附件 2：住房城乡建设主管部门履职检查表市县序号检查内容检查结果1 工程报建报监情况2011 年 1 月 1 日至今新开工工程项， 其中项尚未办理施工许可证，项尚未办理质量安全监督登记手续2 保障性安居工程建设情况现有未竣工保障性安居工程项，其中项未办理施工许可证，项未办理质量安全监督登记手续2011 年 1月 1日至今新开工保障性安居工程项， 其中项未办理施工许可证，项未办理质量安全监督登记手续辖区内保障性安居工程30 日内未巡查到位的有项，名称：3 工程竣工验收和备案登记情况2011 年 1 月 1 日至今竣工验收工程项，其中合格项,上述工程中已办理备案登记的有项4 实施行政处罚情况2011 年 1 月 1 日以来立案起，实施行政处罚起5 保障性安居工程质量监督工作责任状签署情况市与县签署机构与监督员签署6 监督机构根据关于做好迎接住房和城乡建设部检查的通知 （桂建质安监字 201130号）开展保障性安居工程的自查情况有在建保障性安居工程检查情况一览表有自查期间撰写的监督记录和发出的整改通知（8.1 8.20 ）7 监督机构根据关于开展在建工程质量通病专项治理的通知 （桂建质安监字 201125号）开展质量通病专项治理活动情况已转发文件有企业报送的资料已开展质量通病专项治理并有检查记录有专项治理总结8 建筑业企业网上报送信息系统使用情况监督机构质量安全监督信息报送情况建筑业企业网上报送信息系统使用正常、当地企业按时报送监督机构信息完整、正确监督机构人员信息完整、正确工程基本信息齐全整改信息齐全质量月报完整、正确事故信息齐全9 工程质量安全总体情况（注：本项由住建厅督查组填写）检查组抽查个工程，受控项，基本受控项，失控项。建设行政主管部门履职评价得分（5 分为满分）：分质量安全监督机构履职评价得分（5 分为满分）：分注： （1）在“”内打“” ；有特殊或其它情况的可另附书面说明。（2）有行政处罚的，应查看行政处罚决定书；工程报建报监、备案情况应查看手续档案。（3）关于“监督机构质量安全监督信息报送情况”应通过上网查看、抽查信息方式进行检查。（4）除第 8 项外，其余项目可由当地建设行政主管部门填写后由检查组核实。填报人员签名：联系电话：填报日期：附件 3-1 ： 在建工程基本情况表市县（工程名称）建设单位建筑面积m2施工单位建筑层数监理单位建安造价万元勘察单位结构型式设计单位工程地点审图机构开工日期检测机构形象进度检测机构施工许可证号网上报送项目管理人员情况项目人员姓名证号安全证号培训记录施工企业主管领导项目经理（建造师）安全员安全员安全员技术负责人职称：身份证号：质检员备注施工员取样员项目总监土建专业监理工程师水电专业监理工程师见证员注：执业资格人员的“证号”栏请填写注册证证号；技术负责人的“证号”栏请填写其身份证号。检查人员签字：项目经理联系电话：检查日期：附件 3-2 ：工程实体质量抽查表_市_县( 区) （工程名称）（房屋建筑工程施工部分）检查项目检查情况检查项目检查情况一、工程资料四、混凝土工程1 原材料、构配件合格证明文件、复检报告、型式检验报告齐全1 混凝土标养和同养试块齐全，养护环境、试块标记2 混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告（记录）齐全2 混凝土的外观质量和尺寸偏差3 混凝土施工记录3 自拌混凝土原材料计量4 现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录4 模板支撑与方案相符，两层支撑，木支撑尾径 70mm ，剥皮处理5 质量验收记录内容齐全，签字盖章完整5 不同强度梁柱节点处理二、地基基础五、砌体工程1 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验1 现场搅拌砌筑砂浆原材料计量、使用时间2 桩位偏差及灌注桩桩顶标高、试件强度2 砌块质量3 组砌方式、铺浆长度3 基坑开挖与监控4 灰缝厚度及砂浆饱满度三、钢筋工程5 预制承重构件安装位置、搁置长度1 受力钢筋和吊筋位置、保护层厚度、钢筋锚固6 飘窗锚固2 箍筋间距、弯钩角度和平直段长度六、抗震设防构造3 拉结钢筋、钢丝网数量、位置、长度1 混凝土构造柱、芯柱的位置、数量、尺寸4 钢筋尺寸2 圈梁设置5 主筋连接3 水平联系梁设置项目经理签字：检查人员签字：检查日期：附件 3-3 ： 工程实体质量抽查表_市_县( 区) （工程名称）（市政桥梁工程施工部分）检查项目检查情况检查项目检查情况一、工程资料二、实体质量1 原材料、构配件、锚具、夹具和连接器、 成品、 半成品合格证明文件、复检报告齐全，进场验收符合公路桥涵施工技术规范规定1 模板尺寸及支护体系、现场钢筋安装质量符合规范要求。2 混凝土标准养护试验报告齐全2 现浇混凝土、试块留置、塌落度、现场标养间、施工缝设置及处理符合规范要求。3 钢筋连接试验报告齐全3 支座安装、中心位置、支座粘结、支座上下面密贴符合规范要求。