- 1 01202016北京涿鹿建材有限公司二 O 一二年二月- 2 论一、原浆多色豆腐项目背景1项目名称：原浆多色豆腐生产加工2投资单位概况：北京涿鹿建材有限公司3承办单位概况：蔚县天元生态营养豆制品有限公司 4原浆多色豆腐项目可行性研究报告编制依据北京涿鹿建材有限公司董事会关于蔚县投资决议；蔚县、北京豆制品市场调查。5原浆多色豆腐项目提出的理由与过程“铁树花” 、 “剪纸”等蔚县文化现象在北京、天津及周边地区产生了极大地轰动效应，带动和激发了以发掘地域文化为核心，以文化经济为主导的投资兴业良机，蔚县原浆豆腐制作既有蔚县文化根基又有顺应时代有机健康时尚生活的要求，搭乘蔚县文化的传播列车，使蔚县原浆豆腐这一传统天然食品绽放更加绚丽的时代风采。二、原浆多色豆腐项目概况- 3 浆多色豆腐项目拟建地点：蔚县城郊2原浆多色豆腐项目建设规模与目的：原料基地 500 亩，豆制品生加工厂 1 个，示范豆腐坊2 个，连锁豆腐坊及豆腐餐厅 1012 个，就业 100 人以上。满足蔚县市场原浆豆腐及改善提升豆腐加工卫生标准需要，发掘弘扬豆腐及其制品文化。3原浆多色豆腐项目主要建设条件：4原浆多色豆腐项目投入总资金及效益情况：总投资 1450 万元，年利税 320 万。 三、项目必要性：1. 发掘天然豆腐制作工艺，弘扬豆腐及制品文化。2. 满足人们日益增长的对食品安全卫生的要求。3. 促进蔚县传统经济发展，丰富蔚县文化名片. 丰富京、津豆腐行业市场，传播蔚县文化。第二章 市场预测一、原浆多色豆腐产品市场供应预测1国内豆腐市场供应现状豆腐作为中国首创的食品之一，深受中国老百姓的喜爱，几乎所有中国城乡都有豆腐的生产与消费。目前国内尚无原浆多色豆腐；与原浆豆腐工艺近似的酸浆豆腐已经在北京市场占有一定的市场；酸浆豆腐在蔚县市场生产规- 4 且加工场地卫生条件较差。蔚县市场基本以小作坊加工为主，产品质量、卫生状况均无法得到保障，更谈不上有机营养。2国内原浆多色豆腐市场供应预测豆腐制作工艺比较简单，从点浆材料上分有石膏豆腐、卤水豆腐、酸浆豆腐、化学豆腐等; 从制作工艺上分有传统手工豆腐和机械生产豆腐等; 从地域上分有北豆腐豆腐、南豆腐和十年前兴起的日本豆腐；以及纯鲜豆腐、果蔬彩色豆腐和深加工豆腐。原浆多色更天然、更营养、更个性。随着人们对于健康和生活质量要求的不断提高，对食品安全、天然食品、饮食文化的需求给豆腐及豆腐制品提出了新的标准，不仅带动了新一轮的豆腐产业更新，同时也将扩大豆腐行业市场需求，据2011 中国干豆腐制品行业统计与发展预测分析报告资料全国豆制品行业小作坊升级需求 56%以上，品质较好、特色豆腐制品市场供应不足。豆腐制品及礼品豆腐制品包装的市场需求将以 15%的速度上升。二、产品市场需求预测1国内原浆多色豆腐市场需求现状与预测：据中国豆制品行业市场投资分析预测报告豆制品行业呈现上升趋势，年市场份额 888 亿人民币，河北地区（含京津）市场人均消费较全国高 26%。蔚县豆腐市场需求- 5 豆腐品质的要求不断提高。三、产品目标市场分析1原浆多色豆腐产品目标市场界定：鲜豆腐、豆腐制品（豆腐丝、干） 、豆腐深加工。2市场占有份额分析：蔚县市场 50%（其中鲜豆腐 30%、豆腐制品 20%） 。