开平区卫生和计划生育局关于2017 年预算的说明按照预算法 、 地方预决算公开操作规程规定，现将 2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：在卫计局“三定”的基础上，认真梳理主要工作职责，科学合理设置相关科室，建立和完善相应的管理制度和运行机制，实现卫生、计生两个部门的职能融合、优势互补，进一步加强全区卫生计生工作力度。拟订全区卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，编制区域卫生和计划生育规划并组织实施。负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。机构设置：单位内设 14 个科室，具体科室如下：部门机构设置情况单位名称 单位性质单位规格经费保障形式办公室 行政 股级 财政拨款医政科 事业 股级 财政拨款卫政科 事业 股级 财政拨款计财科 事业 股级 财政拨款计划生育科 事业 股级 财政拨款妇幼健康科 事业 股级 财政拨款规划信息科 事业 股级 财政拨款法制监督科 事业 股级 财政拨款行政审批科 事业 股级 财政拨款流管办 事业 股级 财政拨款计划生育协会 事业 股级 财政拨款疾病预防控制中心 事业 股级 财政拨款卫生监督所 事业 股级 财政拨款妇幼保健站 事业 股级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我局预算的编制实行综合预算制度。1、收入说明2017 年收入预算共计 1270.33 万元。2、支出说明2017 年支出预算共计 1270.33 万元，期中人员经费支出预算 1202.33 万元，日常公用经费支出预算 68 万元。3、比上年增减情况经过对比测算，2017 年财政拨款预算支出比 2016 年减少 4515.42 万元,主要是项目经费减少。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 68 万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、公务用车维护费和其他费。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017 年我部门“三公”经费预算安排 21 万元，较上年预算增加 4.2 万元。具体安排情况为： (一)公务用车购置及运行费。共计安排 20 万元，较上年预算增加 4 万元。公务用车购置安排 0 万元。较上年预算增加 0 万元，与上年持平。公车运行维护经费安排 20 万元，较上年预算增加 4 万元。增加主要原因是 2016 年度预算“三公”经费安排少核算两辆车，所以导致 2017 年度预算“三公”经费安排相对有变化。（二）公务接待费。安排 1 万元，较上年预算增加 0.2 万元, 增加原因为根据 2017 年度开展业务需求安排。（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。五、绩效预算信息总体绩效目标：深入贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中全会精神，按照“稳中求进、改革发展”为主题，以建设节约型机关为主线，以制度体系建设为抓手，进一步巩固扩大党的群众路线教育实践活动成果，更加注重问题导向，着力推进机关事务改革创新，着力提高管理能力，着力提升服务水平，着力优化保障质量，努力为建设廉洁务实高效党政机关、为依法全面履行政府职能做出贡献。部门职责-工作活动绩效目标361 唐山市开平区卫生和计划生育局 单位：元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差医疗服务通过各类医疗机构，对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治，机构改革，鼓励社会资本办医等内容。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。医疗救治针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求。做好各项医疗救治工作，提高医疗救治水平。满足各类患者的医疗服务需求县级临床重点专科建设数量（个）100 90 80 70公立医院改革继续深化全县县级公立医院综合改革；以改革补偿机制和建立现代医院管理制度为抓手，扎实推进城市公立医院改革工作。开展平安医院创建工作。取消公立医院药品加成，健全完善公立医院药品和高值医用耗材集中采购制度，建立基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治、上下联动机制，缓解群众看病难、看病贵问题县级公立医院改革覆盖率100 90 80 70基层综合医改组织实施基本药物制度，巩固完善基层医改补偿和运行新机制。巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。基层医疗卫生机构药品零差率实施率100 90 80 70计划生育技术指导、咨询以及与计划生育有关的临床医疗服务100 90 80 70生活饮用水卫生监督贯彻河北省生活饮用水卫生监督管理办法及相关规范标准，组织实施供水单位日常监督和重点监督检查、监督抽检健全供水单位监督档案，达到一户一档，卫生管理档案齐全，包括行政许可相关资料、日常监督、卫生监测（包括抽检）相关资料抽检率 100 90 80 70361 唐山市开平区卫生和计划生育局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差监督覆盖率 100 90 80 70普及率 100 90 80 70卫生许可率 100 90 80 70建档率 100 90 80 70监督覆盖率 100 90 80 70接种率 100 90 80 70学校卫生监督贯彻学校卫生工作条例及相关规范标准，全面组织实施学校日常监督和重点监督检查。