4 预应力工艺资料：孔道摩阻测定、张拉设备测定、张拉记录4 构件安装、位置准确、湿接头平顺、梁端间隙符合规范要求。5 桩基施工质量及桩基检测报告5 伸缩件、伸缩有效、预留筋与锚固筋连接、止水带完整符合规范要求。6 质量验收记录内容、签字盖章完整6 桥面防水及铺装层、材料的选用、基础处理与界面结合符合规范要求。7 附属构筑物安装符合规范要求。项目经理签字：检查人员签字：检查日期：附件 3-4 ： 施工单位履职抽查表市县（区）（工程名称） 检查内容检查情况检查内容检查情况1. 项目管 理 人员 履职情 况项目部人员组成公司审批2. 专家论证专家论证审查 相符性书面审查意见现场公布标准规范配 备验收规范变更手续施工工艺管理人员授权文件（签字范围）标准图集项目经理执业资格证3. 教育 与交底三级教育记录B 证及继续教育三级教育内容 在场情况日常安全教育记录 履职情况班前安全活动记录质检员岗位证安全技术交底在场情况施工技术交底履职情况4. 检查与验 收检查制度专职安全员配备数量公司季检记录C 证及继续教育分公司月检记录 在场情况项目部周检记录履职情况质检员日巡检记录见证取样员岗位证 /履职情况安全员日巡检记录材料员岗位证 /履职情况检查记录内容完整性2. 项目 管理 资料设计文件审图报告整改完成记录图纸会审整改与记录相符性设计变更公司和分公司检查通报文件施工组织设计针对性验收佐证（录像、照片）审批手续5. 特种人员特种作业人员汇总表专项方案齐全性持证上岗审批手续证件与作业人员相符性 针对性6. 信息 报送施工企业信息现场符合性项目信息人员信息 项目经理签字：检查人员签字：检查日期：附件 3-5： 监理单位履职抽查表市县（区）（工程名称） 检查内容检查情况检查内容检查情况1. 项目 管 理人 员资料管理人员授权文件（签字范围）3. 信息报送施工企业信息项目部人员组 成经公司审批项目信息相符性人员信息现场公布4. 检查 与验 收施工单位项目部管理人员复核记录变更手续总监理工程师执业资格证分包单位资质审查在场情况履职情况材料报验总监理工程师代表执业资格证授权文件不合格材料处理记录在场情况主要施工设备、测量仪器进场报验履职情况质量事故报告及处理意见监理员专业配备混凝土开盘鉴定记录 岗位证高大模板检查验收记录在场情况分项工程质量验收记录履职情况分部（子分部）工程质量验收记录见证取样员岗位证工序报验履职情况总监对施工单位的专项方案审批2. 项 目 部管理 资料监理委托合同（可为复印件）总监对施工单位的施工组织设计审批监理规划监理实施细则监理通知安全监理细则节能监理细则监理通知回复与回复的相符性旁站方案巡视检 查记录旁站记录试块抽样方案公司季检 监理月报（符合监理规范要求）分公司月检周例会纪要项目周检图纸会审记录（应有总监签名）监理员日检 (监理日记 ) 总监理工程师签字：总监理工程师电话：检查人员签字：检查日期：7 附件 4：质量通病单项工程抽查汇总表注：本表每个工程填写一份；不符合项目名称编号详见表背面。工程名称：序号项目检查情况1 按配合比称量上料是否符合：是否不符合项目名称编号及处理方式简单说明：2 钢筋是否全部符合：是否检查钢筋组数：不合格组数：监督抽测钢筋组数：是否有场外加工的钢筋：有无直径 / 重量偏差不合格的钢筋组数：不合格的光圆钢筋组数：不合格的热轧带肋钢筋组数：存在问题及处理方式简单说明：3 构造柱钢筋安装是否符合：是否不符合项目名称编号及处理方式简单说明：4 混凝土强度（写明抽查部位、设计强度、抽检结果和处理方式）5 砌筑砂浆强度（写明抽查部位、设计强度、抽检结果和处理方式）项目经理签字：总监理工程师签字：检查人：填写日期：8 附件 4： （背面）抽查项目编号表按配合比称量上料抽查项目编号构造柱钢筋安装抽查项目编号编号分类项目名称编号分类项目名称1 设备配置试模1 主筋安装主筋锚入上下端结构2 坍落度筒2 主筋搭接长度3 量尺（测量坍落度）3 箍筋安装箍筋间距4 重量称量设备4 箍筋弯钩角度5 重量称量设备有操作性5 箍筋弯钩平直段长度6 称量实施有可靠称量措施6 上下端、 搭接区箍筋加密7 称量记录7 拉结筋安装与墙体的拉结筋长度8 配合比牌有配合比牌8 与墙体的拉结筋间距9 理论配合比9 与墙体的拉结筋末端弯钩设置10 砂石含水率10 后植钢筋抗拉拔试验11 施工配合比9 附件 5：质量通病抽查汇总表注：本表每个检查组填写一份，在表内填写统计数据。督查小组抽查情况抽查工程项数 （项）其中（项）住宅公共建筑市政按配合比称量抽查情况（项）抽查工程设备配备称量实施配合比牌符合不符合符合不符合符合不符合钢筋抽查情况抽查工程项数（项）抽查钢筋组数（组）场外加工钢筋工程项数（项）有直径 /重量偏差不合格的工程项数（项）有光圆钢筋不合格的工程项数（项）有热轧带肋钢筋不合格的工程项数（项）构造柱钢筋抽查情况（项）主筋安装箍筋安装拉结筋安装符合不符合符合不符合符合不符合回弹抽检混凝土强度砂浆强度符合不符合符合不符合填报人签名：填报人联系电话：填报日期：