1沿河县残疾人联合会 2017 年预算情况说明贵州省铜仁市沿河土家族自治县残疾人联合会概况1、主要职能职责 ： 县残联履行“代表、服务、管理”三种职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。其主要职责是：1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。2、团结、教育残疾人，遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为现代化建设贡献力量。 3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。6、对乡、镇（街道办事处）残联组织的建设提出建议和意2见，做好乡、镇（街道办事处）残联干部的业务培训工作。7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。8、管理和发放中华人民共和国残疾人证 。9、联系、指导各类残疾人社团组织，培养残疾人工作者。10 、开展残疾人事业的对外交流与合作，11、承担县委、政府和上级残联交办的其它工作。2、内设机构：内设办公室、康复股、综合股、残疾人劳动就业指导服务中心及残疾人辅助器具供应服务站。3、人员编制沿河土家族自治县残疾人联合会核定行政编制 9 人（其中：理事长 1 人、副理事长 1 人、股级职数 3 名、事业编制 3 名，其中：残疾人辅助器具管理站站长 1 名， 工作人员 2 名，由县财政全额预算管理。残联单位 2017 年部门预算情况：1、预算收支情况。2017 年，县残联本级财政预算收入 297.86 万元（公共财政预算拨款收入 167.86 万元、政府性基金预算拨款130 万元） 。本年安排支出预算 297.86 万元，其中基本支出 167.86 万元、占总支出的 56.36%，项目支出 130 万元、占总支出的 43.64%。本级财政预算收入与同期 20163年相比增加 25.9 万元，是人员及正常高调资导致公共财政预算拨款收入增加 25.9 万元。2、收入预算情况说明2016 年一般公共预算拨款收入 297.86 万元， （1）基本支出为 167.86 万元，其中：行政运行费中人员经费156.45 万元、公用经费 11.41 万元。 （2）项目支出为 130 万元，其中：一般公共预算支出 万元、政府性基金预算支出 130 万元。3、支出预算情况说明2017 年支出预算预算 297.86 万元，主要安排在以下方面：基本支出 167.86 万元、占总支出的 56.36%，项目支出 130 万元、占总支出的 46.64%，项目支出中：社会保障和就业支出 130 万元、其他支出用于残疾人事业的彩票公益金支出万元、占总支出 43.64%，国有土地使用权出让收入安排的支出 万元、占总支出 %。4、支出预算安排具体情况基本支出167.86万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。具体是：一是人员经费156.45万元。其中严格按照国家和省市相关规定核定的基本工资52.86万元、津补贴45.63万元、奖金3.34万元，绩效工资9.88万元，社会保险缴费6.15万元，社会养老保险18.02万元、退休费及其他补贴8.45万元、住房公积金12.12万元二是机关运行经费11.41万元。其中办公费1万元、印刷费0.5万元、水费0.3万元 、电费0.8万元、邮电费、差旅费1.2万元、工会费2.14万元，福利费1.07万元，维修（护）费 万元、会议费 万元、培训费0.36万元，公务接4待费1.04万元、公务车运行及维护费等公用经费3万元。5、本单位政府性基金收支预算项目支出为 130 万元，是用于为完成特定的行政工作任务或开展的专项工作经费支出。具体是：（1） 、残疾各项康复补助 18.4 万元；（2） 、残疾人职业培训经费 15.1万元；（3） 、残疾人生产扶持专项经费 63 万元， （4） 、城镇重度残疾人医疗保险补助 5 万元；（5） 、特殊教育专项经费 10 万元；（6） 、其它残疾人事业支出（乡镇残疾人工作经费，残疾人残疾人文化、体育等）10.66 万元；（7）因公致残人员定期生活补助 7.84 万元。6、政府采购安排支出情况本年无政府采购资金安排。名词解释(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “附属单位缴款”等之外取得的收入。5（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用6非财政预算资金对附属单位的补助支出。（十五） “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2081101 行政运行2081102 一般行政管理事务2081104 残疾人康复2081105 残疾人就业和扶贫2081199 其他残疾人事业支出2100501 行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人7员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2100502 事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2210201 住房公积金：指行政事业单位安人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2210203 购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。2017 年 5 月 30 日