靖江市宝奥兰机械有限公司 原材料、外协外购件进货检验规程 原材料、外协外购件进货检验规程 1. 目的 对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 2. 适用范围 本规程适用于本公司采购的进货检验。 3. 职责 3.1采购部负责进货产品的送检工作。 3.2仓库负责进货产品进行登记入库。 3.3技术部负责提供进货产品的检验和试验依据 3.4质量部检验员负责进货产品检验，并对质量问题进行反馈。 3.5采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。 4. 工作内容 4.1外协外购件的分类 4.1.1外协件 根据本厂生产需求，外协件分为：机械加工零件（部件）、铸件类、表面 加工处理类。 4.1.2外购件 根据外购件的用途和性能，分为五金、标准件、管材、钢材、传动、气动、 电气、工具及辅助材料等。 4.2进货检验判定标准 4.2.1进货检验判定依据：外协外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。4.2.2批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。 4.3检验工作程序 供方供货采购员（仓库）报检检验员对待检物料进行抽样检 验并填写检验结果交质量部经理判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货： 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证 书复印件等交由采购部门，技术部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验 员进行检验，检验人员填写检验单。 样件检验完毕后，检验单交由采购部门，以据此做出鉴定报告，采购部门 通知供方并列入合格供货方清单，根据供方情况制定初步供货份额。 非首次供货： 靖江市宝奥兰机械有限公司 原材料、外协外购件进货检验规程 供方须待检验报告、合格证、采购部开具的检验通知单，检验员确认 后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交技术负责人批准，合格后 方可办理入库手续。 4.4检验工作要求 4.4.1、采购人员必须按照采购计划和交货进度，详细填写采购件名称、交检批 数量、制造单位等内容； 4.4.2、检验员严格按检验规程、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进 行检查并如实填写检测数据； 4.4.3、检查结果报技术部负责人，技术部负责人依据产品图纸、工艺要求、加 工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关 手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。 4.4.4、仓库必须确认检验单上的技术部负责人签字方可办理入库手续。 4.5质量问题的处理 4.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按不合 格品控制程序进行处理。 4.5.2检验员认真填写相关信息报技术部负责人，技术部负责人每周依据检验 人员的记录进行汇总，向采购部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。 4.6进货检验规定 4.6.1进货检验抽样方式： 技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录，其余零件的抽样方案按 下表要求执行（参考GB282881，一般检验水平II抽取样本）： 批量 28 915 1625 2650 5190 91150 151500 5013200 320110000 10000 样本 数 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 若产品一次抽样不合格，再次送货后需再次实行抽样检验，再次抽样方案 如下（计算后数量不为整数的向上取整）： 待检项 目总数 210 1120 2150 5180 81120 121200 201300 301500 500 抽检项 目数量 比例 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 抽样方案说明： 1）检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选样。 2）如果样本数小于批量时，则该批全检。 3）对于对于材料成分报告，提交时每个原材料批次提交一份；对于性能报告， 影响该性能的每个处理批次提交一份报告。 4）具体参照抽样统计办法执行。