1北京市房山区农业局 2016 年度部门决算北京市房山区农业局北京市房山区农业局20162016 年度部门决算公开说明年度部门决算公开说明2一、部门基本情况一、部门基本情况（一）部门职责1、贯彻执行国家及本市、本区关于种植业、畜牧业、水产业、农业机械化（以下简称：农业各产业）发展的方针、政策和法律、法规及规章；起草本区行政规范性文件草案，拟订农业各产业、农村可再生能源、农业科技、农技推广的年度计划和中长期发展规划，以及相关政策措施，并组织实施。2、负责本区农业各产业行政执法和行政许可工作，负责农业法制宣传教育工作，制定本区农业行政执法规划和计划，并组织实施。3、负责本区农业各产业生产及管理工作。4、负责本区农产品(不含林果、蚕蜂)生产环节以及生鲜乳收购环节的质量安全监督管理；负责农产品投入品的监督管理；负责本区农产品质量安全监测和农业检验检测体系建设。5、负责本区动植物疫病防控措施的落实与监督管理工作；承担房山区防治重大动物疫病指挥部(房山区重大动物疫情应急指挥部)及其办公室的具体工作。 6、承担本区农业、农产品质量安全等方面的标准化管理工作。7、组织本区农村可再生能源的开发利用和生态农业、循环农业建设；指导农业环境、渔业水域生态环境、农田质量和农业生物物种资源保护工作，负责水生野生动植物保护和渔业资源增殖工作。38、负责农业防灾减灾工作；监测、发布农业灾情，组织种籽、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农业各产业政策性保险工作。9、负责农业各产业生产安全管理工作。10、承担本区主要农产品市场供应信息和价格信息的采集、分析等工作。11、承办区政府交办的其他事项。（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）北京市房山区农业局部门决算汇总表共包含 26个单位，详情见下表：表：北京市房山区农业局所属单位具体名单序号序号基层单位名称基层单位名称1北京市房山区农业局（本级）2北京市房山区动物卫生监督所3北京市房山区动物疫病预防控制中心4北京市房山区窦店动物防疫站5北京市房山区霞云岭动物防疫站6北京市房山区大安山动物防疫站7北京市房山区河北动物防疫站8北京市房山区西潞动物防疫站9北京市房山区长阳动物防疫站10北京市房山区周口店动物防疫站11北京市房山区石楼动物防疫站12北京市房山区拱辰动物防疫站13北京市房山区史家营动物防疫站14北京市房山区青龙湖动物防疫站415北京市房山区良乡动物防疫站16北京市房山区大石窝动物防疫站17北京市房山区阎村动物防疫站18北京市房山区蒲洼动物防疫站19北京市房山区十渡动物防疫站20北京市房山区琉璃河动物防疫站21北京市房山区韩村河动物防疫站22北京市房山区城关动物防疫站23北京市房山区长沟动物防疫站24北京市房山区张坊动物防疫站25北京市房山区南窖动物防疫站26北京市房山区佛子庄动物防疫站二、二、20162016 年收入支出决算总体情况说明年收入支出决算总体情况说明2016 年度收入总计 23035.24 万元，其中：本年收入 19309.13 万元，用事业基金弥补收支差额 62.8 万元，年初结转和结余 3663.31 万元。在本年收入中，财政拨款收入 19029.75 万元，占收入合计的 98.55%；上级补助收入 192.07 万元，占收入合计的 0.99%；事业收入 61.21 万元，占收入合计的 0.32%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 26.1 万元，占收入合计的 0.14%。2016 年度本年支出合计 19324.41 万元，其中：基本支出 4360.16 万元，占支出合计的 22.56%；项目支出 14964.24 万元，占支出合计的 77.44%;上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。2016 年结余分配 15.66 万元，年末结转和结余 3695.17 万元。三、三、20162016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016 年度一般公共预算财政拨款支出 18991.32 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 198.91 万元，占本年财政拨款支出 1.05%；节能环保支出 1282.39 万元，占本年财政拨款支出 6.75%；农林水支出 17285.95 万元，占本年财政拨款支出 91.02%；资源勘探信息等支出 124.07 万元，占本年财政拨款支出 0.65%；商业服务业等支出 100.00 万元，占本年财政拨款支出 0.53%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、 “社会保障和就业支出”（类）2016年度决算198.91万元，比2015年年初预算增加176.04万元，增长769.74%。其中：“行政事业单位离退休”（款，下同）2016 年度决算 141.26 万元，比 2015 年年初预算增加 118.39 万元，增长 517.67%。主要原因：新增了物业补贴，采暖补贴标准提高。“抚恤”2016 年度决算 57.65 万元，比 2016 年年初预算增加 57.65 万元,增长 100.00%。主要原因：有 3 名退休职工和 1 名在职职工去世。2、 “节能环保支出”(类)2016 年度决算 1282.39 万元，比 2016 年年初预算增加 1282.39 万元，增长 100%。其中：“污染防治”（款）2016 年度决算 458.12 万元，比 2016 年年初预算增加 458.12 万元，增长 100%。主要原因：追加农业局系统清洁能源改造项目。