四、价格现状与预测1豆腐产品国内市场销售价格：鲜豆腐 腐制品 2原浆多色豆腐产品国际市场销售价格：、豆腐制品 五、市场竞争力分析1主要竞争对手情况：蔚县主要为小作坊豆腐加工散户；北京主要有“老孙家豆腐坊” 、 “百味堂果蔬彩色豆腐” 、 “北京百年顺香餐饮管理有限公司（香姥姥彩色豆腐坊） ”、 “北京延庆永宁豆腐”其占北京豆腐市场的 45%份额。2产品市场竞争力优势、劣势：在蔚县市场产品生产起点高、规模经营，符合目前人们对食品安全和政府对食品各项生产标准更高要求；在北京市场满足有机食品消费群对天然豆腐和多营养豆腐的双重需求；豆腐制品礼- 6 势是起步较晚，品牌形象和知名度缺乏。3营销策略：豆腐制作品牌示范店营销，以可视性较强的豆腐制作坊现场加工制作，展示产品原料、工艺、加工过程和产品，提供产品安全、卫生、营养知信度；开放部分豆腐制作现场，允许顾客进行制作体验；豆腐制作与豆腐饮食结合，豆腐坊内开辟饮食区；六、市场风险豆腐制作生产标准差异引起的市场混乱和伪劣假冒。第三章 资源条件评价一、原浆多色豆腐项目资源可利用量：黄豆原料自己种植使用，生产过程有机化管理。二、原浆多色豆腐项目资源品质情况：按国家相关标准执行，保证品质优良。三、原浆多色豆腐项目资源开发价值：天然、原生态、现代科学技术及装备支撑。 第四章 原浆多色豆腐项目建设规模与产品方案一、建设规模1原浆多色豆腐项目建设规模方案比选： 方案 1 日产 3000 公斤传统工艺原浆豆腐示范基地，500 亩有机黄豆示范田，豆制品深加工厂（礼品包装） ，厂房 1000 平方米，以生产原浆北豆腐- 7 腐餐厅及销售店 10 间。 方案 2 日产 2000 公斤传统工艺原浆豆腐示范基地，500 亩有机黄豆示范田，豆制品深加工厂（礼品包装） ，厂房 800 平方米，以生产原浆北豆腐和豆腐制品为主要产品。半开放式原浆多色豆腐坊2 处，店面面积 200方米。豆腐坊及餐厅10 处。2推荐方案及其理由：推荐第二方案，二方案能更好将产品生产与销售结合，满足个性消费，促进品牌公众形象的形成。二、产品方案1原浆多色豆腐项目产品方案构成 原浆豆腐（白嫩 豆 腐 ,老 豆 腐 、 ） 原浆多色豆腐（彩色、蔬菜） 原浆多味豆腐（彩色、水果） 旅游豆腐制品（ 臭 豆 腐 、 豆 腐 皮 、 千 张 、 包 豆腐 、 薄 豆 腐 、 素 鸡 、 酱 干 、 熏 干 、 腐 竹 、 豆腐 丝 、 油 豆 腐 ） 礼品豆腐制品（ 豆 腐 皮 、 薄 豆 腐 、 酱 干 、 熏 干 、豆 腐 丝 、 油 豆 腐 ） 豆 腐 坊 速 食 品 种 （ 多 色 多 味 豆 浆 、 豆 腐 、 豆- 8 ） 第五章 原浆多色豆腐项目技术方案、设备方案和工程方案一、原浆多色豆腐项目技术方案1原浆多色豆腐项目生产方法（包括原料路线）：按有机农产品种植优良黄豆品）浆多色豆腐项目工艺流程：选豆磨浆杀沫过滤混料（加入榨取的果菜汁）加热点浆挤水制腐成品。3原浆多色豆腐项目工艺技术来源：传统工艺与现代技术结合。二、原浆多色豆腐项目主要设备方案1原浆多色豆腐项目主要设备选型2原浆多色豆腐项目主要设备来源3原浆多色豆腐项目推荐方案的主要设备清单三、原浆多色豆腐项目工程方案1原浆多色豆腐项目主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案2原浆多色豆腐项目矿建工程方案3原浆多色豆腐项目特殊基础工程方案 第六章 原浆多色豆腐项目主要原材料、燃料供应- 9 