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单位名称: 报销日期: 月 日 时 地名 月 日 时 地名 天数 金额 项目 天数 金额住宿费市内车费邮电费其他报销总额:¥ 元(人民币大写)单位负责人: 会计主管: 出纳: 领款人: 附件张出差事由出差人 职务人数交通工具交通费金额差旅费报销单出发 到达 伙食补助 其他补助资金性质: 借款时间: 年 月 日借款金额:人民币(大写) ¥ 年 月 日以第 号支票或现金支出凭单付给部门借款单借款人: 借款单位:借款理由:本单位负责人意见: 部门负责人(签字): 会计主管(签字): 付款记录: 日期金额款人 出纳 审核领导审批:退还补付 金额应原 借 支单据金额:验 收 人:报 销 人:单据粘贴处请输入单位名称收(缴)用途或事由: 张单据粘贴处请输入单位名称单据粘贴单
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