1*公司年产 6000 吨高温熏烤/卤制肉制品技改扩建项目建议书二 00 九年八月2第一章 总 论第一节 项目概述一、 项目名称年产 6000 吨高温熏烤/卤制肉制品技改扩建项目二、 建设单位概况1、项目建设单位： 2、项目地点： 3、企业性质：有限责任公司4、法人代表： 5、注册资金：6、主要生产内容： 20T/D 高温熏烤/卤制肉制品。7、2008 年公司经营状况：工程规模：公司占地 10 亩，总建筑面积 10800 平方米，主要包括：车间冷库、制冷机房、变配电室、水泵房、锅炉房、20T/D 高温肉制品车间、仓库、办公大楼等。三、 工程投资和资金来源第二章 编制依据、原则及范围一、 编制依据1、国务院关于加强“菜篮子”工作的通知，国发200215号；32、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第 20 号；3、中华人民共和国农业行业标准无公害食品，猪肉4、 国际 000 版标准及 准。二、 编制原则1、 本着经济适用，合理利用国土资源的原则，使项目各项工程设计先进、合理。2、 最大限度地发挥企业现有建筑的使用功能。3、 推广和应用新型建材及配套设施，提高企业在当地及周边地区的信誉及知名度。4、 降低能耗，充分利用水资源及当地各项资源，拉动区域经济。三、 编制范围本建议书只对熏烤/卤制熟肉制品技改扩建项目进行分析研究和编制。1、 项目建设的必要性；2、 厂址选择与建设条件；3、 市场调查分析与厂址选择；4、 工程技术方案；5、 环保与节能；6、 经营管理与项目实施计划；7、 投资估算与财务评价。四、 项目提出的理由与过程41、项目提出的理由（1）规范肉制品市场势在必行我国是畜牧大国，年产猪肉产品 4300 多吨，人均占有量已超过 31 公斤。但近年来，由于肉产品生产销售的市场不规范，一些不法商贩受利益的驱使，注水肉、病畜肉、含瘦肉精成份肉、垃圾猪等泛滥市场，已成为政府及广大消费者关注的焦点。因此，规范肉产品市场已成为势在必行的大事，而规范市场的关键环节就是规范肉产品生产加工全过程。本项目建设的目的就是采用“精品、绿色、安全”的原材料，引进生产上先进的工艺和设备。按照国际标准（产精品方便即食畜禽肉制品。在提高产品质量，改变熟肉制品市场现状的同时，做强做大事业。（2）有稳定的原材料来源（3）有固定的产品销售、消化市场2、项目提出的过程随着人民生活水平的不断提高和生产节奏的日益加快，消费需求将朝着更加安全、卫生、方便、快捷、营养和高科技制品化的方向演变。同时，由于我国经济增长势头持续看好，广大城乡居民收入不断增长，各消费群体购买力将会有大幅度提高，消费观念与国际接轨，这些都会造成对肉制品消费市场的刺激。为向广大消费者提供“绿色、安全、优质、价廉、便捷和营养”的畜禽肉制品，本公司拟对公司原有熟肉制生产线进行技改扩建，技改扩建后公司熏烤/卤制熟肉制品能力将由原来的年产 1000 吨扩大到 6000 吨，并从工艺上对原生产线进行改5建，使公司产品更加适合现代城市人口快节奏生活的需要。第二章 市场预测第一节 产品市场供应现状与预测一、国际市场供应现状与预测1、国际市场产品供应现状据有关资料统计，全世界年肉类产品总产量约 24500 万吨，全球人均占有量为 斤，其中：发达国家人均肉类产品消费量已达 60 公斤以上；不少贫困国家人均类产品不足 5 公斤。在肉类产品消耗品种中，因人们使用方便快捷的食品占 60%以上，在一些发达国家，高温熟肉制品消费占整个肉类产品消耗的 50%以上，即每年消耗熟肉制品达 7000 万吨以上。2、国际市场产品供应预测随着科学技术的发展，人们的生活水平将逐年提高。过去十年，世界肉类产品消耗量增加了 41%。