上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3） 隧道工程施工工艺检查表工程名称：工程名称： 监理单位：监理单位： 检查结果检查结果单位单位 工程工程分部分部 工程工程检查指标检查指标 项项标准或要求标准或要求检查情况检查情况 符合符合基本基本 符合符合不符合不符合钢模精度、 强度与刚 度钢模精度控制有验收 方案，有检测；钢模 坚固稳定，无变形， 有过程控制措施浇 注施工规范，振捣正常均 匀 性水灰比稳定，无明显 离析养 护保湿，保证养护期混 凝 土外 观平整密实，色泽均匀， 无蜂窝麻面。存 放有防雨、防湿、防锈 措施钢 筋连 接主要受力钢筋的级别、 种类、直径、根数和 间距规范；节点部位 的箍筋间距，保证受 力钢筋混凝土保护层 厚度预制 构件 制作管片存放符合施工方案要求施工方案 评审和落 实符合各级质量管理规 定地基处理 范围及效 果符合设计和验收标准 要求抽水试验满足施工工况或设计 要求盾构 进出 洞地 基处 理及 降排 水 现场降水 作业运作符合施工方案要求隧道盾构 掘进 和管 片拼施工方案 评审和落 实符合各级质量管理规 定1装盾构机设 备调试和 验收符合合同规定，有验 收记录和交接手续掘进和管 片拼装符合设计和施工方案 要求，泥水平衡压力 稳定，推进轴线正常、 螺栓全部穿进、无明 显碎裂、无严重管片 相邻高差，成环直径 偏差小。通风、照 明、防尘措施完善、运行正常土方（泥 浆）外运运土设施运行正常防水 工程防水措施无线流、滴漏现象， 防水等级符合设计要 求，监测方案有方案、有审核、有 落实初始值采 集完整， 监测设备 运行正常有完整的原始和连续 记录工程 监测监测报告 报警处理有监测报警制度，有 完整的原始和处理记 录检查人：检查人： 总监：总监： 检查日期：检查日期：2上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-4） 城市道路工程施工工艺检查表工程名称：工程名称： 监理单位：监理单位： 检查结果检查结果单位单位 工程工程分部分部 工程工程检查检查 指标项指标项标标 准准 或或 要要 求求检检 查查 情情 况况 符合符合基本基本 符合符合不符合不符合含水量适宜，无湿软、 “弹簧”及明显 碾压轮迹平整度表面平整，路拱 平顺临时排水排水良好路基石灰土均匀性拌和均匀，无素 土夹层混合料级配符合要求， 混合均匀 垫层压实度表面坚实平整， 碾压后无明显轮 迹及推移现象。混合料拌和均匀，色泽 一致石灰 （石 灰粉 煤灰）表面坚实、平整，无 脱皮、推移、裂 缝、松散等现象混合料无明显离析级配 碎石 表面坚实、平整，无 松散、浮石等现 象，碾压后无明 显轮迹及推移混合料拌和均匀，色泽 一致，无明显离 析基层水泥 稳定 碎石/ 石灰 粉煤 灰稳 定碎 石表面平整、密实、无 坑洼、施工接茬 平整城市道路面层水泥 混凝 土面 层均匀性水灰比稳定，无 明显离析或明显 超粒径3接缝、 传（拉） 力杆设 置接缝平顺，填料 饱满，传（拉） 力杆位置准确、 牢固切缝及时、平整养生保湿，保证养生 期摊铺和 碾压温 度、速 度现场控制有效， 满足要求均匀性沥青用量稳定， 无明显离析或明 显超粒径沥青 混凝 土面 层层间 处理无污染，粘层油 适量检查人：检查人： 总监：总监： 检查日期：检查日期：4上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-5） 公路路基路面工程施工工艺检查表工程名称：工程名称： 监理单位：监理单位： 检查结果检查结果单位单位 工程工程分部分部 工程工程检查检查 指标项指标项标标 准准 或或 要要 求求检检 查查 情情 况况符合符合基本基本 符合符合不符合不符合材料规格及 存放场地硬化 ,无混堆； 集料针片状符合要求 摊铺和碾压 温度、速度现场控制有效，满 足要求均匀性沥青用量稳定，无 明显离析或明显超 粒径沥青 面层层间处理无污染，粘层油适 量，交通管制到位材料规格及 存放场地硬化，无混堆； 水泥存放符合防雨、 防潮要求；集料针 片状符合要求均匀性水灰比稳定，无明 显离析或明显超粒径接缝、传 (拉)力杆设 置接缝平顺，填料饱 满，传（拉）力杆 位置准确、牢固切缝 时间及时水泥 混凝 土面 层养生保湿，保证养生期材料规格及 存放场地硬化，无混堆； 水泥、石灰、粉煤 灰等材料存放符合 防雨、防潮要求； 材料规格符合要求均匀性无明显离析或明显 超粒径含水量适宜，碾压无明显 轮迹、无 “弹簧”路面 工程基层 及底 基层养生保湿，保证养生期； 交通管制到位；表 面无松散、剥落检查人：检查人： 总监：总监： 检查日期：检查日期：5上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-6） 排水工程施工工艺检查表工程名称：工程名称： 监理单位：监理单位： 检查结果检查结果施工施工 类型类型部位部位 （工序）（工序） 名称名称检查检查 指标项指标项标标 准准 或或 要要 求求检检 查查 情情 况况 符合符合基本基本 符合符合不符合不符合井点布置设置位置与数量符合要 求井点安装灌砂量符合要求，井管 上口封土严密井点 降水井点效果有效井管数达 95%，连续 5 根井管不得有 2 根以上失效， 相邻井管不得同时失效。