公路工程物质管理制度公路项目 C01 项目经理部目 录1 总则42 岗位职责42.1 物资供应员的岗位职责42.2 仓库保管员的岗位职责43 物资采购、保管、发放43.3 业主供货管理63.3.1 到货73.3.2 入库73.3.3 物资仓储83.3.4 物资标识83.3.5 物资搬运93.3.6 物资领用与发放93.3.7 物资盘点103.5 化学危险品的管理103.5.1 入库管理103.5.2 搬运管理103.5.3 仓储管理103.5.4 发放管理113.6 贮存区域管理113.6.1 进入贮存区域的规定113.6.2 贮存区域安全、防火管理113.6.3 贮存区域消防设施管理124 重点物资的跟踪管理125 附则121 总 则为确保履行合同要求，高速、优质、完成公路项目工程，进一步强化材料成本管理，加强现场物资管理工作和现场过程控制，确保工程质量，向顾客提供满意的产品和服务。项目部特制定现场物资管理制度，各部门及作业处必须遵守和执行。2 岗位职责2.1 物资供应员的岗位职责1)、必须按照国家和公司的物资管理办法及质量环境健康安全管理体系要求，认真做好各项工作；2)、建立、健全完善各项物资管理制度，并认真贯彻执行；3)、按设计、施工要求供应合格的建筑材料，负责收集整理材料合格证。4)、配合施工及试验部门进行材料取样、送检工作。5)、妥善保管各种原材料，做好各种材料的标识。对超期使用的材料及时报请有关部门鉴定。6)、对所采购的材料的质量负责。做到“货比三家” 。7)、搞好现场物资文明管理工作，做到工完料清及时回收材料；8)、严格控制物资计划管理，做到计划的及时、准确。2.2 仓库保管员的岗位职责1)、认真贯彻执行国家及公司的物资管理办法，按质量环境健康安全管理体系要求，做好自己的各项工作；2)、所有进库物资，必须按要求严把验收关，对出库物资必须按计划发放；3)、每月必须按时做好月、季报表和材料盘点工作，做到准确及时，做好物资动态消耗台帐；4)、搞好仓库的文明管理工作，对所有物资要挂牌标识，整齐卫生，帐、物、卡相符，对易变质腐烂的物资要隔离堆放，经常检查，防止造成经济损失；5)、好仓库的防火、防盗工作，防止意外发生。3 物资采购、保管、发放3.1 物资管理程序物资采购管理程序如图 1 所示。3.2 物资采购管理对影响采购物资质量的关键环节实施控制，确保采购的产品符合规定的要求，主要从以下几个方面进行管理：计划编制不合格项封闭分供方的选择与评审进货检验现场交接入库保管按计划发放计划审核不合格项封闭不合格项封闭3.2.1 对供货商的管理、为使所采购的工程物资符合规定的质量、环境要求，应根据所需产品的类别和合同要求，对供货商满足供货要求的能力进行评审。评审的内容包括生产厂家及分供方营业执照、法人代表资格证书、技术鉴定书、技术能力说明、资质证明、运行报告和试验报告、过去业绩证明保证能力和生产样本等。评审记录应有各方签证，评审记录由物资设备部归档管理。、根据产品要求和本工程的施工进度计划，选择适宜的供货商。对同一类产品的供货商的选择应不少于三家，经物资、工程技术、安全环保、质量监督、计划经营等部门综合评审后确定一家，并征得业主同意。物资采购坚持先试验后签订合同的原则。、每年至少一次对供货商的供货能力和供货质量进行评审，若发生不良供货情况，应按合同规定的程序与方式处理，直至取消其合格供货商资格。、建立合格供货商档案并保证其处于最新状态，保存供货商的质量记录、资质证明、业绩记录等资料。、本部建立由分管物质领导批准后发布的合格物质供货商名册 ，并将其提供给业主审核，并保存本工程所采购的工程物资均来源于本名册中的合格供货商；对业主提出否定意见的物质供货商，将无条件取消其本工程合格供货商的资格。3.2.2 采购过程管理、工程用物资均从经评审合格且经业主认可的合格供货商中经定采购，并进行比质、比价等工作。、专业技术人员编制的物资需求计划应明确填写工程项目、图册号、物资名称、规格型号、材质、数量、到货日期，对有特殊要求的物资还应注明相关技术参数和要求。物资供应根据提供的物资需求计划编制材料采购文件并负责实施。、采购文件的编写、审核、批准、更改必须经授权人签字，以保证其正确有效，采购人员必须严格按物资采购计划实施采购。当采购计划无法执行确需变更时，只有征得物资计划人员确认，并经物资计划人员修改后才能进行变更物资采购计划后的采购活动。、物资采购的原则：同等条件下优先选择质量、环境管理好的合格供货商；优先选择绿色或环保产品，并尽量减少包装；物资采购前要经过业主的评审和确认。采购的物资均应附有该物资的质量证明文件。3.2.3 物资验证物资验证程序见图 1。、对用于工程的所有采购物资都进行质量检查验收，验收的方式有货源处检验和施工现场进货检验，所有物资的检验结果都必须记录，检验不合格的产品进行隔离并做明显标识，确保用于工程的均为合格物质；、对原材料的检验和复试严格按国家、行业有关规范、标准以及技术检验制度等规定进行检验；材料复试将会同监理工程师共同取样，其检验手段与检验结果报业主认定；、业主有权对我部所采购的工程物资进行验证，该验证既不减轻本部提供合格产品的责任，也不排除业主其后的拒收。、重要的工程物资由供应部门组织有关部门共同验证。