经预测，今后十年，全球肉类产品销量将增加 50%左右，人均消耗量可达 50 公斤，年消耗量可达 30000 万吨以上。其中，高低温熟肉制品可达15000 万吨以上。由此可见，在国际市场上，肉制品深加工行业发展潜力是巨大的。二、国内市场供应现状与预测1、我国是畜牧大国，近年来，随着农畜业政策改革放开，我国肉类生产取得了巨大进步，达 6591 万吨，人均占有量为 斤（高于世界平均水平） ，其中猪肉制品占 年产量达 4350 万吨，人均占有量约 斤。由于中国为典型的中式就餐国家，猪肉消费以生鲜肉消费为主，方便快捷、营养卫生的熟肉制品消耗量仅占 右，熏烤/ 卤制熟肉制品具有很大的发展空间。2、国内市场产品供应预测随着我国加入 内政治形势、经济形势稳步发展。人民安居乐业、社会安定团结，势必拉动医疗业、房产业与食品业快速发展，在过去的 10 年，中国的肉制品业发展翻了一番，在今后的十年内肉制品业至少增长 50%以上，肉制品消耗将达到 9000 万吨，人均占有量约 60 公斤，其中，猪肉制品预计将达 6000 万吨左右，人均占有量约 45 公斤。由于人们的生活工作节奏加快，生活水平逐年提高，在肉制品的消费中，方便、快捷、营养、卫生的熏烤/卤制熟肉制品必将成为广大人民喜爱的“食品” ，人均消费量预计将达到 6 公斤左右，全国年熟肉制品需求量可达 800 万吨。因此，国内熟肉制品的市场是有一定发展空间的。第二节 影响产品市场因素分析一、国民经济与社会发展对产品供求的影响国民经济与社会发展状况是影响一个国家或地区产业发展的主要因素。尤其是食品工业，从生产组织形态看属第一产业，全他的产品对象、营销方式均属于第三产业，按国际评判标准，7国民经济与社会发展越快，第三产业的比重越大。中国已加入过去的几年里，中国的国民经济发展是世界公认的最快的国家，国民经济每年平均增长 7%以上，在今后的五十年内，中国的国民经济仍将以高速度发展，这就为第一产业，尤其是食品工业的供求提供了良好的发展契机和广阔的市场前景。二、相关产业和上下游产品对产品供求的影响农业、养殖业、饲料业与旅游行业为食品工业相关产业。农业与饲料业越发达，就越能为肉制品加工业提供丰富的原材料。我国是农牧大国，粮食丰富、饲料加工发达，养殖业兴旺，这就为食品深加工提供了丰富的初级原料来源。我国是个旅游大国，旅游业越发达，方便、快捷、质优、价廉的高低温肉制品销售越大，这就为食品深加工行业提供了巨大的市场。三、产品变化对市场供求的影响熟肉制品，特别是高温产品的结构、品质、形状、口味、色泽、包装的变化，新技术、新工艺的使用等会直接影响市场的供求需要。因此，公司的产品定位，起点很高，决定以“精品、绿色、安全”为产品宗旨，以高档产品引导国人的消费和市场。四、 产品生命周期对供求的影响一般食品业的生命周期为十年左右，其中：投入期 1；成长期 2；成熟期 3，超过此期限，产品就会处于稳定或下滑的衰退期。克服“生命周期”影响的办法有两条：一是走品牌道路，8以优质的产品树立品牌形象，以良好的品牌效应保持精品常励不衰；二是不断创造，以更优质的产品不断代替原有产品。公司在项目土建规划、设备选型、工艺设计时，已充分注意到了“周期影响”的问题。五、 不同地区及不同不群对供求的影响不同地区、不同群体、不同民族的消费口味、习惯、水平不一样，对产品供求的影响是很大的。因此，公司已投入大量的人力和物力对全国各地的需求市场进行了广泛的调查，在收集了详实的信息后再作出精准的产品定位。六、 交通、能源对市场供求的影响交能、能源、水源等外部条件，对项目产品的生产和供应有着极大的影响。因此，交通、能源、水源等外部条件，是企业实施项目建设的首选因素， 交通发达，电力煤炭和畜禽原料资源充足，因此是熟肉制品深加工业理想的地域。第二节 产品供需平衡分析一、供需平衡的基本原则社会的基本矛盾，永远是“人们日益提高的物质文化需要与落后的生产力之间的矛盾” 。