潜在失效模式和后果分析潜在失效模式和后果分析 （过程（过程 FMEA）FMEA 编号： YK-PFEMEA-SW001 项目： 173074B 灰色母 过程责任： 编制人： 共 3 页第 1 页车型年/车辆类型： 关键日期： FMEA 日期（编制）： 2014-12-15 （修订）： 核心小组： 实施结果过程 功 能要求潜在 失效模式潜在 失效后果严 重 度S级 别潜在失效 起因/机理频 度O现行预防过程控制现行探测过程控制探 测 度 DR*PN建 议 措 施责任及目标完成日期采取 的措 施SODRPN牌号错误影响产品性能4供应商运送错误3要求供应商严格按照订单需求发货IQC 来料检验336品质异常影响产品性能4供应商制造或运送过程失控3要求供应商严格按照先期品质要求发货IQC 来料检验，对比336来料入库延迟产品不能准时生产2供应商运送过程失控3提前采购，要求供应商严格按照订单交期发货生产前检查材料品种数量212材料相混领料时发错料4标识不清楚，没有分类存放3做好标识定置管理定期检查材料标识，是否按规定放置784仓储材料变质影响产品性能4存放时间过长，存放环境潮湿3先进先出，保持仓库环境干燥定期检查库存情况，使用温湿度计监控环境784材料错误影响产品性能4发料员未按生产任务需求发料2要求发料员严格按照生产任务需求发料领料员核对材料名称，牌号756领料数量缺失影响生产计划4发料员未按生产任务需求发料2要求发料员严格按照生产任务需求数量发料领料员核对材料数量756用料错误色粉颜色 NG3员工未按照色粉配制单取料3要求员工严格按照配制单取料对色粉成品首末件进行检验763分量不足颜色偏浅3分量过多颜色偏深3员工未按照配制单要求数量配制3要求员工严格按照配制单要求数量配制对色粉成品首末件进行检验763色粉 配制搅拌不均匀色粉分散性不良3搅拌机设定时间不足3要求员工严格按照搅拌工艺要求设定时间1.对色粉成品首末件进行检验 2.工艺参数的监控记录981单号：321-00000筛粉不良色粉分散性不良，产品黑点34筛网破损或目数标识错误，筛粉不充分31.定期检查筛网情况 2.设定工艺卡对色粉成品首末件进行检验981色粉 送检取样错误检验判定结果错误4样品标识不清楚2严格按照配制单上的名称型号标识逐级核对，记录756分称重量错误色粉颜色偏差4电子秤存在误差31.分称前进行校准 2.对电子秤定期进行校验质检员进行抽检核对784包装密封不严色粉颜色偏差4包装操作不明确3制定包装工艺卡质检员进行抽检核对784色粉 入库标识错误，不清楚影响后续工序3标识不清楚2要求相关人员严格按照生产单执行操作入库前核对，仓库复核742材料错误产品性能外观不符合4发料员未按生产单需求发料2要求发料员严格按照生产单需求发料领料员核对材料名称，牌号972生产车间领料-数量缺失影响生产计划2发料员未按生产单需求发料2要求发料员严格按照生产单需求数量发料领料员核对材料数量728材料错误产品不符合要求3未按照生产单执行4制定配料工艺卡首末件检验/巡检784配料重量错误产品不符合要求3电子秤存在误差41.称重前进行校准 2.对电子秤定期进行校验首末件检验/巡检784环境不良产品出现黑点杂质4混料机未清洁3混料工艺流程卡首末件检验/巡检560混料搅拌不均匀产品不符合要求4拌料时间不足3拌料工艺流程卡1. 首末件检验/巡检 2.工艺参数监控记录560颜色偏差产品颜色偏黄4抽粒温度失控3生产工艺作业指导书1.首末件检验 2.生产巡查2H/次 3.生产报表登记560生产杂质产品外观品质不良3未加装滤网或滤网目数不够3生产工艺作业指导书1.首末件检验 2.生产巡查2H/次 3.生产报表登记545抽粒生产气孔产品外观品质不良2真空口堵塞或真空压力不足31.生产工艺作业指导书 2.开机前检查 1.首末件检验 2.生产巡查2H/次 3.生产报表登记530过水水份偏高产品无法烘干或烘干时间过长4冷却长度过长2生产工艺作业指导书1.车间自检 2.品管巡查540粒子出现拖尾产品外观品质不良2切刀钝化2对易损工装定期检查1.车间自检 2.品管巡查520切粒粒子大小不均产品外观品质不良2切粒机转速失控31.设备定期维护保养 2.维护保养记录1.车间自检 2.品管巡查520过筛生产杂质产品外观品质不良4振动筛未清理3生产工艺作业指导书1.车间自检 2.品管巡查560冷却冷却不充分产品结块，客户使用不便2冷却时间不足2生产工艺作业指导书1.车间自检 2.品管巡查5204产品漏检2作业管理程序逐级审核记录540不合格项未检出不合格品被使用4操作人员不熟悉检验标准3产品检验标准逐级审核记录560RoHS 不符合产品不能使用41.生产机台未充分清洁 2.检测仪器故障41.生产工艺作业指导书 2.仪器定期保养维护1.开机前检查 2.品管巡检 3.仪器保养维护记录580De 数据超出产品不能使用3生产调色未到位4产品检验标准品管巡检记录784目视颜色 NG产品不能使用3生产调色未到位4产品检验标准品管巡检记录784检验MFR 偏低产品分散不良4原材料性能不合格3原材料来料检验标准1.来料检验 2.生产首末件检验784数量缺失发往客户数量不准确21.称重不准确 2.设备失准21.包装工艺卡 2.称重前进行校准 3.对电子秤定期进行校验1.校准记录 2.设备外检记录312标识错误仓储管理混乱，客户投诉2未按正确的产品信息标识21.包装工艺卡 2.生产任务单据信息生产核查，品管复核312密封不良货物散失2封口缝线过窄2包装工艺卡生产核查，品管复核312包装包装搬运过程中损坏货物散失2装卸搬运过程不合理3员工培训，包装验证生产品管核查212数量缺失不能按订单交货2数量核对错误2核对生产任务，车间报表记录车间自查，仓库审核26入库堆放混乱发货错误4仓库区域规划混乱21.按产品类型划分区域 2.定期检查仓库逐级核查216发货单数量错误3员工培训逐级核查327数量不准确客户投诉3清点错误3员工培训，仓库验证逐级核查218客户信息错误货物无法运达3客户信息输入出错2出货前检验出货检查，与业务核对212出货运输过程损坏货物散失3包装设计不合理或包装材料质量不良3客户包装设计确认，验证包装材料进货检验218备注： *风险顺序数（RPN）：是严重度（S） 、频度（O）和探测度（D）的乘积。 即 RPN =（S）x（O）x（D）