要原材料供应1原浆多色豆腐项目主要原材料品种、质量与年需要量优质黄豆 400 吨2原浆多色豆腐项目主要辅助材料品种、质量与年需要量蔬菜、水果若干二、燃料、水电供应1原浆多色豆腐项目燃料、水、电年需要量煤 200 吨、电 5000 瓦、水 5000 立方米2原浆多色豆腐项目燃料供应来源与运输方式三、主要原材料、燃料价格1原浆多色豆腐项目原材料、燃料、水、电价格现状黄豆 6 元/公斤煤 800 元/吨 水 10 元/吨电 原浆多色豆腐项目主要原材料、燃料、水、电价格预测黄豆 7 元/公斤煤 900 元/吨 - 10 11 元/吨电 、原浆多色豆腐项目组织机构1原浆多色豆腐项目法人组建方案项目发起人： 梁静峰 杨友库股 东： *人（50 人以内）2原浆多色豆腐项目管理机构组织方案和体系图董事会|总经理| | | | | |原料基地 原浆豆腐厂 多色豆腐坊 加盟店 外埠营销 企业发展部 二、原浆多色豆腐项目人力资源配置1生产作业班次：22劳动定员数量及技能素质要求：高管 2 名管理人员 15 名技工 8 名- 11 70 名营销 10 名合计： 105 名3职工工资福利4劳动生产率水平分析：产值 100000 元/0000 元/工来源及招聘方案：社会招聘与定向培养6员工培训计划15 天/浆多色豆腐项目实施进度2012 年 2 月项目报批2012 年 3 月前办理相关手续2012 年 3建设2012 年 5 月投产2012 年 10 月开发北京市场。第九章 原浆多色豆腐项目投资估算一、 原浆多色豆腐项目投资估算依据市场调查及有关定额二、原浆多色豆腐项目建设投资估算1原浆多色豆腐项目建筑工程费：200 万- 12 浆多色豆腐项目设备及工器具购置费：100万3原浆多色豆腐项目安装工程费：50 万4原浆多色豆腐项目工程建设其他费用:50 万5原浆多色豆腐项目基本预备费:25 万6原浆多色豆腐项目涨价预备费:25 万7原浆多色豆腐项目建设期利息：50 万8. 小计：500 万元人民币三、原浆多色豆腐项目流动资金估算:150 万第十章 原浆多色豆腐项目融资方案一、原浆多色豆腐项目资本金筹措：股东认缴、自筹二、原浆多色豆腐项目债务资金筹措：金融机构贷款或民间借款三、原浆多色豆腐项目融资方案分析：实收资本 450万，借贷 200 万。第十一章 原浆多色豆腐项目财务评价一、 原浆多色豆腐销售收入估算（编制销售收入估算表）项目 年产量 销售价格 销售收入 备注原浆豆腐 1000000 斤 、原浆多色豆腐项目成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）项目 年消耗量 价格 成本 备注原料 2000000 斤 、场址环境条件有便利水源供给或较为充足的地下水源，水源和环境土地均无污染。二、项目建设和生产对环境的影响1原浆多色豆腐项目建设对环境的影响建设工程采用轻质装配机构，施工过程无噪音、废弃物，对环境无不良影响2原浆多色豆腐项目生产过程产生的污染物对环境的影响- 14 废弃物、污染物排放。三、环境保护措施方案豆制品废渣作为饲料消化，废水集中作为灌溉用水。四、环境保护投资饲料、废水集中运输设施投资 10 境影响评价满足有关法规对项目的环评要求。第十三章 原浆多色豆腐项目可行性研究结论与建议一、原浆多色豆腐项目推荐方案的总体描述蔚县作为原浆豆腐的发源地，有其深厚的文化内涵，随着蔚县文化品牌