三明公司体系管理 程序文件 文件编号：JX-COP-17 ISO 条款：7.5.1-7.5.3;7.5.5;6.3;6.4 文件标题：生产制程控制程序（机箱） 分发部门：总经理室、品质部、机箱生产部（各课室） 、 销售部、采购部、研究所、管理部、资材部、 电子部、分公司机箱生产部（各课室） 、键 鼠部 编写： 审核： 批准： 需要会签 不需要会签 会签部门 品质部 资材部 采购部 会签人员 是否需 要会签 会签日期 版次 变更内容 更改人 批准人 生效日期1. 目的： 在制造过程中，依作业标准与检验标准进行管制，以确保制程在管制状态下，防止不 良品发生，使制造之品质发挥预期之效能，对下一工序做好品质保证。 2范围： 适用于金翔电器设备有限公司机箱生产部，制程管制之活动 3.职责： 3.1.生管员：负责制定生产日计划或课室机台计划并跟踪生产进度及协调出货。 3.2.物料员：负责提供并确认生产所需物料到位状况。 3.3.作业员：严格近照作业标准（SOP）作业、开机和制程执行自主检查及生产异常反馈。 3.4.班组长：负责整个制程人、机、物、文件、现境、方法执行、确认及制程改善。 3.5.课长：负责整个制程的管制及对作业人员的培训，落实导入 ECN 及纠正与预防措施的 有效执行。生产进度掌控及标准化落实异常处理及制程改善。 3.6.PIE 工程人员：产品工艺流程及作业标准书（SOP）的制定，制程异常分析检讨3.7 技术员负责生产设备、仪器、模具、治具等调试和检测。 3.8.生产经理：负责生产部门全面运作管理，制定人员计划、制定工作目标、部门经营状况。 控制部门生产成本及其他管理成本的降低、原材料及辅助物料控制。负责部门所属人 员的绩效考核及制定绩效考核方案 4.定义 4.1 自主检查：由作业员自主对其所作生产的产品外观检查。 4.2 首件确认：于每次开线量产时，更换机种，更换模具，修模后或重新开机加工时，交接 班时，对其生产出第一件合格产品所作的检查确认。 5.程序： 5.1.冲压课作业程序： 5.1.1.生产作业指导： 5.1.1.1.各项产品或零组件于量产前由各课室 PIE ，QE 制定以下指导文件，作为生产的依 据。 5.1.1.1.2 作业指导书（SOP） 。 5.1.1.1.3 产品检验标准书（SIP） 。 5.1.1.2.冲压课应确认所使用的作业指导书为工程变更后且为最新版本，必须放置在生产现 场的明显位置。 5.1.2.生产计划与管制： 5.1.2.1 生管依资材部总生管制定的生产主计划制定课室机台计划 ，并同时拷贝一 份给相应 QC 组别，以备检验资料核对 5.1.2.2.当实际生产状况与生产计划制程确认有差异时，生管应以问题发生半小时内知会资材部总生管，由资材部总生管对生产主计划进行调整，生管对课室机台 计划进行调整。5.1.2.3.冲压课应依照调整后的课室机台计划进行生产。 5.1.3.生产准备： 5.1.3.1.物料员确认生产所需物料的品名、料号、数量等是否正确，同时进行物料作业，确 定欠料部分填写欠料表 ，通知生管，由生管书面知会资材部物控进行物料跟 催。 5.1.3.2 领（退）料流程 原材料领料 物料员领料单部门生管物控仓库领料。（辅助领料由生产部经理审批） 退料程序 物料员退料单冲压课长生产经理QC 确认资材部物控 补料程序 物料员补料单冲压课长生产经理资材部物控生产副总仓库领料 5.1.3.3.PIE 工程师与班组长、技术员应提前确认模具、治具完整性，以满足产品特性要求。 5.1.3.4.技术员应提前备好生产所需之文件与资料（SOP、操作规范等） 。 5.1.3.5.PIE 工程师根据产品不同规格进行工艺调整。 5.1.3.6.每日生产前，技术员对相关设备进行点检，将点检结果记录到设备日点检记录表 中。 5.1.3.7.