因此，供需平衡永远是总量上的需大于供的大致平衡或不平衡。正因为是大致平衡或不平衡，才能刺激生产力不断发展。所谓物资过剩，只不过是社会政治经济背景影响下的，无视基本规律的部分物态产品的过剩。二、产品国际供需平衡分析9目前世界肉制品深加工产品每年产销量约 10000 万吨左右，产品供需关系大致平衡。据预测，今后十年内产销量可达15000 万吨左右，总量将增加 50%，年均增加 右，年增加量约 350 万吨左右。世界范围内如无大的战争和自然灾害，今后十年内“大致平衡”的供需关系将继续保持下去。三、产品国内市场供需平衡分析目前，国内肉类产品每年产销量为 6000 万吨，市场供需状况是高品质的肉类食品供不应求，低品质的肉类食品处于竞争力低、自生自灭的无序状态。在今后十年内，是我国国民经济与社会发展高峰期，预计肉类食品的年产销量平均每年递增2000 万吨左右，而高温熏烤/卤制熟肉制品，方便即食，因具有食用快捷、方便、卫生、开袋即食、无须加热、节省时间的特点，适应了现代快节奏的城市生活和饮食潮流，必将迅速融入居民的日常生活。第三节 目标市场分析一、 产品定位根据目前国内外肉类食品市场供需情况和拟占领市场消费特点，项目产品定位是：以“精品、绿色、安全”为质量原则，以“高科技、高投入、高质量、高利润”为运作起点；以“新、独、特”为运营方式。只加工生产高中档次产品，以高档产品创品牌，以中档产品占市场，绝不生产加工质次价廉的低档产品。二、 市场定位10消费对象以“团体”和“工薪阶层”为主，逐步扩展到中小城镇及乡村市民，待产品成熟后，再研发生产适合中老年人，青年学生及特殊病人需求的有特色的产品。三、 市场分额按项目设计，日产高温熏烤/卤制肉制品 20 吨，年产量6000 吨。项目建成后，在投入期、成熟期（前五年）内，继续做好产品研发、技术改进、市场培育、广告宣传等工作，稳定地保持国内市场 5%的占有额。待各方面的条件成熟，逐渐增加加工生产的产量，不断推出新产品。力争达到国内市场份额的10%以上。第四节 产品价格预测一、 影响价格的因素1、项目产品国际市场供需情况、价格水平变化影响目前国际市场同类产品的价格均高于国内市场一倍以上，主要原因为：劳动力价格高：产品质量好。在中国社会发展发达程序未达一定水平之前，国际市场价格不会对国内市场价格产生太大波动。2、项目产品国内市场供需情况、价格水平变化的影响因现代化熟肉制品加工业，目前正处于发展时期。在未来的十年内，市场供需将稳步发展，价格也将稳步攀升，不会出现大的波动，加之现代化食品加工业有投入大，原材料稳定，工艺先进，流水作业的特点，因此产品的价格相对稳定，价格11的波动幅度虽然存在，但不会背离基本价格规律。3、项目产品的原材料对价格的影响产品的原材料价格直接决定着产品价格，本项目原材料由当地畜禽生产企业供应，当市场价格波动时，能够及时进行价格调剂平衡，较其他企业有一定抵御价格波动的优势。4、运距、费税对价格的影响项目建设地点地处中原，政府对项目建设政策优惠，如土地、税收等等，根据企业自身优势与环境条件，项目产品的成本费用可低于全国同行业平均水平。综合以上情况，项目产品有较大的价格优势。二、 产品价格预测1、价格预测方法产品价值按“原材料价格+生产费用+管理费用+销售费用”计算。产品价格按“产品价值+合理利润（8% ）计算。产品市场价格按“产品价格+市场波动幅度”计算。2、价格定位不追求眼前利益，微利经营，长足发展。3、价格测定（以卤制猪肉制品为例）根据产品本身价格，参照当前各知名企业品牌产品价格，综合测定本项目产品价格：产品价格对比预测表（以卤制猪肉制品为例）单位：元/吨12注：A、B、C 企业为当前国内项目产品产销量排前三名企业第三章 厂址选择一、厂址位置与区位条件