靖江市宝奥兰机械有限公司 原材料、外协外购件进货检验规程 4.6.2外观检查 检验样本检查按比例进行抽检。 4.6.3原材料检验标识验证 采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。检验人员 必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知技术部负责人， 并传递信息到采购部门核实标识情况，由采购部门确认方可进行验收，否则不 必进行检验，直接退货，并按不合格品登记数量。 4.6.4性能检验和试验 抽检项目应符合产品图纸、技术标准和检验规程等的要求。 4.6.5检验及试验记录 4.6.5.1原材料的检验和试验要作记录。 4.6.5.2所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。 4.6.6检验试验状态标识 4.6.6.1对于合格件，在包装箱或工件上贴上合格证。 4.6.6.2对于不合件而又不能及时退回的在包装箱或工件用红色标示，并及时 隔离或按有关规定就地销毁。 4.6.6.3对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标志并定置存放。 其它标识办法和内容详见产品标识与可追溯性控制程序。 4.6.7紧急放行的控制 若需紧急放行时，须有质量部、技术部负责人或主管副总的签字。 4.8其他检验规定 对于本厂无法检测的项目，可以委托指定供方到第三方检测机构做检验， 检验认同第三方机构出具的报告。 4.9入库 检验合格后，由检验人员做出标识，通知库管员进行验收入库。 其过程见相应仓库仓库管理制度。 编制: 批准:靖江市宝奥兰机械有限公司 原材料、外协外购件进货检验规程 外协外购件质量标准 一、五金件 1、目的 对用于产品的五金件进行进料检验，确保其质量符合工艺要求或客户要求。 2、范围 适用于产品用的五金件的检验。 3、检验规范 3.1外观检查表面光滑、无划痕、裂纹、凹凸点、扭曲变形等缺陷。边缘无毛刺。 3.2材质检查材质符合工程图纸要求或样品要求。 3.3尺寸检查根据相关图纸或样品用游标卡尺检查，尺寸应在规定范围内。 3.4装配检查与相关零件进行实配试装顺利、无错位、翘曲、变形等不良现象。 4、因工程变更而需做相应要求的改变时，以最新工程图纸、样品为准。 二、管件类 （一）钢管类原材料检验规范 1、目的 通过对钢管类原材料的检验确保本厂生产的产品符合生产工艺及顾客的要求。 2、范围 适用于本厂生产用的所有钢管类原材料。 3、验收规则 3.1钢管类的质量由供方技术监督部门进行检查和验收； 3.2供方必须保证交货的钢管符合有关标准的规定，本厂有权按照相应标准的规 定进行复查。 3.3钢管到厂应附有证明该批材料符合标准要求和订货合同的质量证明书。 4、外观质量 4.1钢管内、外表面不得有裂缝、折叠、分层、龟裂、裂纹、轧折和结疤缺陷存 在，这些缺陷必须完全清除掉，清除不得超过其边长和壁厚的负偏差。 4.2划痕允许深度不大于 0.40mm 4.3钢管内、外表面应光滑，允许有深度不超过 0.08 mm 的少量凹坑、擦伤和细 小的划道，但这些缺陷必须在壁厚的公差范围内。 5、钢管尺寸的允许偏差 5.1外径 610mm 允许偏差0.20mm；大于 1030 mm 允许偏差0.40mm； 大于 3050mm，允许偏差0.45mm；大于 50mm，允许偏差1.0%。靖江市宝奥兰机械有限公司 原材料、外协外购件进货检验规程 5.2壁厚 0.51.0 mm，允许偏差0.15mm；大于 1.03.0 mm 允许偏差 15%；大于 3.0 mm 允许偏差+12%-10%。 5.3钢管的长度：外径30mm 为 26m；外径3070mm 为 310m；外径 70mm 为 410m。同批次材料长度偏差不超过1%。 5.4钢管的理论重量（密度为 7.85）按公称尺寸计算,其计算公式为 P=0.02466S（D-S） ，其中 D 为钢管的公称外径；S 为钢管的公称壁厚。 （二）型钢板材 1、目的 通过对型钢板材原材料的检验确保本厂生产的产品符合生产工艺及顾客的要求。 2、范围 适用于本厂生产用的所有型钢板材类原材料的检验。 3、验收规则 3.1型钢板材的质量由供方技术监督部门检查和验收； 3.2 3.3型钢板材的标志可采用打钢印、喷印、盖印、挂标牌、粘标签、放置卡片或 涂色等方式。标志应字迹清楚、牢固可靠。 3.4型钢板材到厂应附有证明该批符合标准要求和订货合同的质量证明书。 41外观要求 .4.1.1不得有明显的扭转和变形，表面不得有裂纹、结疤、折叠、夹杂和分层。 4.1.2表面允许有不超过负偏差的局部发纹、气泡、压痕、刮伤和麻点。 4.1.3不允许有明显爆铁、烂铁现象。 4.1.4凡属使用后可能造成性能缺陷的外观不良均不予接受。 4.2尺寸要求 型钢板材的尺寸均应符合订货合同中的要求或样板尺寸的要求，对未明确提出 的要求，应符合相关标准的规定或行业的规定。