机台技术员作参数设定后，作业员不得擅自调整机台时间。 5.1.4.制程管制： 5.1.4.1.首件检查作业及管制 5.1.4.1.1.每种产品必需做首件。先由冲压课技术员将生产出第一件之产品并确认 OK 后，填写首件确认报告的上半部分后，转交冲压 QC 作首件确认，QC 确认 ok 后， 填写首件确认报告的下半部分，并签样。置于首件确认区。若首件达不要求， 则退给技术员，调整，直到达到质量标准为止。当换模、修模后重复上述程序， 确认合格后方可开线生产。 5.1.4.1.2.当制程重大异常（品质问题、设备故障等）排除后，或更换新治具时，需 PIE、QE 确认。 5.1.4.2.自主检查作业与管制 5.1.4.2.1.作业员依冲压工序 SOP，首件样板，对本工序及上工序进行检查。并将缺陷情况， 每隔两小时记录在冲压课产品自检表内。 5.1.4.2.2 自主检查的不合格品，应立即进行隔离。并报告班长或技术员，查找原因。通知 QC，对不合格品进行追溯和标识。详见不合格品控制程序 。 5.1.4.3.巡回检查作业及交接班管制 5.1.4.3.1 技术员要对生产线产品不定时的进行抽检,每隔两小时在冲压课产品自检表上 签名确认. 5.1.4.3.2 当制程出现严重品质异常情况（如材料用错、模具设备故障等）时，操作员应立 即停机，并知会组长及相关人员（PIE、QE 等） ，合力解决问题。若问题半小时没 有解决，应立刻通知资材部总生管。 5.1.4.3.3 员工、技术员、组长必须交接班，组长必须书面交接，填写组长交接班记录 ， 须将生产过程状况、重点及变更之作业方式转告下一班） 。 5.1.4.5 报表填写 5.1.4.5.1 班组长根据工序实际情况填写冲压课生产日报 。 5.1.4.5.2 生管根据冲压课生产日报 ，填写冲压课生产日报表二记录“生产进度”，如发现不能按期完成生产日计划中货期要求时，应及时向上级报告并做出相关跟 进。 5.1.4.5.3冲压课生产日报表及课长审核后，上交生产部经理处。 5.1.4.5.4 部门生管根据生产日报表二编制生产月报表 。 5.1.4.6.工程变更（ECN）及客户抱怨相关作业管制 5.1.4.6.1.ECN 的执行及管制依设计开发控制程序与工程控制程序执行。 5.1.4.6.2.客户抱怨的执行及管制依客户投诉处理控制程序执行。 5.1.4.6.3.PIE 应及时将 ECN 及客户抱怨涉及文件变更的内容完善到相关制程文件中，同时 评其执行的有效性。 5.1.4.6.4.现场主管应督导 ECN 和客诉纠正措施有效的执行。 5.1.5.生产现场及环境的维护 5.1.5.1.生产作业现场与环境应持续落实“7S”制度。按照公司的7S 检查表进行作业。 5.1.5.2. 生产中最易污染环境场所应即时清理，排除污染物，以符合环保法律法规要求。 5.1.6.人员培训 5.1.6.1.冲压课长应其辖内员工制定培训计划（包括签到表、教材，试卷） ，施以相关的培 训（如：产品特性、操作说明、品质观念等） ，员工培训情况记录在员工培训记 录表中，并对培训的效性进行评估。见人力资源和培训控制程序 。相关特殊 岗位的人员应予资格认定。 5.1.6.2 环保物料、半成品、成品及不良品必需进行隔离摆放与标识。并对员工进行教育训 练，使其了解 ROHS 知识。掌握现场环保产品、非环保产品、环保产品品质不良品、 非环保产品品质不良品及相应隔离摆放与处理。 5.1.7.产品完工入库5.1.7.1.经冲压 QC 检查合格之产品方可办理入库作业。 5.1.7.2.冲压课物料员填写半成品转交单 ，经生管审核后，办理入库手续。 5.2.注塑课作业程序 5.2.1.生产作业指导 5.2.1.1. 各项产品或零组件于量产前由 PIE、QE 及生产单位配合制定以下指导文件，作为 生产与检验之依据。 