“自然生态保护”（款）2016 年度决算 824.27 万元，比 2016 年年初预算增加 824.27 万元，增长 100%。主要原因：追加粪污治理项目。3、 “农林水支出”(类)2016 年度决算 17285.95 万元，比 2016 年年初预算增加 4646.31 万元，增长 36.76%。其中：6“农业”（款）2016 年度决算 17240.88 万元，比 2016 年年初预算增加 4601.24 万元，增长 36.40%。主要原因：1、在职人员增资；2、新增了窦店肉牛现代化种育示范基地、支农整合项目、二期体系、生猪调出大县、中央及市级病死猪无害化处理等项目。4、 “资源勘探信息等支出”(类)2016 年度决算 124.07 万元，比 2016 年年初预算增加 124.07 万元，增长 100%。其中：“工业和信息产业监管”（款）2016 年度决算 124.07 万元，比 2016 年年初预算增加 124.07 万元，增长 100%。主要原因：新增农业应急指挥视频系统、病死生猪电子信息化监管项目。5、 “商业服务业等支出”(类)2016 年度决算 100.00 万元，比 2016 年年初预算增加 100.00 万元，增长 100%。其中：“商业流通事务”（款）2016 年度决算 100.00 万元，比 2016 年年初预算增加 100.00 万元，增长 100%。主要原因：增加生猪调出大县项目。四、四、20162016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本年度无此项收支。五、五、20162016 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明2016年本部门使用财政拨款安排基本支出4184.75万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对7个人和家庭的补助等支出。 （4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。六、六、20162016 年度年度“三公三公”经费财政拨款支出说明经费财政拨款支出说明“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，包括所属 2 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、24 个事业单位（包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位）。其中，因公出国（境）因公出国（境）费费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公公务务用用车购车购置及运行置及运行维护费维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公公务务接待接待费费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年“三公”经费财政拨款决算数 23.60 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款年初预算 44.51 万元减少 20.91 万元。其中：（一）因公出国（境）费用。2016 年决算数 0.00 万元，比 2016 年年初预算数 0.00 万元无变化。主要原因：本年度无此项预算；2016 年因公出国（境）费用主要用于：本年度无此项支出。 （需列示主要出国的会议、培训等事项），2016 年组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0.00 万元。（二）公务接待费。2016 年决算数 0.00 万元，比 2016 年年初预算数 3.04 万元减少 3.04 万元。主要原因：厉行节约。2016 年公务接待费主要用于本年度无此项支出。 （主要接待事项）。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。（三）公务用车购置及运行维护费。2016 年决算数 23.6 万元，比 2016 年年初预算数 41.47 万元减少 17.87 万元。其中，公务用车购置费 2016 年决算数 0.00 万元，比 2016 年年初预算数 0.00 万元无变化。主要原因：无，2016 年购置（更新）0 辆，8车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2016 年决算数 23.6 万元，比 2016 年年初预算数 41.47 万元减少 17.87 万元，主要原因：车改后，车辆严格按照车辆管理规定执行，出行较少。2016 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 7.10 万元，公务用车维修 6.40 万元，公务用车保险 5.29 万元，公务用车其他支出 4.81 万元。2016 年公务用车保有量 16 辆，车均运行维护费 1.48 万元。七、七、20162016 年度其他重要事项的情况说明年度其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 212.79 万元，比上年增加 23.64 万元，增加原因：增加了公务交通补贴。机关运行机关运行经费经费： ：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二）政府采购支出情况2016 年房山区农业局政府采购支出总额 7395.54 万元，其中：政府采购货物支出 3780.54 万元，政府采购工程支出3582.64 万元，政府采购服务支出 32.35 万元。授予中小企业合同金额 7395.54 万元，占政府采购支出总