 场 上 和 消 费群 中 具 有 良 好 的 美 誉 度 。 因 此 ， 2015 年 ， 公 司 必 须 集 合 品 牌 资 源 ， 区 分 目 标 客 户 群 ，综 合 运 用 平 面 、 电 波 、 网 络 等 通 路 ， 集 中 力 量 向 省 外 市 场 。四 、 实 现 目 标 的 保 障 措 施（ 一 ） 生 产 资 源 保 障1 公 司 新 增 投 资 400 万 元 ， 增 加 生 产 设 备 ， 扩 大 生 产 场 地 ， 确 保 产 品 生 产 3800 万元 和 各 项 营 销 策 略 的 实 现 。2 生 产 中 心 作 为 二 线 部 门 ， 理 应 成 为 办 公 和 民 用 营 销 中 心 的 坚 强 后 盾 ， 必 须 始 终 围绕 客 户 要 求 而 非 生 产 要 求 运 转 ， 必 须 按 照 一 线 部 门 的 产 品 策 略 规 划 和 实 际 定 单 需 求 ， 组织 设 计 开 发 、 物 料 采 购 、 产 品 生 产 和 品 质 控 制 等 各 项 生 产 管 理 活 动 。3 按 时 交 付 合 格 产 品 ， 始 终 是 生 产 管 理 的 不 容 置 疑 的 核 心 任 务 。 生 产 中 心 应 订 立 适 宜的 品 质 目 标 ， 采 取 适 宜 的 控 制 措 施 ， 以 适 宜 的 品 质 成 本 ， 为 经 营 一 线 准 时 提 供 合 格 产 品 。4 生 产 成 本 特 别 是 材 料 成 本 的 控 制 ， 将 是 考 验 生 产 中 心 各 级 干 部 的 关 键 所 在 ， 必 须 列入 各 级 干 部 的 首 要 议 事 日 程 ， 必 须 以 非 常 手 段 克 服 和 消 化 各 类 涨 价 因 素 ， 以 降 低 材 料 采购 成 本 为 突 破 口 ， 以 提 升 生 产 速 度 、 提 升 单 位 时 间 产 量 、 采 用 计 件 计 酬 方 式 为 基 本 点 ，带 动 人 工 成 本 、 能 耗 成 本 等 在 内 的 各 项 产 品 成 本 的 降 低 ， 使 主 营 业 务 的 材 料 成 本 控 制 在46%以 内 。（ 二 ） 人 力 资 源 保 障“服 务 、 支 持 、 指 导 ”是 人 力 资 源 管 理 永 恒 的 宗 旨 ， 保 障 一 、 二 线 部 门 的 后 勤 供 给 ，构 建 体 系 、 理 顺 管 理 ， 指 导 核 心 部 门 改 善 人 力 资 源 管 理 ， 是 人 力 资 源 中 心 2007 年 的三 大 任 务 。 为 此 ， 必 须 从 以 下 四 个 方 面 做 好 人 力 资 源 管 理 工 作 ：1 加 快 人 才 引 进 ： 以 2010 年 人 力 配 置 标 准 计 划 为 基 础 ， 加 快 新 增 人 员 中 的 关 键职 位 的 引 进 和 流 失 人 力 的 补 充 ， 确 保 一 、 二 线 用 人 需 求 ； 建 立 人 员 淘 汰 和 人 才 储 备 机 制和 计 划 ， 在 2015 年 6 月 31 日 前 将 应 淘 汰 人 员 全 部 淘 汰 完 毕 ， 将 储 备 人 才 全 部 引 进 到位 。2 加 强 教 育 训 练 ： 建 立 培 训 体 系 ， 以 素 质 培 训 为 核 心 ， 对 公 司 员 工 和 加 盟 商 进 行 系 统的 培 训 ， 提 升 员 工 和 合 作 伙 伴 的 职 业 和 经 营 素 质 。3 建 立 合 理 的 分 配 体 系 ： 建 立 起 对 外 具 有 竞 争 性 、 对 内 具 有 公 平 性 、 对 员 工 具 有 激 励性 的 、 包 括 员 工 薪 资 、 福 利 、 红 利 在 内 的 分 配 体 系 ； 并 在 施 行 中 不 断 地 加 以 检 讨 和 完 善 。4 建 立 合 理 的 绩 效 管 理 体 系 ： 按 照 “有 计 划 、 分 步 骤 、 可 量 化 、 可 持 续 ”的 原 则 ， 由人 力 资 源 总 监 牵 头 ， 以 目 标 管 理 为 基 础 ， 建 立 起 工 作 绩 效 管 理 体 系 ， 按 照 分 级 管 理 、 分层 考 核 的 原 则 ， 2015 年 1 月 1 日 起 ， 总 经 理 对 公 司 经 营 团 队 实 施 考 核 ； 至 迟 于 2015年 4 月 1 日 起 ， 各 中 心 对 中 层 干 部 （ 部 门 ） 和 基 层 干 部 （ 作 业 组 ） 施 行 考 核 ； 绩 效 管理 必 须 与 分 配 体 系 联 动 推 行 ， 以 确 保 目 标 管 理 切 实 落 实 。（ 三 ） 综 合 管 理 保 障市 场 竞 争 的 加 剧 ， 必 然 在 技 术 壁 垒 上 体 现 ， 客 户 必 将 更 加 关 注 体 系 认 证 等 技 术 性措 施 ； 公 司 将 2015 年 定 义 成 为 未 来 35 年 的 经 营 发 展 奠 定 基 础 的 “管 理 基 础 年 ”，高 效 顺 畅 的 管 理 是 公 司 核 心 竞 争 力 的 一 个 核 心 。1 由 人 力 资 源 总 监 主 导 ， 集 合 内 外 资 源 ， 自 2015 年 3 月 1 日 起 ， 公 司 推 展 “建 构 管理 体 系 ， 增 强 公 司 体 质 ”活 动 ， 用 6 个 月 时 间 ， 建 立 起 包 括 营 销 管 理 、 生 产 管 理 、 技 术管 理 、 品 质 管 理 、 经 济 管 理 等 在 内 的 顺 畅 的 、 高 效 的 管 理 体 系 。管 理 体 系 的 建 构 ， 必 须 以 “理 顺 脉 络 、 提 升 效 率 ”为 目 标 ， 注 重 先 进 性 与 实 战 性 、 阶 段性 与 前 瞻 性