业务员回款考核办法第一条 为促进销售回款，加速公司资金周转，减少资金占用，制订本办法。第二条 合同签订后，销售中心业务员负责帐款的及时回收。第三条 帐款回收应按合同约定的进度进行。第四条 帐款回收晚于合同约定进度的，由业务员承担全部或部分财务费用。（一）客户预付帐款应在合同约定的期限收到，产品已投入生产，逾期15 天后自第 16 天产生的财务费用由业务员全部承担。（二）应收账款应在合同约定的期限收到，逾期 30 天后，第 31 天到第60 天，由业务员承担财务费用的 10%，第 61 天到第 120 天由业务员承担财务费用的 20%，逾期 121 天以上的由业务员承担财务费用的 30%。（三）质保金应在质保期满后 30 天内收回，逾期的从第 31 天开始，由业务员承担全部财务费用。因质量纠纷不能确定原因的，由质量管理部签属意见后，免除全部财务费用。（四）保函到期未收回的，客户没有明确异议的，由业务员提供没有异议的说明后，由财务审计部办理保函存款收回，到期 60 开内业务员不能提供以上说明的，自第 61 天起开始计息。（五）以上一至四款业务，如有特殊情况，需要减免财务费用的，业务员应在 30 天内提出书面请示，公司主管经营工作的领导、总经理签属意见后，财务审计部备案执行，若 30 天内未办理，年底工资兑现时一律不得减免财务费用。第五条 本办法所指的财务费用按年利率 5%计算。第六条 本办法与其他现行考核制度并行使用，不替代其他考核办法。第七条 本办法以财务审计部提供基础数据为准，全年考核时一次兑现。第八条 合同签订后，销售中心及时将合同复本交财务审计部，财务审计部每月按合同与销售中心对账，核算相关费用，促进帐款及时回收。第九条 本办法由财务审计部起草并负责解释。第十条 本办法于 年 月 日执行。