质 量 手 册 quality manual 依据ISO/TS16949：20XX（质量管理体系-要求）制订： 日期： X-X-X 审核： 日期： 批准：_ 日期：_ 目 录 0.1 手册修订记录3 0.2 管理者承诺4 0.3 公司简介5 0.4 范围5 0.5 公司组织架构图6 0.6 各部门职责和权限7 1.0 质量方针、目标及绩效指标 10 2.0 常熟林芝电子技术有限公司过程模式 11 3.0 顾客特殊要求 36 附件一：文件清单 附件二：管理者代表任命书 附件三：顾客代表任命书 附件四：质量手册的管理 0.1手册修订记录0.2 管理者承诺 为使本公司质量管理系统能有效执行，本人作为公司总经 版本版次 更 改 说 明 生效日期 A0 新作成 2005-9-30 A1 因公司没有设计责任,故删除产品设计相关内容 2006-12-1 A2 换版 2009-08-01理 作以下承诺：1、在公司内宣导 “以客为尊”的经营理念。2、遵守相关法律、法规、安全生产，制造环保产品。3、结合公司战略，制定并定期评审质量方针和目标。4、参与公司管理评审会议，评审各项会议数据。 5、提供建立、持续改进质量管理系统所需的资源。 总经理：年 月 日 0.3 公司简介： 常熟林芝电子技术有限公司是中韩合资企业，专业生产H系列和9000系 列汽车卤灯。公司总资产2.3亿人民币。公司通过全套韩国先进设备的引进和 国内外知名专家的加盟与合作，融技术开发和产品制造为一体，以先进的技术 和卓越的质量，挤身于当代高科技企业之林。公司所在地位于江苏省常熟经济开发区高新技术园，是国家级开发区，交通便利，能源供给充足。公司工厂占 地面积28620.97平方米.现有大专以上学历12人,高级工程师5人,国外专家 2名。 林芝的成功源于全体林芝人的精诚团结与合作创新。我们彼此尊重，彼 此信任，精诚合作。在这里，任何人的主动性、创造性及责任感都会得到充分 的鼓励与尊重。我们推崇忠诚、团结、创新和拼博。以人为本的工作环境和高 效的管理机制使每一位员工都清楚公司对自己的期望。所有林芝人都相信,这 里是我们成就梦想的地方。 为明确规定质量管理与质量保证的各项要求与内容，更好的满足顾客要 求和提升顾客满意度，依循ISO/TS16949 ：2009 & ISO 9001:2008质量管理 标准，特制订本质量手册 。本公司希望此质量管理系统的持续运转与改善， 为公司创造永续经营有利环境及制造令客户满意的产品与服务。 公司名称：常熟林芝电子技术有限公司 公司地址：江苏省常熟经济开发区高新技术园通林路88号电 话：（+86）512-52847888传 真：（+86）512-52841166网 址 0.4 范围 1、 本质量手册依据 ISO/TS16949：2009 以及 ISO9001：2008 规定了公 司质量管理体系的要求，其适用范围是：汽车前大灯用卤素灯泡的生 产. 2、因本公司完全依国家与国际相关标准及顾客相关要求组织生产,公司没 有相应的设计责任,故对 ISO/TS16949：2009 中 7.3 关于产品设计开 发的条款予以删减,但不删减关于过程设计开发的要求, ISO/TS16949：2009 的其他全部要求均适用于本公司。 3、本公司产品的生产没有外包，工装治具的外部加工、量具外部校验方面则依相应的程 序规定执行。