农村住院分娩补助率达 98%，适龄妇女免费增补叶酸率达90%，剖宫产率 50%，到 2020年艾滋病、梅毒和乙肝检测率达 90%，阻断率 95%。分娩率，剖宫产率 100 90 80 70覆盖率 100 90 80 70医疗妇幼人才队伍服务水平100 90 80 70传染病防控监督 根据传染病防治法及相关法律法规，全面组织实施医疗机构传染病防控及临床用血监督检查卫生监测项目要求体检率 100 90 80 70建档率 100 90 80 70监督覆盖率 100 90 80 70监督覆盖率 100 90 80 70综合整治覆盖率 100 90 80 70医疗服务监督 依法监督医疗及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法医疗广告。年初有计划、年终有考核；对基层卫生院开展定期培训 提高全县疾控中心人才队伍服务水平100 90 80 70综合事务管理建设一批高素质卫生监督人才队伍，培育一批卫生监督重点专科，开展卫生监督机构信息化、基础设施、装备配置等各项工作。保障卫生监督实，提升工作规范化和法制化水平。卫生监督重大违法案件查处率100 90 80 70361 唐山市开平区卫生和计划生育局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差医疗保障通过建立和实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。新型农村合作医疗及城乡居民大病保险组织、引导、支持，农民自愿参加新型农村合作医疗，提高农村居民的医疗保障水平；建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。有效降低城乡居民看病就医的经济负担。新农合参合率 100 90 80 70计划生育提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。计划生育服务免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。改善我县农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率100 90 80 70计划生育家庭特别扶助政策落实率100 90 80 70计划生育奖励扶持政策采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率100 90 80 70361 唐山市开平区卫生和计划生育局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差计划生育群众工作协助政府开展群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。计划生育基层群众自治村（居）覆盖率100 90 80 70中医药管理开展中医药专科建设，培训中医药人才，建立中医药研究室，普及中医药知识，推广中医药文化。加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。中医药人才队伍建设培养一批具有扎实中医理论功底和较强的辨证施治能力，临床疗效显著的中医临床技术人员；面向基层医疗机构推广中医药适宜技术。提高各级各类中医药人才的施治能力。培养优秀中医临床人才数量100 90 80 70中医药文化建设构建中医药核心价值体系，开展中医药文化传播与知识普及，遴选创建中医药文化建设示范医院，开展百院千场大讲堂活动。提升公民中医养生保健素养。全县中医药文化建设示范医院创建个数100 90 80 70卫计党务管理卫计党委负责卫生系统的党建工作，负责制定本系统党建规划、建创先活动，负责本系统党员和党务干部培训以及下属11 个基层党支部的党员发展工作。组织开展本系统 3 到 4次“道德讲堂”活动。保障卫生计生事业顺利发展。综合事务管理建设一批高素质卫生计生人才队伍，培育一批卫生计生重点专科，开展卫生计生机构信息化、基础设施、装备配置等各保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平。为农村医疗机构免费培养定向医学生人数100 90 80 70361 唐山市开平区卫生和计划生育局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差项工作。卫生计生重大违法案件查处率100 90 80 70红十字会事业发展认真贯彻执行中华人民共和国红十字会法和中国红十字会章程 ，推动辖区内红十字各项工作的开展。 加强无偿献血、造血干细胞捐献，遗传和人造器官捐献工作；开展红十字青少年活动，广泛宣传红十字会法 ，发展红十字志愿者，不断扩大红十字会影响。综合事务管理建设一批高素质卫生计生人才队伍，培育一批卫生计生重点专科，开展卫生计生机构信息化、基础设施、装备配置等各项工作。提高全县医疗卫生计生人才队伍服务水平和医疗卫生计生机构科研能力。为农村医疗机构免费培养定向医学生人数100 90 80 70红十字会综合事务工作开展全县性活动，对全县红十字标志使用情况及冠名医疗单位进行专项检查，广泛宣传红十字会法 。总结安排全县红十字工作，促进全县红十字事业健康发展完善信息网络平台建设 100 90 80 70计划生育协会事业发展 协助卫生和计划生育局落实计划生育基本国策。组织各级协会工作人员和志愿者学习国家计划生育政策和有关的法律、法规、规章，提高民主参与和民主监督的能力和水平。计划生育协会综合事务工作动员、组织群众开展计划生育活动；反映和维护育龄群众的具体利益，组织建立“ 区指导、乡服务、村自治、组管理、户落实”为主要内容