第 1 页销售与运作计划管理程序文件1、目的明确经营计划的控制要求，保证经营计划在公司内有效地贯彻执行。2、范围本程序适用于公司年度经营计划和中长期（35年）经营计划的管理。3、权限与职责3.1总经理室：负责年度经营计划与中长期经营计划的编织与发布。3.2相关部门：按要求执行公司经营计划定义（无）5、作业流程（见经营计划管理流程图）6、作业流程说明6.1P1：总经理室于每年12月初召集各部门负责人讨论年度经营目标计划的完成情况，并进行现阶段的SWOT（内部优势、内部劣势、外部机会、外部威胁）分析。6.2P2：总经理于每年12月中旬，召集相关人员依SWOT制、修订长期/短期经营计划。经营计划的制定不是孤立的,公司制定经营计划时，应考虑内外部环境，收集以往公司级数据。经营计划的内容(可包括但不限于以下事件)及实施职责：6.2.1投资计划总经理6.2.2产品开发目标.市场开拓计划，顾客满意计划，预期销售额及增长预测业务部6.2.3新技术、新工艺、新设备的推广、应用，新产品达成率，技术部6.2.4人力资源计划，培训计划，员工满意度，健康、安全与环境保护计划综合部6.2.5财务计划，目标成本，品质成本统计分析财务部6.2.6品质目标，持续改进计划品保部6.2.7生产计划达成率，生产能力分析，设备能力分析等生产部/模具部6.2.8库存周转率，发货错误率物流部6.2.9采购物料交付率，采购成本分析采购部以上工作实施责任部门须于每年12月15日前完成。第 2 页6.3P3：总经理室负责将实施责任部门提交的数据汇总编制长期、年度经营计划，召集职责部门研讨，统一认识，形成文件报总经理审批。公司名称文件编号版本页次6.4P4：经营计划为受控文件，文控中心负责在1个工作日内分发完成经总经理批准的经营计划，分发范围仅限于总经理，管理者代表，各部门负责人。涉及职责部门的责任由职责部门实施。65P5：总经理室将公司经营计划划分解成部门年度目标，形成公司级数据清单，以支持公司经营计划的实现，公司级数据清单经总经理批准后分发和部门实施。6.6P6：实施责任部门在收到经营计划及公司级数据清单后5个工作日内须完成每一目标的实施计划，交总经理室汇总。6.P7：总经理室将实施责任部门的实施计划汇总后交总经理审批合格后发放各部门实施。6.8P10：每年12月底由总经理室召集各部门召开经营计划会议，就经营计划进行总结评审。公司名称文件编号版本页次篇二：销售管理程序。一、目的完成公司制定的销售计划。二、适用范围本程序规定了销售产品的工作规程，适用于本公司的产品销售控制。三、职责市场营销部为本程序的主职部门，负责产品销售的全过程。四、相关表单不合格品管理程序、纠正和预防措施管理程序五、流程图六、流程图说明1、作业流程图三、相关表单：销售计划单化验报告单内部联络单购货合同收款通知单提货单过磅单提货确认函销售结算单第 3 页篇三：业务计划控制程序。程序文件QP-8.4-02业务计划控制程序业务计划控制程序控制发布20*-10-20汽车配件有限公司发布汽车配件有限公司发布实施20*-10-20业务计划控制程序第1页共5页业务计划控制程序业务计划控制程序控制龟形图过程识别：过程区分顾客导向过程管理过程支持过程过程关联图使用什么方式？（材料/设备/装置）电脑、打印机、纸张由谁进行？（能力/技能/知识/培训）管理层，各部门输入要求是什么？公司的发展计划、竞争对手的信息、顾客的要求过程名称质量成本过程输出（要交付的是什么？）年度业务计划、长期业务计划、业务计划跟踪报告、业务计划更改记录如何做？（方法/程序/技术）业务计划控制程序使用的关键准则是什么？（测量/评估）经营目标达标率业务计划控制程序第2页共5页1目的根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的业务计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和经营。2范围本程序适用于本公司短期的（1-2年）和长期（3年或3年以上）的业务计划。3引用文件QP-4.2-02QP-8.2-014术语和定义年度业务计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度业务计划（包括经营目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度业务计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。长期业务计划：指公司根据长远的发展需求和未第 4 页来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期业务计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。基准确定：指调查确定竞争对手或同类厂家的产品和过程性能水平，将其与本公司现有水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划并付诸实施的活动。5职责总经理负责制定公司中长期业务计划。技术部负责制定公司年度业务计划并对计划执行情况进行跟踪及效果验证和评价。相关部门负责业务计划的实施和执行。各部门主管负责对业务计划进行评审。6工作流程和内容6.1总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针，以表明公司基本的经营理念。