大连市煤气管网改造工程大连市煤气管网改造工程 质量计划质量计划编号：编制：审核：批准：有效期目目 录录1、目的与适用范围2、工程概况3、与顾客和产品有关的要求及评审4、质量目标5、质量体系与管理职责 6、所需资源管理（包括设计文件）7、施工组织设计8、预防措施9、采购10、顾客财产11、关键与特殊过程确认12、检验与试验13、标识与可追溯性14、搬运、储存、防护15、交付16、持续改进1、目的与适用范围本文件是对公司质量体系和资源如何运用于大连市煤气管网改造项目的资源管理、产品实现过程、检测、分析改进过程，达到顾客满意，实现质量目标所进行的规定。2、工程概况工程名称：大连市煤气管网改造工程建设单位（顾客）：大连市煤气公司设计单位：大连市煤气设计研究院 工程地址：南北石道街（长春路西）3、与顾客和产品有关的要求及评审3.1 工期：从进入现场后50 天内全部安装完毕。3.2 严格按有关的施工验收规范标准进行施工。3.3 施工现场做到材料按规格分区堆放，工完场清，文明施工。3.4 质量管理体系运行有序，各种管理文件应建档。4、质量目标4.1 质量等级达到优良。5、质量体系与管理职责 本工程由赵阳负责现场施工，是该工程产品实现过程的主要实施者，代表公司履行合同。公司各职能部门（质量体系要素归口部门）按各自管理职责，在工程管理部统一协调指挥下，向项目部提供资源，完成与职责相应的过程活动，进行监督检查。质量手册阐述的质量管理系统及职责适用于本工程的管理。根据本工程实际情况，公司对直接参与本项目施工的人员具体安排如下：项目经理：赵阳项目工程师：张庆云施工负责人：臧汝杰质量负责人：王东升安全负责人：王东升技术负责人：杨代峰材料负责人：苑修良设备负责人：代永江财会负责人：姚莲菊6、所需资源管理（包括设计文件）6.1 技术资料及有关文件：6.1.1 设计规定采用的标准、规范、图集以及与本工程产品要求相应的法规、文件由技术质量处按文件与资料控制程序提供给项目部及有关部门。在提供资料文件的同时，对资料、文件如何应用于本工程进行讲解、指导、宣传。6.1.2 涉及安全、消防、公共卫生、环保方面的标准、法规等。由工程管理部提供，管理程序同上。6.1.3 上述资料、文件在质量策划活动中列出清单并保存，归到质量管理体系档案中。6.2 设计文件6.2.1 由经营开发部负责从顾客处领取设计文件，送交技术质量处，然后由技术质量处送交工程管理部一套，自留一套，其余由各专业处在施工中使用。工程竣工时，由技术质量处负责收齐上述两套用于竣工图。6.2.2 顾客提供的技术资料，随机技术文件、材料说明书等，由经手人（部门）复制一份交技术质量处。原件按顾客要求处理。6.2.3 上述文件按文件和资料控制程序管理。6.3 设备、机具已明确了本工程所需用机具，将在施工组织设计中详细计划，及时提交设备租赁公司、材料处。使用前一星期，要通知工程管理部进行调动协调。上述机具、设备在使用前检查、保养、维护及操作责任均按公司设备管理制度进行。对于检验与测量设备、器具，技术质量处按检验、测量和试验设备控制程序进行管理，确保它们的准确度和精密度。机具设备和检测设备均应分列清单，备查。6.4 现场设施现场设施由施工组织设计确定。顾客要求，城建、环保、消防方面的法规必须充分考虑到。6.5 人力资料6.5.1 人员配备参加本工程施工的技术、管理人员本着有效性和高效率原则按学历、职称、经验、特长合理搭配。项目、工程负责人均具有中级以上职称，其中负责施工的还持有项目经理、施工员资格证书。