1醴陵市畜牧兽医水产局醴陵市畜牧兽医水产局 2016 年度部门决算公开年度部门决算公开第一部分第一部分 醴陵市畜牧醴陵市畜牧兽兽医水医水产产局概况局概况一、主要职能（一）预测并发布全市畜牧业、渔业、饲料工业和农垦产品供求情况等经济信息；指导畜牧、兽医、水产、饲料、农垦农场技术推广体系建设。（二）监督管理全市种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料、饲料添加剂的质量检测和鉴定。（三）监督管理全市畜禽、水产品种资源、草地资源的保护和开发利用。（四）负责全市动物防疫、检疫的监督管理；负责组织实施动物疫病的控制与扑灭工作；负责兽医医政、药政和动物产品安全的监督管理；负责全市官方兽医、执业兽医、兽医实验室生物安全的管理。（五）负责全市畜牧、兽医、渔业、农垦农场专项资金的管理和重大项目的审核、申报。（六）负责全市生猪定点屠宰管理工作。（七）承办醴陵市农业局交办的其他事项。二、部门决算单位构成2醴陵市畜牧兽医水产局是市农业局下属的正科级行政机关，现有股室如下：办公室、人事教育股、财务股、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、兽药监督检验所、农产品质量监测检测站、渔政管理站、行政审批股（扶贫办）、生猪定点屠宰办、乡镇动物防疫站（20 个）。第二部分第二部分 醴陵市畜牧醴陵市畜牧兽兽医水医水产产局局 2016 年度部年度部门门决算决算情况情况说说明明一、关于醴陵市畜牧兽医水产局 2016 年度收入支出决算总体情况说明2016 年总计收入 2812.95 万元（含上年结转资金 27.76万元），2015 年总计收入 2053.94 万元，增加 759.01 万元；2016 年总计支出 2752.53 万元，2015 年总计支出 2026.18 万元，增加 726.35 万元。2016 年结转和结余资金 60.42 万元，2015 年结转和结余资金 27.76 万元，增加 32.66 万元。二、关于醴陵市畜牧兽医水产局 2016 年度收入决算情况说明 2016 年度收入合计 2785.19 万元，其中：财政拨款收入2159.39 万元，占年度收入的 77.53%，上级补助收入 25.8 万元，占年度收入的 0.93%，其他收入（畜禽退养专项）600 万元，占年度收入的 21.54%。三、关于醴陵市畜牧兽医水产局 2016 年度支出决算情况说明2016 年度支出合计 2752.53 万元，其中：基本支出31498.03 万元，占年度支出的 54.42%，项目支出 1254.5 万元，占年度支出的 45.58%。四、关于醴陵市畜牧兽医水产局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2016 年财政拨款收入总计 2185.15 万元（其中一般公共预算财政拨款 2132.39 万元，政府性基金预算财政拨款 27 万元，年初财政拨款结转和结余 25.76 万元），2015 年财政拨款收入总计 2018.62 元（含年初结转 59.81 万元），增加 166.53万元；2016 年财政拨款支出总计 2124.73 万元，2015 年财政拨款支出总计 1992.86 万元，增加 131.87 万元；2016 年财政拨款结转和结余 60.42 万元，2016 年财政拨款结转和结余25.76 万元，增加 34.66 万元。五、关于醴陵市畜牧兽医水产局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2097.73 万元，2015 年度一般公共预算财政拨款支出 1990.86 万元，2016 年比 2015 年增加 106.87 万元。（二）财政拨款支出决算结构情况。2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2097.73 万元，其中基本支出 1470.23 万元，占 70.09%，项目支出 627.5 万元，占 29.91%。（三）财政拨款支出决算具体情况。42016 年度一般公共预算财政拨款支出 2097.73 万元，其中：社会保障和就业支出 50.69 万元，年初预算数 53.25 万元，结余 2.56 万元；医疗卫生与计划生育支出 58.67 万元，年初预算数 58.27 万元，上年结转 0.4 万元，无结余；农林水支出1988.37 万元，年初预算数 2020.87 万元，上年结转 25.36 万元，结余 57.86 万元。以上共计结余 60.42 万元，因扣缴干职职业年金暂未启动缴纳机制、欠付办公大楼专修改造款及部分费用未及时付款。六、关于醴陵市畜牧兽医水产局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1470.23 万元，其中：人员经费支出 1291.63 万元，占 87.85%（工资福利支出 1150.73 万元，占 78.27%；对个人和家庭的补助支出140.9 万元，占 9.58%），公用经费支出 178.6 万元，占12.15%（商品和服务支出 166.57 万元，占 11.33%；其他资本性支出 10.53 万元，占 0.72%；对企事业单位的补贴支出 1.5万元，占 0.1%）。七、关于醴陵市畜牧兽医水产局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016 年度“三公”经费财政拨款支出共计 54.04 万元，其中：因公出国（境）费用为 0 元，公务用车运行维护费 19.99 万5元，年初预算数为 25 万元，节约 5.01 万元，因年中减少了一部公务用车；公务接待费 34.05 万元，年初预算数为 43 万元，节约 8.95 万元，因采用厉行节约的原则，控制、降低了接待标准。2016 年度因公出国（境）费用为 0 元，公务用车运行维护费 19.99 万元，去年决算数 29.99 万元，节约 10 万元，因年中减少了一部公务用车并采用了厉行节约的原则；公务接待费 34.05 万元，去年决算数 43.34 万元，节约 9.29 万元，因采用厉行节约的原则，控制、降低了接待标准。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016 年度因公出国（境）费用为 0 元，公务用车保有量 4辆，运行维护费支出 19.99 万元，2016 年度国内公务接待710 批次，计 4180 人次，支出 34.05 万元。八、关于醴陵市畜牧兽医水产局 2016 年度政府性基金预算收入支出决算情况2016 年度政府性基金预算收入 27 万元，支出 27 万元，无结余。九、其他重要事项（一）机关运行经费支出情况。本部门 2016 年度机关运行经费支出 178.6 万元，比 2015 年增加 53.26 万元，增长29.82%。主要原因是房屋进行了大型修缮支出。（二）政府采购支出情况。本部门 2016 年度政府采购支出总额 68.27 万元，其中：政府采购货物支出 9.53 万元、政府6采购工程支出 58.74 万元。（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况的说明。我单位对 2016 年度的重点专项（动物防疫专项、农产品质量安全专项）开展了预算绩效评价工作，上报了财政专项资金基础数据表，年末绩效评价指标良好。