图 1 物质验证程序图检验准备不合格项封闲存闭核对资料数量清点外观检查验证记录性能检验、随着物资供应的质量、环境等资料应进行登记并妥善保存。、必须出具物资质量证明文件的材料，未接到质量证明文件或其不合格的，禁止使用。、对环境可能产生重大影响的物质，供货商必须提供物资环境性能和检测报告。业主回收技术文件工程技术物资供应作业队借阅交货文件、当发生质量、环境证明文件等的内容有缺项或存在不合格项目时，该物资作为不合格处置。3.2.4 文件管理资料传递程序：、材料质量、环境证明文件由物资设备部保管员统一进行管理；、必须具备质量证明文件或合格证的材料：钢材、水泥、沥青、焊接材料、起重工具、水泥构件、石灰、阀门、电线、电缆、电瓷、金具、配件加工件、化工产品、电器材料等；、各种证件的原件由保管员负责分类、建帐登记及装订保管，工程结束后移交业主。如施工过程中业主需要，项目部将随时提供。3.3 业主供货管理经理部在本工程施工中需对业主提供的产品（包括设备、材料及其包装物、专用工具、备品备件等）进行验证、贮存和维护，以保证所接受的产品符合规定的质量要求，所有部件的使用、丢失及损坏将及时报告给业主。3.3.1 到货、明确业主对物资管理的要求及其供货范围、供货日程安排等。、物资管理人员按业主要求，与业主代表、供货单位及运输单位代表共同到卸货地点进行卸货、检查。、货物运到贮存场地后，物资管理人员必须核查货物是否与装箱单和发运单内容相符、货物包装状况和封印完好情况，如果发现包装箱或设备在卸货之前已经有实体损坏或有实体损坏迹象，立即通报业主。、对运抵现场的集装箱货物，在业主规定的时间内将集装箱内的货物搬出，以便空集装箱的及时返回。、接货过程的实际情况必须做记录，由业主代表、供货商代表、监理代表、经理部供应部门代表共同签字认证。、仓库的分类及要求、分类按照物资的不同类型、性能，现场设置仓库共分为：钢材库：主要用于存放黑色金属材料及有色金属钢材，如钢材、型材等；设备库：主要存放高低压电气产品、阀门、金具等，如高低压电气库、电缆金具库、阀门库、人工仪表库等；低值易耗品及工具库：主要存放五金类、电料类、工具类、焊接材料类等；化工库：主要存放油类、油漆类等化工材料等；综合库：主要存放周转性材料等。、要求各级仓库的地基均应夯实，有足够的承载力，场地平整、易排水、无杂草、照明充足，均配有灭火器等消防器材、供水系统或其它消防设施，并配备有计算机及其它办公用品。露天仓库及堆场设置围栏，并有可靠的保安措施。对于特殊物质还应按照有关要求设置相关设施，如恒温恒湿。各级仓库均按一定的规律进行编号，库内划出专门区域，库内划出专门区域用以存放，用以存放专用工具、备品备件及需要隔离的物质。3.3.2 入库、仓库保管员需经过专业培训，持证上岗，所有的材料都必须有明确的责任人。物资入库必须及时准确，入库前对材料的数量、规格、质量、配套情况及各类技术、质量文件做全面检查，并按物资贮存要求分别存放在相应的仓库内；、需进行复试的材料应取样送检，重要物资和技术性较强的设备会同有关部门和人员共同检验，进口物资会同商检部门共同检验；、物资入库后按仓储管理规定进行库位编码并在台帐上注明，或无必须存放在台账单上制定的货位上并做出明显标识牌，标识内容包括名称、规格型号、数量、材质等；、保卫部门参加剧毒、爆炸材料及危险品的验收，当日到货当日验收，部在库外停留过夜，验收后存放在适当的库房内；、在施工剩余物资由保管员根据使用部门的正式退料单对其重新标识后入库保存；、物资入库过程中发现的有关数量、质量、规格、品种不相符等情况，拒绝办理入库手续，并报告相关主管人员进行处理。3.3.3 物资仓储编制物资保管制度规划物资保管场地落实保管措施建立物资台帐物资保养、防护方案露天库、棚库、室内库保养、防护的职责划分保养防护的实施记录物资保养程序：、严格按物资供货商的仓储要求进行保管存放，没有储存要求的物资合理安排其存放场所及保管条件，保证物资的各项性能完好；、根据物质的种类及特性采用不同方法分别存放，在保证物资免受各种损害的同时兼顾物资的进出及盘存方便；、未经验办或验办中的材料要单独存放，有温度或湿度控制要求的设备要及时放入专用库内保管；、开箱检验后的物质，可露天存放的按区域合理摆放，并设区域存放示意图。因开箱检验而打开包装的设备要尽力维持或恢复原包装储存；、备件及专用工具等应方在制定库房及货架储存，标记应清晰，防止混乱及滥用；、电缆存放前检查电缆封头，带轴电缆置于室外铺有石子或水泥置场，摆放整齐并留有人行通道；施工剩余退回的电缆重新封头并表明所剩长度，标识必须保持清晰完整；、不锈钢材料严格与碳钢材料分开存放，不直接接触水泥及泥砂地面，做标识采用贴专用胶带法，吊装时使用尼龙吊带，不得使用钢丝绳；、管道及管件的管端要有封塞，封塞上应有一个小孔，标识号应显而易见；、重型或大型包装件有计划存放在专门的贮存区以减少搬运，配件与主件放在一起；、储存期间需进行维护的设备按供货商提供的“维护说明书”进行维护工作。3.3.4 物资标识、所有入库物资均进行唯一性标识（可利用物资的原标识） ，用于标识的材料不得影响物资的功能，标识要字迹清楚、牢固耐用，从接收到交付均保持其唯一性且与原始的合格证、质量记录、批号等相一致；、标识采用标记、标牌、