- 1 -2013 年 10 月日用陶瓷质量许可证内部审核存在问题整改报告序号 存在问题描述 原因分析 整改措施 责任单位 要求完成整改时间 跟踪验证情况12345- 2 -2013 年 10 月公司出口日用陶瓷质量许可证内部审核存在问题整改报告序号 存在问题描述 原因分析 整改措施 责任单位 要求完成整改时间 跟踪验证情况6789审核员复查时间：2013-10-30复查审核员签名：有限责任公司2013 年 10 月 30 日- 3 -2013 年 10 月公司出口日用陶瓷质量许可证内部审核不符合项整改报告序号 不符合项描述 原因分析 整改措施 责任单位 要求完成整改时间 跟踪验证情况123审核员复查时间：2013-10-30复查审核员签名：业有限责任公司2013 年 10 月 30 日