1第一章 项目概况及编制依据第一节 项目概况一、一、 项目名称：XXX 展览馆项目二、二、 建设单位：XXX 文体局三、三、 项目负责人：XXX四、四、 项目性质：新建五、五、 建设地址：XX 市 XXX 天义镇铁西开发区六、六、 建设工期：2009 年 4 月至 2010 年 7 月七、七、 建设规模及内容建设展览馆一栋，建筑面积 4000 平方米。配套通风、通讯、安全监控、信息网络等辅助工程和供水、供电、采暖、排水等公共设施。八、八、 投资估算及资金筹措总投资 667.498 万元，全部为建设投资。资金来源：全部地方自筹解决。九、九、 经济效益和社会效益本项目实施后，填补了 XXX 没有展览场所的空白，可以更好地举办各种展销会、交易会、人才招聘会，开展文化艺术交流活动。本项目的建设，项目建设单位每年还可以实现营业收入185 万元，年可实现经营利润 79.6 万元，实现营业税及附加25.99 万元。XXX 展览馆的建设，完善了天义城市的功能，通过开展丰富多彩的展览活动，塑造城市品牌，激发城市活力和创造性，促进当地经济社会各项事业快速发展。第二节 项目建设提出的理由当今世界，经济、政治、文化相互交融，在综合国力竞争中的地位和作用越来越突出。文化不仅成为综合国力的重要标志之一，而且作为一种牵引力和内驱力，决定着一个国家或一个地区经济和社会发展的方向，为经济的发展提供智力支持，并且在经济结构调整，资源配置等方面起着重要的基础性作用。为此，各地区都高度重视文化领域的软硬件建设，依次为当地的经济建设提供更大支持。XXX 位于内蒙古东部、XX 市南部，地处翼、辽、蒙三省区交界处，连接周边的六个县区市，是连接辽宁、河北、内蒙古三省（区）的“金三角”地带。全县辖 13 个乡镇和天义街道办事处、热水旅游度假开发区。总面积 4305 平方公里，常住人口 60万人。近年来，XXX 各族人民紧紧围绕“工业强县、农业富民”的发展战略，紧密团结，奋发图强，开拓进取，经济和社会各项事业都得到了长足的发展，为当地各项建设提供强大的支持。XXX 在经济社会取得快速发展的同时，县委、县政府高度重视社会事业领域的各项建设，从当前的实际情况看，XXX 还没有3一个固定的展览场所，目前，在许多经济较发达的城市，都可以看到盛况空前的展销会，这些已经充分表明，会展业正在发展成为一个自成体系充满活力的新兴产业。展览场馆建设滞后，阻碍当地会展经济的发展。现在 XXX 办展只能临时租用其他建筑物，达不到办展目的，也给办展安全带来隐患。随着当地产业结构逐渐的调整。一、二产业的发展，地产工业品和农副产品不断丰富，很有必要建设一座具有现代化水平的展览馆。为此提出建设 XXX展览馆。第三节 可行性研究报告编制的依据、范围及原则一、 编制的依据1、XXX 国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；2、XXX 旅游发展总体规划（2006-2020）；3、XXX 城市总体规划（2005-2020）；4、投资项目可行性研究指南；5、建设单位提供的其它材料。二、 编制的范围1、 根据国家社会经济发展的趋势，研究项目的必要性和可行性。2、 通过投资规模、建筑设计方案、建设内容及配套设施的研究，确定项目的建设方案。43、 通过投资估算、资金筹措、社会效益及经济效益分析，研究项目的合理性。4、 根据技术、劳动安全要求，提出建设和管理方案。三、 编制的原则1、科学规划，达到资源合理配置；2、严格管理，确保工程质量；3、符合适用、安全、经济、合理、技术先进、节约能源的设计原则。第二章 项目背景及建设单位概况第一节 项目提出背景XXX 位于内蒙古东部、XX 市南部，地处翼、辽、蒙三省区交界处，连接周边的六个县区市，是连接辽宁、河北、内蒙古三省（区）的“金三角”地带。XXX 是农业大县，也是国家级贫困县。全县辖 13 个乡镇和天义街道办事处、热水旅游度假开发区。总面积 4305 平方公里，常住人口 60 万人，是自治区第一人口大县，也是革命老区。