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名 称 现场全员自主品管奖罚办法 文件编号:P-A-00-037 生效日期 2005-12-15 页 次 1/6 版 次 A/0 1. 目的 为了切实贯彻执行全面质量管理 ,倡导全员自主品控 ,打造“白象”知名品 牌,特制订此 奖惩办法。 2. 范围 适用于产品未流入 各分公司、市场之前所采取的奖罚办法,已形成的 反馈 依关于调理客诉的考核方案 处理 3. 引用文件无 4. 术语定义 4.1 A类事故:未造成损失或造成损失 较小且可通过采取措施弥补的, 可通 过绩效工资考核进行二次分配。 4.2 B类事故: A类成批量、损失无法弥补或极易造成市场客诉的, 必须通 过罚款进行体现。 5. 职责: 5.1 各岗位员工进行 自检、互检,发现问题及时处理并上报 ,奖励发现事故 的员工,如有隐瞒,将同责任工序一并处罚 . 5.2 品保部质检员对 自检、互检情况进行监督, 发现问题及时处理并上报 。 5.3 调理部科长负责对本部门质量事故责任人 依本规定进行 处理并反馈品 保部。 5.4 品保部跟踪检查 调理部的处理落实情况 并通报。 5.5 人力资源部和财务部负责对考核结果的执行。 6 文件内容: 6.1 现场 6.1.1一级:以5元为奖罚额度。 A类:包装不严 或压力不足 (个体)、烂包、夹料(个体)、连包(10包以 名 称 现场全员自主品管奖罚办法 文件编号:P-A-00-037 生效日期 2005-12-15 页 次 2/6 版 次 A/0 下)未检出,外观质量不合格( 20包以下)。 B类:原物料、 炒锅、制酱锅、冷热缸、混合锅 、半成品等发现 一般异 物。 6.1.2 二级:以 10元为奖罚额度。 A类:包装不严 或压力不足 (30包以下)、烂包、夹料( 20包以下)、连 包(15包以下)未检出,外观质量不合格( 50包以下) B类:消毒液没及时更换、消毒液配制不准确, 用错包膜、 袋长不符合 标准一件以下、恶性异物、压力不足一件以下 ,合格证打印不规范 。 6.1.3 三级:以 20元为奖罚额度。 A类:冷冻效果差、混合效果差,外观质量不合格一件以下,包装不严 或压力不足 (50包以下)、烂包、夹料( 50包以下)、连包( 30包 以下)。 B类:衣帽不整洁,手样 、工具样微检不合格 ;发现原料及半成品异常不 及时反馈 ,用错包膜、袋长不符合标准 3件以下、恶性异物, 压力 不足3件以下,批号不正 确,半成品(粉料)、成品内无合格证,生 鲜料清洗不干净、刹制不合要求 ;原物料粉碎、烘烤不符合要求, 首检不到位 ,使用不合格原材料,包装不合格半成品。 6.1.4 四级:以 50元为奖罚额度。 A类:包装不严 或压力不足 (100包以下)、烂包、夹料( 100包以下)、 连包(50包以下)。 B类: 提错料、称错料、不 称配重、一锅加 1.5匹以上物料,记录不准确、 不及时,落地物料继续使用,工具混用或未分开放置 ,停机或换 品种设备未清理, 物料或产品名称写错, 下水,一个月内连续两次 手样微检不合格,异物防范不力造成直接后果的,外出没有更换工作 衣。 名 称 现场全员自主品管奖罚办法 文件编号:P-A-00-037 生效日期 2005-12-15 页 次 3/6 版 次 A/0 6.1.5 五级:重大质量事故,已生产出成品或批量大及性质严重极易造成 市场反馈,影响产品信誉及公司形象的事故,个案处理。 6.1.6 料包重量不符合标准 (B类): 1件以内责任人罚款 10元 2-4件以内责任人罚款 30元,班长 10元 5-8件以内责任人罚款 50元,班长 50元,科长 50元 8件以上责任人辞退,班长降级,科长警告 该科一个月内累计 15件以上重量不合格,科长罚款 100元,20件以上 科长警告, 30件以上科长记过。 6.1.7水分活度超标 、制糊酱 (B类) 超标(制糊酱)第一次,责任人罚款 20元;第二次,责任人罚款 50 元,组长 30元; 本月该班组累计 3次水份活度超标 (制糊酱),如为 同一责任人,责任人 调岗,组长50元,班长 50元;本月该班组 累计5 次水份活度超标 (制糊酱),组长免职,班长 100元;本月该科累计7 次水份活度超标 (制糊酱),班长100元并降级, 科长100元;本月该 科累计10次水份活度超标 (制糊酱),班长100元并免职, 科长100元 并警告,经理100元;本月该部门累计 15次水份活度超标 (制糊酱), 经理200元并警告。 