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曲沃县果业蔬菜发展中心曲沃县果业蔬菜发展中心 20162016 年度部门决算信息公开年度部门决算信息公开第一部分 单位概况第一部分概况一、主要职能一、主要职能 (一)为果业和蔬菜、中药材发展提供技术开发与质量管理服务。(二)试验、推广、示范果树、蔬菜新品种、新技术。(三)为果农和菜农提供果树,蔬菜生产所需的资料、信息、科技、人才。(四)鉴定、解答有关果树、蔬菜生产经营过程中的技术问题。(五)完成省、市下达的各种统计报表,情况反映等事宜。 (六)完成省、市、县下达的各项工作。(七)开展果树、蔬菜、药材种植技术培训、技术指导工作。二、部门决算单位构成曲沃县果业蔬菜发展中心成立于 2015 年,由原曲沃县果业中心和菜业中心合并而成,为正科级建制的全额事业单位。财务隶属关系财政。截止 2016 年 12 月,单位编制人员 26 人,在职人员 22 人。第三部分 2016 年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位 2016 年部门收入 817.6634 万元,其中:公共预算财政拨款收入 817.6634 万元,同比上年增加 431.16万元,同比增长 111.55%。二、部门支出执行情况我单位 2016 年部门支出 609.85 万元,其中:公共预算财政拨款支出 609.85 万元,同比上年增加 176.16 万元,同比增长 40.62%。基本支出 141.85 万元,其中:人员经费 131.38 万元,同比减少 19.02 万元,同比减少 12.65%;日常公用经费5.29 万元,同比减少 3.45 万元,同比减少 39.47%。项目支出 468 万元,同比增加 193.45 万元,同比增长70.46%。三、 “三公”经费支出情况 我单位本年度“三公”经费无支出四、单位绩效评价工作情况及评价结果(一)预算执行情况:2016 年度我单位调整预算817.66 万元,上年结转 216.76 万元,实际支出 609.85 万元,其中:基本支出 141.85 万元,项目支出 468 万元。 (二)实际工作绩效:1、生产基本情况(1)、蔬菜今年全县蔬菜播种面积 15.11 万亩,总产量达 48.23万吨,亩产量 3191 公斤,总产值 10.67 亿元,总纯收益7.65 亿元,蔬菜人均收入 3984 元,比上年增加 14%。设施蔬菜、露地蔬菜产值、效益以“涨多、跌少”为明显特点。其主要原因是:去年严寒气候条件提高了蔬菜价格,三新技术的应用提高了蔬菜产量,市场销售拓宽盘活了流通渠道。设施蔬菜 以黄瓜套种苦瓜一年一大茬为生产特点,栽培面积 1.2 万亩左右。黄瓜亩产在 1.82 万公斤,高产达 2.7 万公斤,均售价为 3 元/公斤,较往年高 25%,亩产值达 4.55 万元,高的可达 6.5 万元/亩。苦瓜今 3 月初上市价格达 7.5 元/公斤,拉秧前价格仍维持在 2.83 元/公斤,但供应的时间比往年略短,产量与往年持平。其它温室越冬茬蔬菜西红柿、辣椒、茄子等价格也较往年偏高20%以上,产值较往年增加 10%,总体效益高于往年。露地蔬菜 今年大蒜种植面积 2.6 万亩,亩产蒜苔 400公斤,售价 3.2 元/公斤,蒜头产量 1200 公斤/亩,售价 4元/公斤,亩效益 6080 元,比上年增收 25%;大蒜价格上涨原因主要是大蒜主产区山东、河南、江苏等地出现长时间、大范围的雾霾天气和冰冻灾害,导致很多蒜苗冻死,产量下降。春大葱种植面积 1.3 万亩,亩产量 5500 公斤,均价1.8 元/公斤,亩产值 9900 元,比去年下降 18.1%;葱头种植 0.6 万亩,亩产 5000 公斤,均价 0.8 元/公斤,亩产值4000 元,较去年下降 12.5%。(2)、果树全县水果面积 5.2 万亩,其中:苹果面积 3 万亩,葡萄 1.5 万亩,樱桃 0.4 万亩,梨、桃、杏等水果 0.3 万亩,果品总产量 6.1 万吨,比去年略有增长。