近年来，XXX 各族人民紧紧围绕“工业强县、农业富民”的发展战略，紧密团结，奋发图强，开拓进取，经济和社会各项事业都得到了长足的发展。XXX 位于内蒙古 XX 市南部，地处内蒙古、辽宁、河北三省区交汇处。全县共辖 13 个乡镇 2 个开发区、305 个行政村 12个社区、60 万人口。总面积 4317 平方公里，其中耕地面积 1605万亩，林地面积 253 万亩，森林覆盖率 39%。XXX 交通便利，区位优势相对明显。距北京 400 公里，距秦皇岛港口 300 公里，是内蒙古自治区通往环渤海经济圈的最近点。全县公路通车总里程 992 公里，实现了村村通公路。XXX 境内资源丰富，境内有两大河流、两大山脉，黑里河林区有 82 万亩天然次生林，区内动植物资源丰富。地下矿藏丰富，探明有金属、非金属矿源 30多种，储藏量较大有煤、黄金、铁、膨润土、石材等。XXX 历史悠久，文化底蕴深厚，自然景观秀美，历史遗迹较多。境内有辽中京遗址、西汉右北平郡治所黑城遗址、清代乾隆年间修建的寺、汉代军事哨所福峰山等历史文化遗产，有打虎石水库、黑里河自然保护区等自然景观。有热水温泉一处，水温高达 96，有显著的防病、治病功效，是休闲、度假、疗养、旅游的胜地。“十五”期间，XXX 全体人民坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持加快发展这一主题，在发展中创新，在创新中发展，经济和社会各项事业取得了全面进步，工作中出现了许多新的亮点，取得了显著的成效。一、经济综合实力2008 年完成地区生产总值 66.8 亿元，比上年增加 18%，其中第一产业 16.9 亿元，比上年增长 9%，第二产业 29.2 亿元，比上年增加 21.4%，第三产业 20.7 亿元，比上年增长 21.4%；城镇居民人均可支配收入 10866 元，比上年增长 16.9%；农民人均收入 4424 元，比上年增长 16%；县财政收入 4.65 亿元，6比上年增长 36.9%。二、三次产业发展2008 年 XXX 三次产业比例为 25.343.731。农牧业产业化进程进一步加快，2008 年，全县有 50%左右的农户参与了产业化经营，农民来自于产业化经营的收入占人均纯收入的 1/3，畜牧业增加值占第一产业的比重达到 34.5%。工业经济发展进入了快车道，食品、化工、矿产加工三大主导工业保持了良好的发展态势。XX 顺鑫宁城老窖白酒生产、东方万旗肉牛屠宰加工生产全面启动。塞飞亚、四龙矿业、双赢化工、燕京（中京）啤酒等骨干企业发展势头强劲。以矿产资源开发为主的民营工业迅速壮大，成为县域工业新的增长极。第三产业发展迅速，市场体系不断完善，新兴产业与传统产业竞相发展。三、生态和基础设施建设按照全县生态保护和建设规划，实施了京津风沙源治理、退耕还林、封育禁牧、移民搬迁等重点工程，完成移民搬迁 3200口人，完成造林 60 万亩，森林覆盖率达到 45.6%。水利建设方面，实施了甸子灌区续建改造、天义和钓鱼台水库除险加固、人畜饮水改造、辽河防洪等工程，全县农田有效灌溉面积五年增加10 万亩，累计达到 76 万亩。城建方面，实施了天义城区改造开发、给排水和主要街路的硬化、绿化、亮化工程，完善了热水、大明、汐子、八里罕等小城镇基础设施建设，一批各具特色的小城镇初具规模，在天义城区开发改造、工业园区建设和一批重点小城镇建设的带动下，城镇化建设步伐加快，2008 年全县城镇7化率达到 34%。交通建设方面，相继实施了天义出口路、“306”国道宁城段、天旺线、兴哈线、天汐线、大三线、通乡通村公路等工程，全县乡级以上公路总里程达到 1029 公里，其中油路 286 公里。实施了城乡电网改造工程，提高了供电质量和安全可靠性。四、改革开放水平完成了工业企业改革，宁城老窖实现了资产重组，四龙矿业、鑫鑫矿业实现了股份制改造，其它中小企业的改革遗留问题基本得到解决。完成了农村乡镇机构改革、税费改革，减轻了农民负担，调动了农民生产积极性。