0质 量 手 册（D 版）批准： 审核： 编制： 2015 年 1 月 5 日实施文件发放号：南阳南方智能光电有限公司1目 次0 前言.10.1 公司简介10.2 质量管理体系组织结构图20.3 职责分配表30.4 质量管理体系过程图50.5 产品实现过程图 .71 范围.82 引用文件83 术语和定义 84 质量管理体系94.1 总要求.94.2 文件要求.95 管理职责.125.1 管理承诺.125.2 以顾客为关注焦点.125.3 质量方针.135.4 策划.145.5 职责、权限与沟通.155.6 管理评审.186 资源管理206.1 资源提供.206.2 人力资源206.3 基础设施.216.4 工作环境227 产品实现227.1 产品实现的策划227.2 与顾客有关的过程 .237.4 采购.2527.5 生产和服务提供.267.6 监视和测量设备的控制.308 测量、分析和改进.308.1 总则.308.2 监视和测量.318.3 不合格品控制.338.4 数据分析.348.5 改进.35NCT-Q-质手-2015D10 前言0.1 公司简介南阳南方智能光电有限公司为河南中光学集团有限公司和日本智能泰克株式会社合作成立的合资企业。公 司 位 于 历 史 文 化 名 城 河 南省 南 阳 市 中 心 ， 地 理 位 置 优 越 ， 交 通 便 利 、 信 息 畅 通 。 公 司 现 有 员 工 100人 ， 其 中 ： 高 、 中 级 专 业 技 术 和 管 理 人 员 35 人 。 公 司 拥 包 括 分 光 光 度 计 、万 能 投 影 机 在 内 的 检 测 仪 器 30 余 种 。 公 司 生 产 镜 头 、 光 学 引 擎 ， 年 生 产能 力 12 万 台 。 公 司 紧 跟 国 际 光 电 市 场 的 发 展 变 化 ， 以 投 影 仪 整 机 为 发 展 方 向 ， 推进 技 术 创 新 ， 推 行 日 本 先 进 的 管 理 经 验 ， 公 司 的 工 艺 技 术 水 平 ， 质 量 保证 能 力 ， 成 本 控 制 水 平 和 规 模 化 生 产 的 能 力 达 到 国 际 同 等 水 平 。为 持 续 改 进 公 司 的 质 量 管 理 工 作 ， 实 现 公 司 的 质 量 方 针 和 质 量 目标 的 要 求 ， 结 合 公 司 质 量 管 理 工 作 和 生 产 经 营 实 际 ， 编 制 了 本 质 量 手册 ， 作 为 公 司 质 量 管 理 的 基 本 法 规 和 质 量 管 理 体 系 运 行 的 准 则 ， 同 时也 是 公 司 对 顾 客 的 承 诺 。公司地址：河南省南阳市高新区梨园路 邮政编码：473009电话：0377-63865398 传真：0377-63865398E-mail：c_hyneo-ct.comNCT-Q-质手-2015D20.2 质量管理体系组织结构图镜头制造课光学引擎制造课投影机制造课业务课资材课人事课财务课市场营销课品质保证课生产技术课IE工程课总经理技术副总经理生产副总经理生产制造部综合部市场部技术品质部生产管理部NCT-Q-质手-2015D3能部门配0.3 质量管理体系过程职责分配表 ：主要职责 ：配合、协助总经理管理者代表副总经理品质保证课工艺 IE技术课课生产制造部人事课业 务 课资 材 课市场部4 质量管理体系4.1 总要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2 文件要求4.2.4 记录控制 5 管理职责5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4.1 质量目标 5.4 策划5.4.2 质量管理体系策划 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5 职责、权限与沟通 5.5.3 内部沟通 5.6.1 总则 5.6.2 评审输入 5.6 管理评审5.6.3 评审输出 6 资源管理6.1 资源提供 6.2.1 总则 6.2 人力资源 6.2.2 能力、意识和培训 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品实现职职责分体 系 要 求NCT-Q-质手-2015D47.1 产品实现的策划 7.2.1 与产品有关要求的确定 7.2.2 与产品有关要求的评审 7.2 与顾客有关的过程7.2.3 顾客沟通 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4 采购7.4.3 采购产品验证 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5 生产和服务提供7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 8 测量、分析和改进8.1 总则 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程监视和测量 8.2监视和测量 8.2.4 产品监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5改进8.5.3 预防措施 NCT-Q-质手-2015D50.4 质量管理体系过程图NCT-Q-质手-2015D100.5 产品实现过程图NCT-Q-质手-2015D101 范围1.1 总则本手册是根据 GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准，结合本公司的实际而编制的。本手册规定了公司质量管理体系的要求，对内是全体员工的质量行为准则，对外用以证实公司具有稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品，并通过体系的有效应用和持续改进，不断增强顾客满意。本手册覆盖的产品包括：光学投影引擎、数码相机镜头、视频展台及其它相关产品的设计、生产和服务、销售。1.2 应用根据公司的类型、规模、产品特点、顾客要求以及适用的法律法规要求，公司按照 GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准建立质量管理体系。2 引用文件GB/T19001-2008 质量管理体系 要求GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语3 术语和定义本手册采用 GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。为便于使用本手册，特引用以下术语和定义：3.1 质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3.2 顾客满意顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.3 持续改进增强满足要求的能力的循环活动。3.4 基准为进行某项活动或过程所规定的途径的文件。3.5 手顺书/规定/标准书即标准作业程序，就是将业务内容的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。4 质量管理体系NCT-Q-质手-2015D114.1 总要求4.1.1 公司按照 GB/T19001-2008 标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。a）公司的质量管理体系过程包括：管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四个主过程和各个子过程，其质量管理体系过程、产品实现过程顺序及相互作用见本手册 0.4质量管理体系过程图 、0.5产品实现过程图 ；b）用质量手册、管理基准和必要的作业文件，规定各过程的质量管理要求、过程控制内容和途径、测量分析改进的准则和方法；c）对过程投入必要的资源，以确保体系有效运行和产品符合要求；d）对过程进行监视、测量(适用时)、分析，采取必要措施，持续改进过程有效性；e）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。f）实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续