苏 州 天 汇 生 物 科 技 有 限 公 司 Suzhou Tianhui Biotechnology Co., Ltd.地址：苏州市东吴南路 69 号 邮编：215128 E-mail：tianhuibio163.com 电话：0512-6598 2298 传真：0512-6598 6616 1/1原料出入库流程 一、流程图 NO原料到货验收采购订单OK检验留样退货处理NO入库OK库存管理盘库申请出库检查库存通知采购出库余料退回苏 州 天 汇 生 物 科 技 有 限 公 司 Suzhou Tianhui Biotechnology Co., Ltd.地址：苏州市东吴南路 69 号 邮编：215128 E-mail：tianhuibio163.com 电话：0512-6598 2298 传真：0512-6598 6616 2/1二、操作步骤 流流 程程 序序 号号项目项目内容内容标准标准工作时限工作时限负责人负责人审核审核 人人相关记录相关记录/ /资料资料采购订 单采购人员将购订单传真过来并通 知经理，由经理告知仓管。半小时内采购员经理采购订单到货验 收仓管检查产品名称、规格/型号/ 品种、数量、批次、保质期、包 装，以及随货资料如报告单、货 单、出厂检验报告等是否齐备， 新供应商三证是否齐备，老供应 商三证是否有效并及时更新。最 后做好相关记录。一小时内仓管经理原辅料进出 、原辅料包 材索证1到货原料验 收结果 的处理验收合格将原料放置在待检区， 并通知质检部检验。不合格做退 货处理。最终结果由经理审核后 通知采购。半小时内仓管经理原辅料到货 验收记录检验留 样质检部收到通知，根据原辅料 检验与操作规程通知相关人员 做好检验工作，最后留样并做好 相关记录两小时内质检员主管原料辅料入 库质量检验原 始记录、 原料留样记 录入库质检部检验后，合格开入库单， 由仓管接收，将合格原料做好标 记、标签后入库，并做好相关记 录。不合格做退货处理。最终结 果由主管审核后通知采购。一小时内质检员主管入库单2检验 入库盘库仓管每月底进行盘库，核对货物 与账册记录一致，并做好库存报 表。每月底一 次仓管主管库存报表出库生产人员凭生产计划表到仓管领 取原料。仓管查库存报表确认后 按先进先出原则开出库单，并跟 随生产人员发放原料。最后做好 相应记录。生产计划 确定后生产人 员、仓 管生产 部部 长生产计划表 、出库单、 原辅料进出3原辅 料出 库 车间退 料车间生产剩余不用的原料放置在 临时存放区，不得私自入库，入 库由仓管确认后开入库单方可退 回仓库。生产部门和仓管做好相 应记录。生产场地 清扫后生产人 员、仓 管经理入库单、原 辅料进出苏 州 天 汇 生 物 科 技 有 限 公 司 Suzhou Tianhui Biotechnology Co., Ltd.地址：苏州市东吴南路 69 号 邮编：215128 E-mail：tianhuibio163.com 电话：0512-6598 2298 传真：0512-6598 6616 3/1三、其他说明 1.负责人对相关工作全面负责，其他人员配合、协助其工作； 2.负责人不在的情况下，需安排好暂时接替人员或助理，确保不影响工作；负责人也 可安排助理或其他人员协助其完成工作，但负责人应对其工作负主要责任； 3.采购人员负责发货流程的总的调度与协调工作，一般情况下，不涉及商业机密，大 家有义务将相关信息及时汇集给采购人员； 4.所有人员如有超出职责范围、或不能解决、难以确定、异常等情况，以及出现与正 常情况不一致的情况，及时反馈给总经理安排。