包材管理规范 制 定 人： 刘艳琼 日期： 2008-5-7 审 核 人： 日期： 批 准 人： 日期： 会签部门： 受控状态 受控 不受控修订记录 1. 目的 制定本程序用于指导、规范对包材在申购、预算以及收发、存等各个环节中有效 控制，确保数据准确，摆放整齐，生产运行正常，同时降低材料损耗成本，提高企业 效益，特制定以下规定。 2. 范围 适用于生产使用之包材在申购、预算以及收、发、存等各个环节。 版本 文件编号 修订内容 修订日期 备注 A0 新发布3. 职责 业务部：负责生产使用之辅料在申购、出库入库及存储管理，并定期向相关部门 提供其库存信息；同时业务部生计系在每月底21号之前提供下个月FCST至相关部门及 对相应的包材交期进行跟踪确认； 工程部：工艺依据生产计划提供各相应机型包材需求单（包材BOM） ； 质量部：负责处理生产使用之包材的检验以及在生产等环节质量问题的跟踪与处 理； 制造部：负责每种物料的使用,追踪品质,控制损耗； 4. 定义 包材：用于生产过程中使用之包装材料； 5. 程序 5.1预测计划与请购 5.1.1业务部生计系在每月月底21号之前，提供下个月上、中、下旬FCST和本 月各种机型日最高产能数至物控； 512物控根据生计提供的FCST在每月月底23日之前给出包材请购单至采购 科，同时在P盘共享盘中填写下月包材日需求数，采购在P盘中回复预计到货数 量及时间。 5.2生产计划变更申购 5.2.1在当月生产过程中出现计划量增加，生计人员必须在实际生产一周前提供计 划变更信息至物控及相关部门； 5.2.2物控在接到计划变更信息后及时提供包材请购单至采购部，采购部在接到请 购单后48H之内回复预计到货信息；同时物控将预计到货信息发布给其它相关部门； 5.2.3物控接到采购给出的预计到货信息后，将其信息发布给其它相关部门； 5.2.4生产计划减少或删除，生计将变更信息提供至物控，物控开出部品PR变更 申请单给到采购，由采购与供应商确认订单能否删除、同时回复于物控；5.2.5物控收到采购回复后，将其信息发布至相关部门，如订单确认无法删除，包 材入库后需找工程确认是否有其它机型上可以使用，以库存量及库存资金； 5.2.6物控员依据采购给出的交期，跟踪材料实际到货情况，以保证生产正常进行；5.3接收与入库 5.3.1采购根据请购单上的数量进行采购，材料到司后，采购人员通知系统打单和通 知仓库收货； 5.3.2仓库收到料后将材料转交给MQC检验，检验”PASS” MQC在单据上注明、合 格通知仓库入库,不合格通知采购,由采购与供应商协商不合品的处理方式,然后分单 给到系统做账； 5.3.3仓库管理人员在接收检验合格品时,进行上卡入账； 5.4发料及库存管理 5.4.1领料部门根据每日生产需要开立领料单（单据上须有部门系长级以上人员签字） ；若领用涉及到安全库存；仓库必须以邮件的方式知会到采购、计划等相关部门， 以便跟催到料进度，以保证生产正常进行； 5.4.2仓库根据使用部门的日需求备料，进行发料操作； 5.4.3仓库每日9:00前将实际库存盘点数发给企划科相关人员,以便及时了解材料使 用情况，以保证生产正常进行. 5.4.4计划外领用5.4.4.1计划外领用，使用相关部门开立超领单；但必须经相关部门经理及总经理 签字后，如仓库无库存物控则需开立请购单,追加PR,如仓库存有库存,则无需请购, 使用部门凭超领单到仓库领料； 5.4.4.2因生产需求变更，新增加的包材，物控接收到相关文件后下达PR给采购, 采购进行材料交期和数量的确认,物控跟催材料进度及跟踪使用情况； 5.4.5库存管理 5.4.5.1仓库每日8：00盘点实际在库数量，包材在进、出、存等各个环节操作中 严格按照先进先出规则进行作业，并按期进行盘点； 5.4.5.2对所有包材在进、出转移后，当场进行记卡登账，并对卡上结存与实际库 存核对是否一致； 5.4.5.3物控员每日9：00确认包材在库数量是否低于安全库存，能否满足后续 生产，如低于安全库存且不能满足后续生产，物控应及时提出请购，确认到货期， 同时将到货信息发布相关部门。 6. 相关文件 不合格品控制程序 材料仓储程序书产品防护管理程序 盘点作业程序 7. 附件 7.1辅料收货单 7.2材料卡 7.3申购单 7.4领料单 7.5物料超领申请单 7.6仓库温湿度记录表 8、流程图 OK NG 开 始 仓库根据到料清单接收实物 并开立辅料收料单送检 质量部依据辅料收料单进行检验 辅料品质的 判定？ 结束实物入库 实物入库 仓库依据各部门领料单同时 参照月度预算进行发料由采购与供应商协调处理 实物入库附件一 杭州金陵科技有限公司 Hang zhou jin lingTechnology Co., Ltd 附件二 杭州金陵科技有限公司Hang zhou jin lingTechnology Co., Ltd材料卡 第 页 材料编号 材料种类 名称 规格 计量单位 存放地点 最高应存量 最低应存量 凭证 年 月 日 名 称 号 数 摘要 收入数量 发出数量 结存数量 经手人 盖章 附件三 杭州金陵科技有限公司 Hang zhou jin lingTechnology Co., Ltd附件四 杭州金陵科技有限公司 Hang zhou jin lingTechnology Co., Ltd 附件五附件六 杭州金陵科技有限公司 Hang zhou jin lingTechnology Co., Ltd表单编号:JL(HZ)-FORM-307-B 保存期限: 2年