果品总产值 2.01亿元,比去年降幅 1.1%。 2016 年果品销售情况:早熟苹果价格比去年略高,晚熟富士比去年价格低。红星、嘎啦、红将军等早熟苹果平均售价 1.5-1.8 元/斤,比去年高 0.3-0.5 元/斤;晚熟富士膜袋果平均售价 1 元/斤,比去年下降 0.2-0.4 元/斤,纸袋果平均售价 1.5 元/斤,比去年下降 0.8-1 元/斤。红提葡萄价格基本持平,平均售价 2 元/斤;夏黑葡萄平均售价2.5 元/斤,与去年持平;巨峰葡萄价格比去年略有提高,平均售价 2.5 元/斤。(3)、药材全县现中药材面积 3.04 万亩,年总产量可达 3477 吨,产值 6699 万元。其中可采挖面积 8780 亩,留床面积 2.16万亩。主要品种有:生地 500 亩;桔梗 5600 亩;黄芩 5200亩;远志 2400 亩;白芍 3800 亩;丹参 650 亩;牡丹 1.15万亩;旱半夏 400 亩;其它 350 亩。面积较去年增加近50%,虽然今年总产量不及去年,但由于中药材市场回暖,价格全面提升,总产值较去年提高 16%。药农生产积极性高涨。比如:桔梗 34 元/公斤(去年 11 元/公斤) ,远志 140元/公斤(去年 42 元/公斤) ,价格是去年的 3 倍多;生地9 元/公斤,是去年的 2.5 倍,黄芩 16 元/公斤,去年的 2倍;丹参 12 元/公斤(去年 9 元/公斤) ,是去年的 1.3 倍。2、产业发展新动态(1) 、设施蔬菜新建面积扩大。经我单位有关人员对集中连片建设区域逐一核实,新建设施蔬菜面积达 1100 亩。日光温室。建设总面积:765 亩。其中包括:东海村 300 亩 38 栋温室;王村 230 亩 21 栋;县册、羊舌温室区 95 亩 17 栋;西海村 60 亩 10 栋。下坞、南容 80亩 12 栋。这些温室现已全部建成并栽上黄瓜苗,有的已开始采收上市。塑料大棚。建设总面积 335 亩,其中包括:郑村150 亩。镀锌钢架,拱棚建造规格为宽 8 米*长 100-150 米,钢管间距 0.8 米,建设费用 7000-8000 元/亩。现已有 35栋定植上西红柿。西周 60 亩。36 栋已建成;南容 50亩。现已建 13 栋,规格 12 米*100 米;焦庄 30 亩。共 8栋,栽种西红柿、菠菜已上市;西闫 30 亩。现已种植了西红柿;郇村 15 亩。共 6 栋,定植西红柿已采收完毕。(2) 、食用菌产业发展势头迅猛我县食用菌产业现已发展到 900 亩,包括:香菇、平菇、木耳,总产量 4000 余吨,年效益 3000 万元。香菇产业情况。龙头带动、助农增收。香菇素有“山珍之王”的美称,市场前景广阔,我县有 2 个龙头企业,3 个种植大户带动全县香菇发展。曲沃县绿康源食用菌推广中心,采用“公司+基地+农户”发展模式,公司提供香菇菌棒、技术指导、鲜菇收购和加工,农户负责具体生产管理。为小吉村、杨谈、西南街、安定村等村 40 余户提供菌棒。曲沃县沃阳农业发展有限公司,总投资 800 万元,现已建设养菌棚 2 个(5000) 、出菇棚 15 座(1.3 万) ,装袋生产车间1000、冷库 1 座,购置先进制袋生产线 6 套,菌种繁育车间 600,公司为周边农民提供 20 个工作岗位,增加农民收入 60 万元。拓宽销路、增加效益。种植大户-富龙合作社社长张水龙前往韩国进行考察了解到:韩国鲜菇 1公斤售价为 2 万韩元折合人民币 120 元,是国内售价的 12倍。同时,韩国劳动力缺乏、香菇供应不足,目前进口量呈增加趋势,为此,与韩国京济道食用菌基地洽谈、合作,签订了 20 万香菇菌棒供应订单。自 9 月 25 日出口至今,已发货 3 批 3 万多棒,预计明年年出口量将达 50 万棒。另外,合作社、绿康源公司正筹备常年出口干菇的有关工作,打开韩国、日本、新加坡等国际市场。“夏秋季木耳+秋春季平菇”栽培模式。主要集中在乐昌镇马庄村,面积 300 亩。