0.5 公司质量管理体系组织架构外 内 副 物 生H1/3/7 工艺 设 品 财 会 总 人 贸 贸 总 流 管 毛 开发 备 检 务 计 务 事 部 部 助 部 科 泡 科 科 科 科 科 科 科 理 班国 国 原 半 成 搬 包 打 进 过 成 门 食 公 外 内 材 成 共 品 运 装 印 货 程 品 警 堂 事 采 采 料 品 业 仓 组 班 组 检 检 检 组 组 组 购 购 仓 仓 管理部 总 经 理 点 焊 班 900S/H4 毛 泡 班 H1/3/7 装 配 班 900S/H4 装 配 班 销售副总 生产副总 技术副总 财务部 董 事 会 管理者代表说明：1） 质量管理是通过公司各阶层来实现和维持，以期质量管理体系达到并超越客户的期望 和要求；2） 质量功能依靠公司的服务来确保产品的符合性；3） 为了防止和纠正质量问题，当发生不合格品时，品管人员有权叫停生产。4） 为使公司不断满足顾客需求与期望，充分体现“以顾客为中心”的质量管理原则，总 经理任命顾客代表站在顾客的立场上，代表顾客对公司内部各职能部门提出需求，并 对 产品满足顾客要求情况进行监督。 0.6 各部门职责和权限 总经理 1）向全体员工传达满足客户要求和法律/法规的重要性，对整个公司的生产经 营作出决策，提供建立、持续改进质量管理系统所需的资源； 2）支持质量管理工作，批准质量方针、质量目标； 3）定期对质量管理体系进行评审、评价和维持； 4）对质量手册中规定的要求事宜进行批准； 5）负责组织召开管理评审会议； 6）任命管理者代表 。 副总经理 1）负责分管的生产、技术和销售管理工作； 2）协助公司制订年度预算与营运计划； 3）协助公司拟定短、中、长期营运目标及策略； 4）督导分管（生产、技术、销售）部门员工达成设定的年度目标； 5）负责所辖系统（部门）人员工作的检查与考核； 6）负责所辖系统（部门）管理标准和工作标准的制定、审查，并报总经理确 认和发布，确保这些标准与质量文件的一致性； 7）负责组织协调指导下属系统（部门）的工作； 8）参与产品重大决策和相关实施工作的落实。 管理者代表 1）对质量手册进行编制并维持管理； 2）组织对质量管理体系文件的编制、修改，并进行审核和体系的维持管理； 3）对质量管理体系运行情况进行监视； 4）领导组织公司内部（体系/过程/产品）审核工作； 5) 向总经理汇报质量管理活动的业绩(包括内、外部审核结果,顾客满意达成情 况,改进的需求等),以供管理评审并为质量体系的改进提供依据； 6）负责就质量体系的有关事宜与外部各方的联络工作； 7）协助处理公司内部有关质量管理的重大事项。 内贸部/外贸部1）负责组织实施顾客要求的评审并发出订单生产通知单； 2）负责组织执行涉及顾客的销售、服务等有关与顾客沟通的控制程序，对销售、 服务的质量负责，实现公司的质量承诺； 3）负责顾客满意度的调查、统计分析工作； 4）负责市场调研与市场预测工作，及时掌握市场行情动态并作出相应调整，及 时上报公司领导； 5）按客户要求时间安排出货； 6）负责办理报关、商检、等外联事宜； 7）有权拒绝发放存储的不合格完成品。 物流部 1）负责公司生产所需主材料及生产辅料及配货物质的采购，订立采购合同和订 单； 2）负责供应商的评价与认证、协助质保部门对供应商的业绩管理； 3）负责办理物资特采手续，对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施。 4）按产品标识和可追溯性检验产品的状态标识以及搬运、存储、包装、防护和 交付的要求，对入库的材料、成品等进行标识、存储、保管和发放管理； 5）对顾客所提供财产的收发、存储和维护负责； 6）负责来料和成品的接收、报验、入库、发放手续，有权拒绝接收和发放不合 格品； 管理部 1）为质量管理体系的有效运行提供所需的工作环境和资源配置； 2）负责制定公司管理制度，确保员工的生产、工作、生活符合法规的要求； 3）为质量管理体系的有效运行提供合格的人力资源； 4）负责调查员工培训需求并制定年度培训计划，对所有从事对质量有影响的人 员进行对口培训，提高员工的质量意识和能力； 5）负责对从事特殊岗位的人员资格进行考核和确认； 6）负责员工满意度调查及组织相关部门对不满意事项的改善； 7）有权清退或调配经培训达不到要求的人员。 