6.2总经理于每年度结束前根据企业的发展目标、行业发展趋势、竞争对手或同类厂家的产品性能水平、市场调研结果、市场风险评估、产品结构以及顾客当前和未来的需求与期望组织各相关部门主管以行业竞争对手分析手法（SWOT）制定正式的、形成文件的全面的长期业务计划。质量记录控制程序顾客满意度控制程序业务计划控制程序第3页共5页6.3办公室于每年度结束前根据公司长期业务计划和当年实际的生产经营业绩（包括当年的公司级数据和资料的分析和使用）及各部门提供的相关资料组织各相关部门主管制定正式的、形成文件的、全面的下一年度的年度业务计划，并将竞争对手或同类厂家的产品性能水平与本公司现有水平进行分析比较，然后明确其差距并制定赶超计划。第 5 页6.4业务计划（指年度业务计划和长期业务计划）的内容可采用以下客观的过程来确定信息范围和收集的频率及方法：6.4.1与市场有关的问题（如：产品在市场中的占有率、销售产值、销售额、销售利润、销售产品的种类、产品结构、市场调研、市场风险评估、市场开拓、汽车工业的趋势、目前相关产业的形势、竞争对手/或类厂家/世界级最佳公司的产品/过程性能水平的趋势、顾客当前和未来的需求与期望等），由于每年度结束前销售根据以上内容负责收集、综合管理部汇总。6.4.1.1顾客当前和未来的需求与期望之信息收集工作由技术部门、销售部门人员于每季度一次针对顾客对本公司产品质量、交付、服务等所反馈的信息（包括需求与期望）、投诉/抱怨（包括顾客退货）、满意度调查的结果、市场调研报告（包括市场的形势和产品在市场中的趋势）等进行，并对其进行统计、汇总，然后将其提交本单位主管由其进行确认、审查后报综合管理部，由综合管理部于每年度结束前根据各单位每季度所统计、汇总的顾客当前和未来的需求与期望的信息资料进行整理，列入公司的年度业务计划或长期业务计划中。6.4.2财务策划及成本（如：财务预算、采购成本、生产成本、质量成本包括预防成本、鉴定成本、内部和外部不良质量的成本、销售成本等，由财务部门每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计并提供给总经理。6.4.3增长预测（如：利润增长预测、产量增长预测、产值增长预测、产能增长预测等），由生产部门及财务部门每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计并提供给总经理。第 6 页6.4.4工厂/设施计划（如：机器设备投资计划、企业扩大再生产投资计划等），由生产部门每年度结束前根据以上内容负责收集、汇整、统计并提供总经理，由财务部门等6.4.5目标成本（如：销售目标成本、利润目标成本、质量目标成本等）部门每年度结束前根据以上内容负责收集、汇整、统计并提供给总经理，由综合管理6.4.6人力资源开发（如：人员内训/外训项目开发、人员招聘开发等）部每年度结束前根据以上内容负责收集、汇整、统计。6.4.研究与开发计划，预算及已有经费的项目（如：技术创新项目的研究与开发计划业务计划控制程序第4页共5页经费预算），由技术和各相关部门每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、并提供给总经理。6.4.8预期销售额（如：月度预期销售额、季度预期销售额、半年度预期销售额、年度预期销售额等），由每年度结束前销售部门根据以上内容负责收集、汇总。6.4.9质量目标（包括：公司各部门的年度质量目标如不良率、合格率、报废率、交货准时率、生产产值、销售额、质量成本、顾客抱怨/投诉等、公司总的年度质量目标如不良率、合格率、报废率、交货准时率、生产产值、销售额、质量成本、顾客抱怨/投诉，由企质部门每年度结束前根据以上内容负责收集、汇整、统计（各部门负责于等等）每年12月25前提报）。6.4.9.1公司年度质量目标（包括各部门年度质量目标）的统计由各责任部门主管自行安排人员于每月度结束后5日内进行统计、汇总后，由各事业部负责组织召开质量分析会进行评审。年度质量目标（包括各部门年度质量目标）如未能100%达成时各部门主管应对其进行原第 7 页因分析，并提出纠正和预防措施对其进行改进，以便于下一步能达成其质量目标；对已达成或超过的质量目标，由各部门主管每半年一次分析其可再提高的可能性，重新确定其新的目标值，并制定执行措施，以确保达成新的质量目标从而实现对公司质量管理体系有效性的持续改进。6.4.9.2公司年度质量目标（包括各部门年度质量目标）完成情况各部门必须在每次管理评审会议上进行提报和分析。6.4.10顾客满意计划目标由销售部门每年收集统计一次。6.4.11关键内部质量及运行能力指标（如：关键产品的质量过程能力指标Ppk或Cpk、Cmk、PPM等，由各事业部质量部门每年度结束前负责收集、汇总。6.5业务计划（指年度业务计划和长期业务计划）和业务目标必须以对竞争对手产品的分析或汽车行业内同类厂家的产品性能水平的基准确定研究为基础。6.业务计划（指年度业务计划和长期业务计划）和业务目标经总经理审核批准后，按照文件和资料控制程序进行分发、回收、归档等管理。6.8业务计划分发后，各部门主管应根据年度业务计划中的相关内容和项目及指标结合本部门的实际生产经营状况将其转换成本部门计划和生产目标（必要时制定相关具体措施或将其落实到个人），经部门主管审查、管理者代表核准后实施，并将其在本部门全体员工中进行贯彻和沟通，使本部门全体员工产生为实现该计划和目标而努力的积极性。第 8 页6.9各部门主管应于每季度针对本部门的计划进度目标进行追踪、总结，对未能达成的