每户种植菌棚可纯收入 6 万元左右,食用菌一项年纯创收近 300 万元。栽培管理有 2 大特点:一是采用新栽培料配方,用玉米芯、锯末(不含松香、单宁等成分)取代棉籽壳,麸皮取代谷糠,食用菌专用肥取代化肥、有机肥,既降低了成本又提高了产量,增加了效益。二是重视品种更新换代,引进、试种具有温度适用范围广、品质佳、菇形好、抗杂菌、产量高等特性的新优品种,木耳选用耐高温毛木耳品种:黄背 2 号、毛木耳 10 号、京 8、鲜耳 9 号。平菇选用品种:河北-2026、2028,江苏-特抗 650、德丰 5 号。最近又引进了平菇新品种:中国农大-2011-1、2011-2。但是,该村一直以传统的散户生产经营为主,在机械化作业、生产基础设施等方面亟需改进,逐步走企业化管理、产业化发展之路,提高增产增收潜力。(3) 、开发露地特色蔬菜,打开国外市场新增露地特色蔬菜 7500 亩,其中:大蒜 4500 亩,洋葱 3000 亩。产品品质达到无公害、绿色食品标准,受到韩国客商的青睐。7 月 1 日,我县 24 吨洋葱出口韩国启运,截止目前,已出口 800 吨,打开了我县露地特色蔬菜的国外市场,明年将扩大出口量。(4) 、果业结构优化、品种更丰富今年新发展水果面积 3000 亩,其中:苹果 830 亩,葡萄 850 亩,樱桃面积 850 亩,以桃为主的小水果 470 亩。杨谈乡以富士苹果为主;樱桃集中分布在杨谈乡万户村,品种为美早、萨美托、早大果;葡萄主要分布在里村镇、曲村镇,品种:为红提、夏黑、克瑞森。3、重点项目顺利实施今年,我单位争取到的项目资金共计 650 万元。其中:(1) 、蔬菜项目 500 万元中央现代农业发展资金设施蔬菜集中连片建设项目 400万元,目前,我县已新建设施蔬菜达 2000 亩。10 月份已将初步实施方案上报市经作办,等审核通过,定于明年 3 月底完成。设施农业建设工程项目 100 万元,包括:曲沃县新建香菇基地建设 30 万元,曲沃县日光温室旧棚改造 10 万元,曲沃县大拱棚示范基地建设 20 万元,曲沃县冷链物流建设 20 万元(绿鑫畅农业发展有限公司 10 万元和农发蔬菜种植农民专业合作社联合社 10 万元),曲沃县“三新”技术推广 20 万元,现已全部建设完成,通过项目初验,已申请上级部门组织验收。(2) 、曲沃县葡萄标准园创建项目 50 万元项目由曲沃县果丰葡萄种植合作社实施。我们制定标准化生产技术方案,合作社对 1000 亩标准化示范园区应用关键新技术,实施标准化生产,为葡萄产业发展做好样板和示范。目前,其中生物有机肥已发放到位,避雨设施已购买到位,品牌包装箱也购买到位。项目已完成 80%。(3) 、中药材规范化栽培基地项目 100 万元项目用于 2500 亩基地建设,其中:远志 500 亩,桔梗500 亩,黄芩、牡丹、白芍基地 1500 亩。补助环节涉及优质种苗、配方专用肥、加工厂改造、技术培训等,项目分别由瑞民、文朴、晋都三个中药材专业合作社负责实施,合作社实行统一优种,统一管理,统一营销的服务模式。目前,基地种植面积已基本完成,药材长势良好。通过项目实施和合作社通力协作,提高了我县药农的科技素质和生产水平。使我县中药材远销全国各大中药市场,出口到日本、韩国等国家。4、新品种、新技术和新材料示范、推广(1) 、蔬菜、蔬菜水肥一体化示范。地点设在晋之源园区的下坞村,在拱棚春甘蓝、白菜上示范表明,采用水肥一体化与以前的传统管理相比,体现出更多优势,具体为:早春种植后可提高地温,土壤疏松缓苗快,白菜和甘蓝长势健壮、整齐;大大降低了棚内湿度,病害轻且少,可节水 30%,也减少了浇地的人工投入成本 100 元/亩;产品早上市 5-7 天,商品率高达 95%以上,产量 1.8 万斤/亩左右,比往年提高 60%。、简易无土栽培试验、示范。项目地点设在晋之源园区的里村镇南柴村 2 个棚,1.3亩/个(长 65 米*宽 12 米) 。该试验、示范项目的目的在于解决
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