制造部门 1）负责按生产计划组织生产，确保计划的达成； 2）负责生产过程中产品搬运、贮存、防护与管理，并作好现场清洁、整理工作； 3）负责生产过程中不合格品的返工等处理，并对不合格原因进行分析和制定纠 正预防措施； 4）负责生产中产品的标识、存储、防护以及产品的可追溯性； 5）负责生产过程的操作管理、现场管理和安全、文明生产活动； 6）负责对新员工进行上岗培训及员工转岗培训； 7）有权对现场的违规操作和不合理现象进行相应处置。 财务部 1）负责为新品开发提供财务保障；2）公司物资和财产的管理； 3）公司成本费用管理（成本费用预测、计划、控制、核算、考核、分析） 。 工艺开发科 1）负责新产品的设计开发和过程的设计开发。 2）负责编制各种生产用图纸、工艺文件、作业（检验）指导书等，并督促实施； 3）负责产品与过程设计的各个阶段的输入、输出、验证和确认； 4）主导样品的制做与确认； 5）为制造部门提供技术支持。 设备科 1）负责为质量管理体系的有效运行提供基础设施； 2）负责顾客财产和基础设施的维护与维修，确保顾客财产的有效控制和基础设 施的有效运行； 3）负责公司生产设备、计量设备、器具、工装、工具等的归口管理工作； 4）负责生产设备、计量/仪器仪表、工装治具的建档/建帐、维修/维护、校准、 发放等日常管理工作。 品检科 1）负责组织进料、过程、成品的检验和试验 ，对公司最终产品的质量符合性 负责； 2）对在线产品质量进行监督巡视 ，主管不合格品处理，并对纠正预防措施的 执行进行追踪； 3）负责质量异常的数据分析、处理、跟踪与验证及生产现场统计技术的应用； 4）客户抱怨的调查、处理及回复； 5）负责每月总结质量情况，编写质量报告，向总经理汇报公司质量状况以及目 标达成情况； 6）有权制止不良产品的流转，为了纠正质量问题有权叫停生产。 生管科1）参与订单/合同的评审；2）负责依据订单生产通知单编制生产计划并下达；3）对生产计划、进度进行跟踪；4）负责控制交货期，确保产品100%准时交付；5）主导召开生产计划协调会议，对不能按时交付的情况进行分析并采取纠正预 防措施。 体系推行委员会（含文件管控中心） 1）配合管理者代表主导体系的建立、推动、实施与维护工作； 2）负责体系文件的编号、发放、回收及存档工作； 3）外来文件的管理； 4）负责文件相关资料（更改通知单等）的管理； 5）负责文件的作废处理等工作； 6）质量记录的控制工作； 7）其它文控与体系方面的协调沟通工作。1.0 公司质量政策、目标及过程绩效指标： 公司的质量方针： “质量为公司之生命， 信誉为公司之根本； 不断地追求质量之完善， 向顾客提供满意之产品”。 由总经理确定以上方针，通过教育，使员工能够彻底贯彻。 质量方针每年进行一次修正，以维持其适宜性。 公司质量目标和过程绩效指标 公司各阶层建立相应的质量目标，并通过识别 COP（顾客导向过程） SOP（支持过程）MOP（管理过程）来完成过程导向。公司的质量目标： 参见公司经营计划, 具体质量目标分解及过程绩效指标参见过程绩效指标。 2.0 常熟林芝电子技术有限公司过程模式：本公司主要过程的识别： 林芝电子技术过程清单： 产品实现 反馈处理 报价/顾客要求评审 产品与过程更改 顾客需求 顾客产品需求与询价 报价书及顾客订单 过程资格确认 更改请求 产品交付 已更改过程 顾客订单 提供产品 纠正措施计划 顾客反馈信息 产品交付 交货需求 准时交付 过程设计与验证