BRCBRC 外审需准备的记录和硬件外审需准备的记录和硬件第一部分：各部门需按下面的要求准备好第一部分：各部门需按下面的要求准备好 0808 年年 0808 月月 1 1 日到现在的记录：日到现在的记录：1 行政部需准备的文件、记录：行政部需准备的文件、记录：A 各项培训记录：新招聘员工的培训和考试记录、卫生培训记录、HACCP 培训考试记录、关键工序培训记录、检验人员培训记录、一些每年必须作的培训的培训纪录（包括过敏源培训、haccp 培训、ssop 培训）B 关键工序和检验人员的上岗证、健康证、员工档案、员工花名册、特种工种（司炉、电工、司机、制冷工）的上岗证、C 各项证件的复印件（经营许可、ISO9001、出口卫生注册、法人代码、卫生许可证等）D 外来文件和传真收发记录E 职工档案的整理、所属外来文件的整理、F 本部门及收到的受控文件清单2品控部需准备的记录：品控部需准备的记录：8 月 1 日到现在的个人、厂区环境卫生检查记录、车间卫生检查记录、所有的成品检测报告、不合格品报告单、纠偏行动记录、辅料包材进货检验记录、供应厂家的检验报告、水质检验报告、工艺卫生检查报告、药品配置记录、仪表计量校准记录、内部审核计划、内部审核通知、内部审核记录、管理评审记录、受控文件清单、记录清单、各种外检报告、相关国际标准的收集、所有的文件发放回收记录、文件修改通知单、HACCP 计划修改单、近几个月生产期间的过程品控记录、产品发货检验报告和登记表、产品保质期试验记录3 生产车间需准备的工作生产车间需准备的工作A 需准备的记录：生产期间的投料（色素）记录、干燥工序监控记录、金探工序监控记录、清洗消毒记录、更衣室清扫消毒记录、车间卫生检查表、个人卫生检查表、设备维修记录、设备每日巡检记录、设备周保月报记录、消毒液配置检测记录、日报表、不合格品报告单、记录的复核、受控文件清单、记录清单、车间温度湿度记录、B 硬件：CCP 计划上墙、工具的标记必须作好、打扫好车间的卫生死角、5动力动力记录：配电室检查记录、锅炉运行记录、锅炉检修保养记录、水质检验记录、冷库运行记录和温度记录及保养记录、厂区设备检查维修记录、受控文件清单、记录清单6采购部：采购部：合格供方名录、供方评审表、各供应商的资料（尤其是明胶、内包材、砂糖、面粉、柠檬酸、 ）具体资料包括：营业执照、卫生许可证、获得的认证的证明材料、产品遵循的标准（国标、行标或企标） 、在质检所或卫生防疫站或其他权威部门检验的检验报告、每批进货的检验报告等；受控文件清单、记录清单、食品容器的食品级的检测报告、油漆的食品级检测报告、不锈钢的食品级检测报告、供应商供应材料的非转基因声明和过敏源的声明需具备的文件：采购控制程序、供应商考核办法、原料采购标准7 销售部：销售部：记录：所有自 6 月 1 日到现在内部发货的调拨单或销售合同、出入库单据、顾客投诉登记单、顾客投诉处理记录、顾客满意度调查表、受控文件清单、记录清单硬件：所有产成品必须作好规范的标识、库房放好温度湿度测量表8进出口部进出口部记录：所有自 6 月 1 日到现在出口发货的销售合同、发货记录、出入库单据、顾客投诉登记单、顾客投诉处理记录、顾客满意度调查表、受控文件清单、记录清单9五金库、化学品库五金库、化学品库记录：化学品出入库帐簿、化学品领用记录、化学品的出入库单据、库房温度湿度记录第二部分：外审需涉及到的硬件、操作规程和软件及责任部门（外审时需检查的项目）第二部分：外审需涉及到的硬件、操作规程和软件及责任部门（外审时需检查的项目）1 卫生防疫站的水质检验证明 品控2 每月一次水质检验 品控3 车间卫生检查表 车间/品控4 车间生产过程中的清洗消毒记录 5 车间生产期间所有的更衣室清扫、消毒记录和消毒液配置检测记录 6 空间消毒记录（生产时每天一次） 7 每周一次的工艺卫生检查记录 品控8 所有的原料验收记录 9 所有的培训记录 行政10 放废料的周转箱和周转桶要有明显标识 11 不同车间的工器具要有明显标识 12 合格供方的评审 合格供方名录 13 包材和辅料验收记录 品控14 化学品的使用培训记录 15 各部门的设备维修保养计划和维修保养记录 16 化学品领用记录 化学品出入库帐簿 出入库单据 17 各车间、各库房的温度湿度记录 20 化学品一览表 化学品管理规程 品控制定 各部门都要有21 个人卫生检查表 品控22 职工健康档案 职工花名册 23 车间内的线路不得有明线 各车间24 内包材的卫检资格证明 26 各辅料供应商的材料 28 原料的卫生检验报告 30 生产过程中产生的所有返工、报废等不合格品时的不合格品报告单、纠偏行动记录、 31 危害分析的支持材料：内包材的供方证明 进货检验报告 原料的卫生检测报告、设备保养计划和记录、生产车间的卫生检查、 糖果制品中的微生物原理和杀菌原理 其他参考资料 32 HACCP 小组活动记录和培训记录 33 各部门、车间的 HACCP 培训记录 34 检验人员各关键工序人员的培训记录 35 各部门所有的记录和表格必须由主管签字审核 各部门36 温度计、压力表、流量计、实验仪器的校验 品控37 所有的 HACCP 记录包括：原料验收监控记录、纠偏行动记录、不合格品报告单、成品检验报告、微生物检验报告、外检报告等各项记录由各相关部门补齐39 内部审核、管理评审记录 品控40 HACCP 的验证记录 品控41 产品保质期试验记录 品控第三部分第三部分 外审时在硬件和操作方面的注意事项外审时在硬件和操作方面的注意事项1 生产车间：生产车间：A 作好车间设备及表面的卫生 表面绝对不能有油污；B 车间内的物品摆放，尤其是辅料和化学品必须定位，且有标识；C 更衣室、洗手设施、消毒设施、灭蝇灯、卫生间运行良好，有问题的必须在 1 号前修复，3-6 号必须保证干净，运行正常；D 无关的门要关闭；E 风幕开启良好，软门帘干净良好；F 熬煮、内包车间在 10-12 号必须保证全部使用胶卡板，内包车间不得发现任何产品被污染的迹象G 清理车间的卫生死角，在 10 号前清理出来；H 3-6 号车间一定要监督好员工进出车间严格按规定程序；出车间要换衣服，入车间要按规定洗手。I 保证车间员工对 CCP 点的规定和监控、纠偏等知识、卫生标准知识应知应会，外审人员会在现场抽查。2库房：库房：A 各种物品标识分类存放都必须符合要求；B 放好档鼠板，粘鼠板要在有效期内；C 作好库房的卫生和产品防护；D 清理好化学品库；3 后勤：后勤：A 将厂区内所有的垃圾都清理走；厂区垃圾桶内不存放太多垃圾；B 将厂区内的绿化搞好；4 各部门必须将属于本部门的卫生区在各部门必须将属于本部门的卫生区在9号之前彻底清理打扫一遍；号之前彻底清理打扫一遍；5 各部门检查好灭火器的情况；各部门检查好灭火器的情况；上述各项为 BRC 外审所必须准备的工作内容，所列的工作的完成情况由相关责任部门的主管负全责。对于因本部门工作没做到位而影响到外审通过的部门主管，将追究其责任。