关于对县局网络建设全面提升工作第三阶 段检查的情况汇报12 月 78 日，市局专卖科对*县局进行了网建提升第三阶段验收检查，整体情况良好，目前*县局开设了专门的档案室，购买了档案架，各项资料分门别类，正在进一步完善之中；一帐、一册、一签的运行在省局专卖处检查通报后，进行了积极的整改，已初见成效。现将具体情况汇报如下：1、岗位工作流程。*县局已经制定了每个员工的岗位工作流程，并于最近重新修订了全员工作考核办法，但是有些岗位流程还不够详细，如：内管监督员工作流程，专管员工作流程及三员互控的工作流程等还需要进一步的完善。2、零售户合理布局方面。截止 11 月底，*县局的零售户总数为 1500 户，与总人口的比例是 3.6，其中城市零售户数为 413 户，与人口比例为 4.0,农村零售户为1087 户，与人口比例为 3.48，*县局 2006 年许可证发放计划已全部完成。3、对千条大户的管理情况。*县局对千条大户有具体的管理办法，原有千条大户两户，经过进一步的跟踪管理，此两户的销量已控制在 800 条以内，对接近月销量 800 条的零售户，*县局建立了专门的档案，对其销量及守法经营状况进行了详细的跟踪记录。4、弱势群体客户的帮扶情况。已出台了具体的帮扶细则。*县局目前帮扶的弱势群体有 7 户，全部建立档案，纳入重点客户对待，党员干部与客户进行了结对子，分别予以帮扶。定期为客户提供销售指导，帮助改善经营环境，同时在畅销品牌的卷烟供应上给予适当的倾斜照顾。此 7个弱势群体客户资金少，销量均不大，但是在*县局的帮扶下，销量与盈利状况都有一定的增长。5、消灭农村网络盲区进展情况。*县局共有自然村212 个，根据消灭农村网络盲区的具体办法进行了消灭盲区，截止 11 月底，全县已有 176 个自然村已纳入销售网络，其余 46 个自然村经过实地走访核实，均为 300 人以下的自然村，全县网络盲区问题已全部得到解决。6、卷烟代订代送的管理情况。*县局目前代订代送的客户有 6 户，已建立档案，并于签订三方协议。在执行送货方式的过程中进行了跟踪监督，发现代订代送户的销量不稳定，有时出现订购卷烟量偏大的情况，可能存在代订方违规套购卷烟的隐患，7、目前山区无电话客户入网的情况。*县局山区目前无电话的客户有两户，通过在县城工作的亲属代订，直接到库房取货的方法解决订货送货困难的问题。8、无证经营户的管理情况。对无证户经营户已建立档案进行管理，其中城市 2 户，农村 14 户,不发证的原因为不符合办理许可证的条件或不符合零售户合理布局的要求。准备采取的措施是积极与工商行政部门联系，联合执法，予以取缔。9、 “一帐、一册、一签”的执行情况。*县局的“一帐、一册、一签”的运行在省局专卖处检查通报后，*县局召开专题会议进行了原因剖析，并进行了整改。具体是将客户经理、专管员及相关股室人员分为十个小组，划分责任区域进行整改。11 月份以来，*县局动销台帐的填写基本完整，但是在填写的规范及准确上还有待于进一步提高；专卖服务册上的签字盖章能够按照规定执行，但是在工作记录反映实质性问题上还有待于进一步加强；送货小票的粘贴到位；“一监督”的机制本月运行正常。10、 “双千”信息员落实情况。*县局聘请零售户信息员108 名，消费者信息员 118 名，已下发聘书，在信息反馈上，零售户的信息反馈情况相对较好，消费者信息员信息反馈情况较差，发放的信息表回收率不高，还有待于进一步加强沟通联络。11、关于农村网建工作目标计划的落实情况。已建立工作组织机构和督察组织结构，出台了相应的管理制度，但在制度的落实，工作督查考核机制的完善方面还需要加强。12、零售客户培训的情况。*县局以胡兰管理所为中心点召集零售户进行集中培训两次，具体内容为专卖法律法规，动销台帐的填写，服务册的使用。培训资料、档案不健全，需进一步整理完善。13、投诉受理反馈制度的情况。指定专人担任投诉受理员，设置了专门的投诉电话，对投诉内容、处理过程、处理结果均有记录。800 投诉热线宣传页在城市、乡镇等人口相对集中的重点区域已发放到位。14、农村服务大厅运行情况。有大厅会议记录，实行了坐班跟班制度，在工作的痕迹化记录方面还需要进一步加强。15、卷烟货款的收缴。由于*县局本月客户增加，线路运行紧张，收取现金的量大，每日送完货后，银行已下班，当日货款不能及时存入银行，存在一定的安全隐患。经公司与当地农行协调，由于货款在当地农行的存留时间较短，因此银行方面配合积极性不高。16、客户经理考评。*县客户经理共 10 名，其中农村8 名，城市 2 名。每月按照三率一度的标准进行打分考核，有考核结果。17、物流配送情况。*县局的客户均为二级配送，其中城市 413 户，农村 1087 户。18、档案资料。*县局的档案资料基本完整，但是还需要进一步的整理完善，其中企业文化和精神文明方面的档案资料还需进一步健全，目前*县局设立了档案室，重新建立了档案目录，各项资料正在进一步整理完善之中。