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page: 1 of 2 质量监督员工作报告 一、 监督工作报告 为了加强对检测人员及其检测过程的监督, 使检测过程处于受控状态, 以确保实验室检测工作的质量,2008 年 2 月 15 日8 月 15 日期间,质量监督员对检测人员进行了现场监督。监督工作涵盖见表 1,质量监督员在监督过程中对监督情况进行记录,并填写了检测工作监督记录表。 表 1 监督过程工作涵盖(单位:次) 项目 新上岗人员 新使用设备 试验过程的难点环节 试验过程中容易出错的环节 合计 xx 测试组 5 1 1 3 10 xx 测试组 4 0 3 2 9 xx 测试组 1 2 2 3 8 xx 测试组 0 4 3 3 10 合计 10 7 9 11 37 二、 监督过程中发现问题 监督过程中共发现 5 个问题,见表 2。 表 2 监督过程中发现问题(单位:个) 项目 人员 仪器设备 工作环境 样品准备 检测方法 检测记录 检测报告 合计 xx 测试组 0 1 0 0 0 1 0 2 xx 测试组 0 1 0 0 0 0 0 1 xx 测试组 0 0 1 0 0 0 0 1 xx 测试组 0 0 1 0 0 0 0 1 合计 0 2 2 0 0 1 0 5 三、 纠正和预防措施 针对监督过程发现的 5 个问题,共制定 5 项纠正和预防措施,均已整改完毕,见表 3,并填写了纠正和预防措施处理单。 表 3 监督过程中发现的问题及纠正和预防措施 序号 问题 原因 纠正和预防措施 确认 1 现场未见分析天平(XS204) 和瓶口加液器的校准或检定证书。 该 2 项设备已经送外校,并通过电话确认校验结果为合联系取回分析天平(XS204)和瓶口加液器的校准或检定证书,并检查其他设备的校准或已实施,有效。 page: 2 of 2 格, 因未结算费用,故证书未寄回。 检定证书,以确保设备在校准周期内使用。 2 PBB 和 PBDE 含量测试中,定溶体积读书 14mL应为 14.0mL,原始记录填写不正确。 定溶体积数值估读位为 0, 故被忽略。 今后在 PBB 和 PBDE 含量测试中,读定溶体积时,按照估读至小数点后 1 位执行。 已实施,有效。 3 竖立在地上的氮气钢瓶有倾倒后可能伤人伤物的危险存在。 安全意识不强,未识别到危险源。 安装了防护栏,有效防止氮气钢瓶即使发生倾倒也不致伤人伤物。并加强安全意识宣导,检查其他设备的安全防护情况,确保有安全防护措施。 已实施有效。 4 插线板级联且摆放混乱 安全意识不强,未识别到危险源。 合理配置插线板数量,避免级联现象,划出专门区域放置,防止摆放混乱 已实施有效。 5 包埋机气压表表面被胶体覆盖, 看不清楚气压表指针具体位置,影响读数。 实验中,气压表容易被胶体脏污,长期累积后难以去除。 设备负责人每周对仪器维护时, 加强对气压表表面的清洁,防止胶体长期累积。 已实施有效。 四、 改进的建议 1 填写原始记录应减少笔误; 2 要加强安全意识,充分利用劳动防护用品保护自身安全; 3 数据处理过程,要加强应用办公软件的熟练程度。 4 目前记录为电子档与手写档并存,保存记录工作程序复杂,需要简化。 质量监督员:xxx 2008.08.20
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