5.2.1.1.1 作业指导书（SOP） 。 5.2.1.1.1 产品检验标准书（SIP） 。 5.2.1.2.生产单应确认所使用之 SOP 应这 ECN 后且为最新片本之管制性文件，必须放置在 生产现场的明显位置。 5.2.2.生产计划与管制 5.2.2.1 生管依资材部总生管制定的生产主计划 BOM 表制定课室机台计划 ，并 同时拷贝一份给相应 QC 组别，以备检验资料核对。 5.2.2.2 注塑课组长依课室机台计划编制填写注塑生产日报表 ，对机台模具使用作 安排。 5.2.2.3 当实际生产状况与生产计划制程确认有差异时，生管应以问题发生半小时内知会资 材部总生管部，由资材部总生管进行生产主计划进行调整，生管对课室 机台计划进行调整。 5.2.2.4.注塑课组长依课室机台计划依照调整后的进行课室机台计划安排生产。 5.2.3.生产准备 5.2.3.1.物料员确认生产所需物料的品名、料号、数量是否正确，同时进行物料作业，确定 欠料部分填写欠料表 ，通知生管，由生管书面知会资材部物控进行物料跟催。5.2.3.2 领、退、补料程序 原材料领料 物料员领料单部门生管资材部物控仓库领料。 （辅助领料由生产部经理审批） 。 退料程序 物料员退料单注塑课长生产经理QC 确认资材部物控仓库 补料程序 物料员补料单注塑课长生产经理资材部物控生产副总仓库 （超出正常损耗必需由副总签审，分公司由经理向副总汇报，不需书面签审） 。 5.2.3生产调试 5.2.3.1 确认前直作业完成后，技术员开始开机调试产品，出现困难，向组长、课长报告求 助。 5.2.3.2 将调试生产出产品，技术员首先进行自主确认、填写首件确认报告的上半部分 后，转交注塑 QC 作首件确认，QC 确认后，填写首件确认报告的下半部分， 并签样。置于首件确认区。 5.2.3.3 QC 确认 OK 签版后生产单位方可投入量产。 5.2.3.4 技术员调好产品，经 QC 确认后，要填写注塑生产控制表 ，记录成型参数，备 档。 5.2.4.生产作业 5.2.41 转换产品时，由技术员负责更换“产品 SOP”，作业员查对所生产产品与 SOP 一致， 生产过程中要轻拿轻放，注重品质。 5.2.4.2.员工包装时应清点好数量、产品名称、料号等标识清楚。 5.2.4.3 高光、透明产品作业员必须戴手套作业。5.2.4.4 员工、技术员、组长必须交接班，组长必须书面交接，填写组长交接班记录 ， 须将生产过程状况、重点及变更之作业方式转告下一班） 。 5.2.5.制程检查 5.2.5.1 作业员依 SOP、首件版，对本工序进行外观自主检查。每两个时一次，记录在 注塑课自检表上. 5.2.5.2 生产过程中、技术员可不定时对产品或制程进行抽检，每两个小时在注塑课自 检表上上签名。应立即进行隔离。并报告班长或技术员，查找原因。通知 QC，对不合格品进行追溯和标识。详见不合格品控制程序 。 5.2.5.3 当制程出现严重品质异常情况（如材料用错、模具设备故障等）时，班组长应立 即停机，并知会相关单位（PIE、QE 等） 。若问题半小时没有解决，应立刻通 知资材部总生管 。 5.2.6 工程变更（ECN）及客户抱怨相关作业管制 5.2.6.1 ECN 的执行及管制依设计开发控制程序与工程控制程序执行。 5.2.6.2 客户抱怨的执行及管制依客户投诉处理控制程序执行。 5.2.6.3 PIE 应及时将 ECN 及客户抱怨涉及文件变更的内容完善到相关制程文件中，同时 评其执行的有效性。 5.2.6.4 现场主管应督导 ECN 和客诉纠正措施有效的执行。 5.2.1.7.设备、模具使用与维护 生产设备之使用、保养及维护依设备验收和保养程序执行。 5.2.1.8. 生产现场及环境的维护 5.2.1.8.1.生产作业现场与环境应持续落