1四川省广四川省广汉汉市房湖公园市房湖公园2016 年部年部门门决算决算编编制制说说明明一、基本职能及主要工作（一）公园基本职能：公园基本职能：1房湖公园作为公共游览娱乐场所，是休闲健身游乐的主要聚集地。2房湖公园植物茂密品种繁多，是城市生态保留地，可谓“都市绿肺” ，是消耗城市废气阻隔沙尘、噪音等污染的天然屏障。3房湖公园场地开阔且无高大建筑物，是各种灾害来临时市民的紧急避险场地之一。4房湖公园是传承文化传递文明的重要窗口，是城市历史文明记忆的重要部分，文物遗迹在公园里得到妥善保存，旅游资源丰富，是不可多得的文化旅游休闲场所。5房湖公园是四川省非物质文化遗产，是具有三百余年历史的“拉保保民俗活动”的发源地，如今也是该活动的承办主场地。（二）20162016 年工作完成情况：年工作完成情况：1 1、完成、完成 20162016 年年“保保节保保节”节主办工作。节主办工作。2016 年“保保节” ，市住建局高度重视，由局党委班子亲自领导，在全局干部职工的大力支持下、公园管理所精心组织，认真协调“保保节”各项工作顺利开展，让广大游客度过了平安热闹的传统民俗节日。22、园内植被养护与栽培工作园内植被养护与栽培工作因开放式公园人流量大，绿化植被破坏严重，公园在进行园内植物灌溉、病虫防治等日常绿化养护工作的同时，及时进行全园植被补充种植，2016 年补栽路引、改造花台植物约 7600 株，培育草花 11000 盆，补植草皮 1600 余平米，栽种、移栽景观树木 39 棵。按计划完成了对园艺园部分景观，路道的改造维修。对全园的枯树进行了虫害治理，养护和固定支撑。3、加强全园卫生管理，持续开展城乡环境综合治理进景区加强全园卫生管理，持续开展城乡环境综合治理进景区工作。工作。公园地处城中心，人流量大，卫生保洁一直是难题，管理所多次展开讨论，制定了详细的保洁细节和规定：在做好一早一晚日常卫生大扫除的同时，加派人手在人流高峰期专门针对白色垃圾进行清理；加强湖面卫生管理尽力保持湖水清澈；加强公共卫生间管理，做到随时有人清扫保洁；每季度进行灭鼠、杀虫，确保公园从开园到闭园都清洁如初。4、加强全园群众服务和安全保卫工作加强全园群众服务和安全保卫工作公园属公益事业类单位，为群众服务和安保工作是公园工作的重中之重，2016 年管理所以党群路线活动加强党风政风建设为契机，深入落实全园服务和安保工作，组织制定安全急救工作预案，建立救援应急组织，完善救援条件，规范订做车辆、宠物禁入标志、加强针对坝坝舞噪音劝导，公园还专门成立“党员义务服务队”向老年和残疾游客提供帮扶服务。在安全保卫工作中：公园巡逻队全年3处理园内日常纠纷 169 起，救助落水儿童 1 次，处理群众举报问题9 起，处理外地传销人员夜间入园聚集引发安全隐患问题 1 起，协助老弱游客疾病复发急救 6 人次。通过以上服务和安保工作的加强，园内秩序优良，公园的公共安全及个人安全得到极大的保障。5、认真做好园内基础设施维护以及专项维修工作认真做好园内基础设施维护以及专项维修工作在局党委支持下，2016 年公园已完成城墙公共厕所、精品园公共卫生间下水道维修改建。日常维护方面，为方便游客，提升服务质量，确保供水、供电、厕所、路灯的正常使用，共整修电路 130 余次，疏通公厕下水道169 次，更换路灯灯泡 180 余个，通过细致的维护，进一步改善了游园的便利安全环境。6、积极完成上级主管部门交办的工作任务积极完成上级主管部门交办的工作任务工作中，公园认真完成上级部门交办的各项工作任务，严格执行夜间防洪值班工作、雨季城市雨污管道网格化管理工作，完成南兴镇真武村秸秆禁烧工作。二、部门概况部门概况房湖公园属二级决算单位 1 个，其中其他事业单位 1 个。 三、收支决算总体情况2016 年房湖公园本年收入合计 472.62 万元，其中：财政拨款收入 472.62 万元，占 100%. 2016年收入合计 2016年财政拨款收入合计 其他收入合计42016 年房湖公园本年支出合计 472.62 万元，其中：基本支出 472.62 万元，占 100%.四、财政拨款收支决算情况房湖公园 2016 年度财政拨款收支总决算 472.62 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入减少 46.12 万元，下降8.89%。基本支出总计减少 46.12 万元，下降 8.89%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况房湖公园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 472.62万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款减少 46.12 万元，下降 8.89%。2016年支出合计 2016年基本支出合计300320340360380400420440460480500520540收入支出2016年收入 2015年收入 2016年支出 2015年支出300320340360380400420440460480500520540一般公共预算支出2016年一般公共预算支出 2015年一般公共预算支出5（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况房湖公园 2016 年一般公共预算财政拨款支出 472.62 万元，主要用于以下方面:城乡社区服务支出 376.71 万元，占79.7%； 社会保障和就业支出 59.96 万元，占 12.69%；医疗卫生支出 18.42 万元，占 3.9%；住房保障支出 17.53 万元，占3.71%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.城城乡乡社区支出（社区支出（21201） ）:2016 年决算数为 376.71 万元，完成预算 100%。2.社会保障和就社会保障和就业业（ （20805） ）:2016 年决算数为 59.96 元，完成预算 100%， 3.医医疗卫疗卫生与生与计计划生育（划生育（21005） ）:2016 年决算数为 18.42万元，完成预算 100%。4. 住房保障支出住房保障支出 （ （22102） ）:2016 年决算数为 17.53 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况房湖公园 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出472.62 万元，其中：城乡社区服务支出 社会保障和就业支出 医疗卫生支出 住房保障支出6人员经费 339.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 133.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）（一）“三公三公”经费财经费财政政拨拨款支出决算款支出决算总总体情况体情况说说明明房湖公园 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.27 万元，完成预算 60%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 60%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年接待工作较少。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 0.27 万元，增长 27%，其中：公务接待费支出决算增加0.27 万元，增长 27%。增加的主要原因是今年有因工作需要接待的项目。7（二）（二）“三公三公”经费财经费财政政拨拨款支出决算具体情况款支出决算具体情况说说明明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占100%。具体情况如下：1.因公出国（境）因公出国（境）经费经费2.公公务务用用车购车购置及运行置及运行维护费维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 0 万元。3.公公务务接待接待费费2016 年公务接待费 0.27 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1 批次，30 人，共计支出 0.27 万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行（一）机关运行经费经费支出情况支出情况2016 年度，房湖公园机关运行经费支出 133.2 万元，比2015 年减少 11.91 万元，下降 8.2%。“三公”经费结余 公务接待费 因公出国（境）经费 公务用车购置及运行维护费