质量管理体系控制程序供方选择和管理规范发布版本：发布版本： V2009.01发布日期：发布日期：2009-3-2审核人：批准人：内部资料，注意保管内部资料，注意保管S_SAM01_供方选择和管理规范 版权所有 第 1 页 共 8 页文文件件更更改改摘摘要要：日期日期版本号版本号 修订说明修订说明修订人修订人审核人审核人批准人批准人S_SAM01_供方选择和管理规范 版权所有 第 2 页 共 8 页目录11 目的.3 2范围.3 3定义.3 4角色与职责.3 5入口准则.3 6输入.3 7主要步骤.3 7.1供方情况的初选.3 7.2合格供方的评定.4 7.3实际供应商的选择.5 7.4合格供方的考核.6 7.5合格供方建档.7 8输出.7 9出口准则.7 10引用文档.7 11使用模板.7S_SAM01_供方选择和管理规范 版权所有 第 3 页 共 8 页1 11 1 目的目的通过对供方的选择、评定与考核，建立合格供方名录，确保供方的选择能够满 足组织采购控制的要求。2 2范围范围适用于本公司的潜在供应商、合格供应商、实际供应商及其它业务合作伙伴。3 3定义定义潜在供应商：合法成立的、有意向凯通软件供货的公司 合格供应商：已通过凯通软件评估的潜在供应商。 实际供应商：就某项目向凯通软件供货的合格供应商。4 4角色与职责角色与职责角色角色职责职责商务组织实施供方的初选、评定，以及后续的考核。市场销售部 经理负责批准合格供应商。5 5入口准则入口准则供方选择时机发生时采购申请发生选择供方时周期性进行供方评价6 6输入输入无7 7主要主要步骤步骤对于 世界知名品牌（如 MICROSOFT、IBM、HP、SUN、DELL、CISCO、H3COM、BEA、ORACLE、CA 等）这一类原 厂商直接进入合格供方档案 。不再执行以下步骤。7.1供方情况的初选供方情况的初选选择时机：S_SAM01_供方选择和管理规范 版权所有 第 4 页 共 8 页客户授权我司寻找供方。 原供方供应能力不足，需增加供方。 原供方经考核从合格供方档案中剔除时，须重新寻求供方。 为了提高质量、降底成本，寻找更优的供方。 新产品配套需要。 选择方式： 上网收集、直接上门、用户指定、厂商指定等。 采购部门发出供应商调查表 ，要求供方尽可能地填写下列内容： 企业名称、地址、总人数。 联系人姓名、联系方式。 主要产品、执行标准、质量状况及主要用户。 经销资质、供货周期、价格水平。 质量体系及产品认证情况等。 在返回供方调查表的同时，要求提供营业执照、生产或经销许可证或 经销授权书等复印件或电子版，及其它资料如产品检测报告、执行标准、 质量体系认证、产品认证证书等（如有）的复印件或电子版。 必要时，派出人员进行现场调查。 优选原则： 已获质量体系认证和产品认证证书。 已取得生产许可证。 公认的知名品牌，市场信誉高。 价格或帐期有竞争力 产品不可替代或供货渠道唯一通过以上活动，对预选的供方情况进行分析，符合优选原则的予以认可， 并由 采购部门在供应商调查表的“认定人”栏签字认可。初选合格后进入合格供方 的评定。7.27.2合格供方的评定合格供方的评定商务从以下方面对做出评定，填写供方能力评鉴表 ，列出初步意见，并报市 场销售部经理评审。评审合格的，成为合格供应商，经过审核达到标准的公司，可 根据其经营的主要产品归类，将其主要信息录入合格供方档案 。综合评定不合格 的厂商，整改后可接受复评。 经营资格 a） 必须提供营业执照、税务登记证，并提供实际经营地址、主要 联系人及联系电话； b） 注册资金通常情况下应在一百万元以上 c） 一般纳税人，能开具增值税发票 销售产品资格 a） 授权分销证书/协议 b） 或代理证书 c） 或认证证书 质量资格S_SAM01_供方选择和管理规范 版权所有 第 5 页 共 8 页a） 有无完善的质量保证体系 b） 上一年的经营业绩 c） 目前的主要客户 d） 产品本身的质量水平（如是否通过安规认证、可靠性等级、在 同行业排名） e） 产品的质量保证期限及具体内容 交货能力 a） 一般产品是否有库存，库存量有多大 b） 正常订货需多长时间 c） 临时加大订货量是否能及时处理 技术力量 a） 技术人员数量，售前/售后技术支持人员人数 b） 获得产品认证资格的工程师的数量 服务力量 a） 能否提供售前培训与咨询 b） 技术支持的主要方式 c） 可否上门服务，有无技术支持热线、有无其它服务承诺 报价能力及价格竞争力 a） 能否及时提供报价 b） 提供的报价是否具有竞争力。 包装和运输条件 a） 设备包装是否符合长途运输要求 b） 发货速度和货运服务 配合意识 a） 是否积极配合报价、技术咨询 b） 是否愿意提供免费的额外培训或支持 c） 是否愿意在非工作时间提供支持7.37.3实际供应商的选择实际供应商的选择商务在接到采购任务单后，从以下几方面对合格供应商进行选择，并最终推 荐一家合格供应商。若要寻找新供方，则应按 7.1、7.2 进行预选和评定。如供应商 为厂家或用户指定，商务应根据本规范对该供应商进行评估，如供应商不符合本规 范要求，应与厂家或用户进行协调，如无法变更供应商时，商务应从采购合同上条 款上约束该供货商并书面通知用户此供货情况。 实际供应商一般应是经过评估的合格供应商。如供应商为国际知名品牌厂 商，可不经过评估。合格供应商的选择范围如达到三家以上，应至少挑选 三家进行询价，厂家或用户指定除外；如在三家以内，应全部进行询价。 产品质量好 a） 若产品为国际知名品牌，应加强对上述 7.2.2 的审核，供应商是 否为 厂家授权经销商，其产品是否通过合法渠道进入中国市场， 是否为原厂生产的产品 b） 产品为一般品牌，应加强对上述 7.2.3 的审核，确保其提供的产 品质量能达到我司要求。 确保交货时间 交货时间可按我司要求供货，并具备良好的应变能力。S_SAM01_供方选择和管理规范 版权所有 第 6 页 共 8 页良好的协调能力 双方沟通顺畅，能有效解决各种突发问题，并有长期合作意向 价格优惠及可接受的付款期限 将洽谈记录表 （电子文档）发送给市场销售部经理、请购人、请购人所属部门经 理、财务部经理、总经理。相关人员如有异议应及时反馈，否则视为无异议。 注：供应商应提供书面报价，商务应对报价按项目分类做好存档。7.47.4合格供方的考核合格供方的考核7.4.17.4.1采购评审采购评审 每一采购合同执行完毕后，商务根据以下评估指标不间断的对供货商 进行评审并记录形成供货情况统计 （按供应商分类） ，作为合格供方档 案的附件表格： a)是否按时交货,是否按合同交货（商务） b)是否出现质量或产权问题（工程部或客户反馈