工地电工、电气焊工、起重工均经过系统培训、定期考核，持有劳动部门颁发的有效资格证书及上岗证书。人事部除按培训控制程序对有关人员进行培训考核外，在质量策划活动中，已对参加本工程施工的各类人员技能、资格、证书有效性进行了复审。6.5.2 施工过程中人员素质的不断强化：在开工之前，由本工程技术负责人组织参加工程施工的技术、管理人员，认真研究设计文件，参加图纸会审及其它技术交流活动，针对工程实际查阅有关技术文献，学习贯彻有关标准规范和法规，认真总结经验，熟练掌握与施工有关的技术知识。开工前，工程负责人要进行全员总动员，进行安全教育，交待顾客要求，明确施工部署，由技术负责人组织进行各专业工种技术交底。上述强化培训要随着工程进度，不断进行，不断提高员工素质和质量意识。7、施工组织设计按公司 “文件和资料控制程序”及“施工组织设计、质量计划编制、审批细则 ” ，由项目部完成施工组织设计。质量策划活动结论，图纸会审、设计交底结论必须充分考虑到。8、预防措施根据本工程的特点，由技术负责人以预防措施报告形式提出预防措施项。其实施、实施效果的考核、评价，由工程管理部按纠正与预防措施控制程序组织进行。9、采购按合同规定的甲乙双方材料、设备分交内容。10、顾客财产10.1 图纸、设计文件及其它资料：全套上述文件资料一式三份存放在技术质量处，工程竣工时作竣工图用。未经顾客允许，不得转为它用。现场公用的上述资料由专人管理，及时回收处理，不准丢失及转为它用。上述设计文件、图纸必须是设计部门签发的正式图纸和文件，图纸会审文件、设计变更通知等与之等效。10.1 形成工程产品的材料、设备按顾客提供产品的控制程序管理。注意验证时，必须有顾客指定代表和监理在场，当场签署验证记录。11、关键与特殊过程确认按照施工验收规范及设计要求，确认特殊过程为：工艺管道焊接。12、检验与试验：12.1 与本工程有关的检验与试验项目详见检验与试验计划。详细、具体的检验方法及验收准则在施工组织设计中明确。检验与试验项目、抽样必须符合设计文件及施工规范规定，与必须形成工程和体系运行档案的记录一一对应。检验与试验活动按检验和试验控制程序进行。12.2 质量记录：由技术质形成工程档案的记录根据工程施工程序由技术质量处确定，所需表格量处发给，各专业工程师填写质量记录清单。质量体系运行记录按与上述相同程序，由工程管理部确定、发放。12.3 检验与试验所需设备由公司职能部门及使用者按检验、测量和试验设备的控制程序保证其准确度和精密度。12.4 检验和试验状态控制按程序文件规定，具体在施工组织设计中主要施工方法一章予以明确。确保不合格品不流入下道工序。12.5 不合格品控制及纠正措施：一但出现不合格品，要立即按不合格品控制程序进行处置。在确保不合格品不流入下道工序原则下，重点分析产生的原因予以纠正以防再次出现。对于顾客、监理以及兄弟施工单位等提出的一切与施工、管理有关的意见，必须给予高度重视，立即查明原因予以纠正。13、标识与可追溯性a 进场材料检验合格后，按类别堆放，并做好标识牌；b 设备应使用其自身的铭牌，若为外文的，应用中文标识；c 特殊材料和仪表应填可追溯性表。14、搬运、储存、防护：按程序文件和施工组织设计规定执行。15、交付：a 由工程管理部组织，质量处及各专业工程师搞内部预验收；b 聘请有资质的权威性的部门，对系统进行调试，检测；c 进行外部验收，办理竣工验收手续。16、持续改进：针对本工程实际，已制定了两条预防措施，并对如何采取纠正措施进行了规定。为实现持续改进，必须在实施过程中对结果进行评审，评审按纠正与预防措施控制程序由工程管理部组织进行。