6.1.8 微生物超标 (B类)6.1.8.1 制酱岗、混合岗、配料室 超标第一次班组罚款 100元,本月该班组出现第二次罚款 200元,其 中操作工占罚款比例的 30%,组长占 20%,班长占10%,其余由相关责 任人分解,第三次 (如为同一责任人,责任人调岗) 组长免职,班 长50元;本月该岗累计5次微生物超标,班长100元并降级, 科长50 元;本月该 岗累计7次微生物超标,班长100元并免职, 科长100元。 名 称 现场全员自主品管奖罚办法 文件编号:P-A-00-037 生效日期 2005-12-15 页 次 4/6 版 次 A/06.1.8.2 包装岗 超标第一次班组罚款 100元,本月该班组出现第二次罚款 200元,其 中操作工占罚款比例的 30%,班长占 20%,其余由相关责任人分解, 第三次(如为同一责任人,责任人调岗) 班长50元,本月该岗累计 5次微生物超标,班长 100元并降级,科长 50元;本月该岗累计 7次微 生物超标,班长 100元并免职,科长 100元。6.1.8.3 本月该科累计 10次微生物超标,科长 100元并警告,经理 100元;本 月该部门累计 15次微生物超标,经理 200元并警告。 6.1.9 配(用) 错料 6.1.9.1 第一次班组罚款 100元,本月该班组出现第二次罚款 200元, 其中操作工占罚款比例的 30%,组长占20%,班长占10%,其余由相 关责任人分解, 第三次组长免职, 班长100元,科长罚款 50元。 6.1.9.2 当月该科出现配(用)错料累计 5次以上者, 班长罚款100元并 免职,科长罚款 200元并警告,9次以上者科长记过; 当月该部门 出现配(用)错料累计 15次以上者经理警告。 6.1.10 违规处理 (做所有违犯规定之事) 违规处理 第一次,责任人罚款 50,班长罚款 50元,同一责任人一个 月内第二次违规处理,责 任人辞退,班长降级,同班组一个月内出现 三次以上违规处理,班长免职 。 6.1.11 弄虚作假 6.1.11.1 弄虚作假第一次,责任人罚款 50,班长罚款 50元,同一责任 人一个月内第二次弄虚作假,责任人辞退,班长降级,同班组一个月内 出现三次以上弄虚作假班长免职。 6.1.11.2 造成重大损失或质量事故而隐瞒不报着 ,一经查实 ,责任人罚 名 称 现场全员自主品管奖罚办法 文件编号:P-A-00-037 生效日期 2005-12-15 页 次 5/6 版 次 A/0 款100元,班长罚款 100元,科长50元。 6.1.12 私改配方 责任人罚款 300元并辞退,班长罚款 200元并免职。 6.2 已入库产品出现质量事故的处罚( B类): 6.2.1 用错包膜 ,漏油,使用残破、污损 薄膜,连包,合格证错或无合格证 等个体事故,处以 20-30元罚款; 6.2.2 漏油,用错包膜、袋长不符合标准一件以下、恶性异物 ,压力不足 、 入库串货 一件以下 ,处以30-50元罚款。 6.2.3 批量质量事故 5件以上,处以50-100元罚款。 6.3 奖励 6.3.1 班组质量排名第一的,由 调理部通过绩效给予奖励。 6.3.2 对质量改进提出合理化建议的,一经采纳,由品保部通报表扬,并以月 为单位奖励(费用从罚款中支出) 。 6.3.3 在生产过程 中员工提前发现重大质量隐患及时解决问题从而避免重大质 量事故者, 由生产班组提报品 保部,品保部科长 (经理)确认,报分 公司厂长签批后,以月为单位奖励 (费用从罚款中支出) 。 6.3.4 品保部每年组织一次评选质量先进班组和质量标兵, 奖金从每年质 量月活动费用中支出。 6.4 考核办法: 6.4.1 当班质检员写出报告,由品保部制程 班长批示 重大事故由品保 部科长(经理)签批 后转交相关部门领导,对于 质量处理报告 , 可由调理部统计后纳入本部门内部月底的班组考核。 6.4.2 四级以上事故责任人要写出纠正预防措施,与 质量处理报告 同 时反馈;重大事故由质检员写出案例分析,培训员工和班组,预防再次发 生。 名 称 现场全员自主品管奖罚办法 文件编号:P-A-00-037 生效日期 2005-12-15 页 次 6/6 版 次 A/0 6.4.3 相关部门领导在接到报告后,依照以上标准进行处理并及时反 馈 品保部: 质量处理报告 接到报告后三日内反馈品保部,罚款单一周内反馈品保 部, A类事故人员名单在每月 绩效考核时将考核结果由人力资 源部签字 后交品保部备案, B类将罚款单一周内 反馈,超过一周未反馈 的对部门考核 100元/份。 7 相关制度关于调理客诉的考核方案 8 使用表单8.1 质量事故处理报告( TWL-ZL-QL-13) 8.2 纠正和预防措施处理单( P-F-00-027) 9 附件无
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