完成了商、粮、供、外、物等 68家流通企业改革，非公有制经济快速发展。垄断性行业改革和公用事业的市场化步伐加快，整顿和规范市场经济秩序取得明显成效。对外开放步伐明显加快，自 1998 年以来，全县共引进项目450 多项，引进资金 63 亿元，重庆双赢集团、浙江大新实业公司、燕京啤酒集团、辽宁伟业等一批企业，纷纷来我县进行了项目合作，引进这些企业不但盘活了存量资产，而且还带来了新的管理理念和先进技术，为促进产业升级和提高自我发展能力发挥了重要作用。五、社会事业发展科学技术推广应用步伐加快，“十五”期间，我县进入了国家科技进步先进县行列，科技进步对经济增长的贡献率进一步提高，2008 年达到 55。普及了初等义务教育，“两基”达标成果得到进一步巩固。实施了中小学危房改造、高中扩招等工程建8设。2008 年全县初中入学率达到 100%，高中入学率达到75%。实施了县医院、二医院和基层卫生院等基础设施建设，疾病预防控制体系、医疗救治体系进一步加强，XXX 被自治区列入艾滋病防治示范县。广播电视普及率和覆盖率进一步提高。加强了县级文化馆和图书馆和乡村文化站室建设。人口与计划生育、体育、新闻、就业和社会保障等各项事业都有长足发展。农村扶贫和城镇居民的最低生活保障取得新进展，城乡居民的生活质量和生活环境明显改善。第二节 建设单位概况XXX 文体局是贯彻落实党和国家及自治区关于文化体育、广播电视、旅游业发展的方针、政策、法律、法规，研究制定相关政策、管理办法，并组织实施与监督执行的行政部门，具体职能有：1、研究制定 XXX 文化体育事业发展战略，编制文化体育、旅游业中长斯发展规划和年度计划，并组织实施；规划指导文化体育设施建设，会同有关部门统筹安排文化体育广播电视各类经费，并对其使用情况进行监督。2、指导全县的文学艺术与创作演出，指导文化艺术人才培养，组织开展社会文化活动，开展对外文化体育合作与交流。3、管理全县电影、艺术、出版、文物、图书馆、民族文化、文化艺术理论研究及文化科技研究等工作。94、指导全县文化馆的业务建设，协调指导企业文化、社区文化、村落文化、校园文化、少儿文化建设；做好学校、企业、机关、农村、城镇社区等社会体育工作。5、研究制定文化体育产业政策，指导文化体育经营活动，依法管理文化体育市场6、推行全民健身计划纲要 ，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导业余体育训练工作，提高体育运动竞技水平。7、负责全县各级广播电台、电视台、广播电视台的建立、撤销有关事宜的审核与报批；负责管理全县有线电视、卫星地面电视节目的播放工作，提高全县广播电视覆盖率。8、培育和完善 XXX 旅游市场，组织旅游资源的普查，指导重点旅游区的规划、建设；监督、检查旅游市场秩序和服务质量；指导旅游教育、培训工作，指导实施旅游从业人员的职业资格制度等级制度；指导旅游对外交流与合作。局机关共有职工干部 21 人，其中公务员 20 人（工勤1 人），该局内设办公室、文化股、体育股、广播电视股、旅游股、财务股。第三章 项目建设的必要性1、适应经济社会发展趋势的需要。近年来，XXX 经济发展势头强劲，带动了社会各项事业的发展，各单位各行业对内对外往来不断扩大和增多，举办各种对内、对外展销会、交易会、人10才招聘会、文化艺术交流等活动将日益增多。为此，尽早建设多功能展览馆是该县经济社会发展趋势的需要。2、适应企业发展要求的需要。由于 XXX 条件有限，举办大型展销会、交易会缺少合适场所，有些活动不得不异地举办或停办。即使举办了也很难收到预期效果。为此，引起了企业界的关注，普遍认为，企业要发展，相互举办不同特色的会展活动，加强合作、互通信息、优势互补等经贸活动是必须的，确实需要像展览馆这样的场所。3、对外宣传的需要。展览馆的建设，既可以自己使用，又可以对外租用。一方面以此为平台，将会吸引国内外众多商家和单位及团体来 XXX 举办各种展销会、交易会、文化艺