沟槽开 挖与支 护深度与宽度开挖后及时支撑；超挖严禁 用土回填；槽底干燥不浸水； 槽宽及边坡符合规定。管道 基础线型与外观平整、密实、顺直，表 面无杂物和积水。线型顺直，无倒落水现象管道 铺设接口平整，缝宽均匀磅水测试与记录真实、规范、符合要求回填土（砂）不含大体积（10cm）杂物； 严禁淤泥或腐土；覆土（砂） 密实，不带水回填。开槽埋管沟槽 回填管道内部无渗、漏水现象工作井尺寸及后座的 稳定和刚度满足设计及操作要求准备工作设备调试正常，洞口外 降水及土体加固达到要 求效果顶力符合设计要求线型不偏移、不错口、无倒 落水顶管管道顶 进管节内部不裂、不渗、无杂物检查井砌筑质量平整、不空鼓、无裂缝、 不渗漏防腐材质符合设计要求防腐处 理涂刷质量表面均匀、平整检查人：检查人： 总监：总监： 检查日期：检查日期：6上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（5） 安全监理工作质量检查表工程名称：工程名称： 监理单位：监理单位： 检查结果检查结果 序号序号检查项检查项目目检查内容检查内容检查情况检查情况 符合符合基本基本 符合符合不符合不符合1安全 监理 责任1、安全监理责任履行 2、项目安 全监理有实施方案 3、项目组安 全责任制 4、实施合同中安全、 文明施工条款2人员 配置 持证1、专项安全监理按规定配置人数 2、专职安全监理按规定进行培训 3、应持证上岗3学习 记录1、总监工程师安全监理培训记录 2、项目各类安全专题会议记录 3、项目组安全学习记录 4、项目 组考勤记录4月报 日记1、项目组单独的安全监理月报 2、安全监理日记完整5方案 审核 验收 复核1、各类安全专项方案有审核意见、 手续齐全 2、各类安全设施验收 复核资料齐全 3、安全资金投入 审核及时、规范 4、安全质量标 准化达标审核确认及时6安全 检查1、定期开展安全检查活动 2、专 职安全监理应有巡查记录 3、对 事故隐患和文明施工存在的问题 有整改、停工消项措施7旁站 计划 记录1、项目组应有现场危险源监控计 划 2、对危险源有旁站措施和记 录及处理意见8隐患 处理 反馈1、对上级主管部门来工地检查应 有记录 2、对上级主管部门来工地 所检查出的隐患应组织督促施工 单位按期整改消项反馈9事故 “四不 放过” 处理1、对工地所发生的工伤事故应做 到“四不放过” 2、事故处理应 有档案记录10事故现场安全受控检查人：检查人： 总监：总监： 检查日期：检查日期：7上海市重大市政公路工程施工单位自查用表（1）项目管理检查表工程名称：工程名称： 施工单位：施工单位：检查结果检查结果 检查内容检查内容标准或要求标准或要求检查情况检查情况 符合符合基本基本 符合符合不符合不符合项目经理、 总工符合合同或招标文 件要求，人员变动 手续齐全施工组织设计 报批及时，手续齐全质量管理措施完善，有针对性和 可操作性，且落实 到位分包及劳务管 理（包括预制 拌合场）无转包和违法分包， 分包及劳务管理制 度健全，落实到位质量和安全责 任制健全且落实到位培训制度、培 训上岗健全且落实到位， 有记录施工技术交底及时、全面质量问题的整 改落实按要求及时落实， 有书面记录试验室人员、 设备配备与管 理符合法规规定和工 程需要，仪器标定 规范标准试验规范材料工序分项 工程自检按规范完成，检测 结果符合要求。检查人：检查人： 项目经理：项目经理： 检查日期：检查日期：8上海市重大市政公路工程施工单位自查用表（2）工程实体质量检查表工程名称：工程名称： 施工单位：施工单位： 单位单位 工程工程检查内容检查内容检测部位检测部位标准和检测方法标准和检测方法合格率合格率混凝土强度 （回弹法）采用回弹法，强度推定值大于设计强 度且小于设计强度的 1.5 倍时为合格， 计算合格率。也可利用标养试件统计 评价。钢筋保护层 厚度（电磁 方法检测）钢筋保护层厚度检验时，纵向受力钢 筋保护层厚度允许偏差，对梁类构件 为+10mm，-7mm；对板类构件为： +8mm，-5mm。钢筋位置按检评标准的允许偏差计算合格率。构件 几何尺寸按检评标准或验收规范的允许偏差计 算合格率。裂缝宽度按有关标准评价焊缝设计要求探伤设计要求漆膜厚度设计要求钢材 （力学性能）参照相关检测要求接驳器（力 学性能）参照相关检测要求桥梁工程 、钢结构及地下结构工程锚夹具参照相关检测要求9P2压实度按检评标准规定值减 2 个百分点为不 合格，计算合格率。路基弯沉连续检测时：弯沉代表值大于设计值 时为不合格，本项目评分为 0 分；弯 沉代表值小于设计值时，按照单点大 于 L+2S 为不合格，计算总合格率。 随机检测时：按照单点大于 L+2S 为 不合格，计算总合格率。沥青面层压 实度按单点值大（等）于试验室标准密度 的 95%（SMA 为 96%）为合格，计算 合格率水泥混凝土 面层强度采用钻芯法检测劈裂强度，大（等） 于设计值为合格，计算合格率。面层厚度按单点总厚度大（等）于设计值的 95%，上面层厚度大（等）于设计值 的 90%时为合格，计算合格率。基层及底基 层厚度按照单点厚度大（等）于设计值- 15mm 时为合格，计算合格率。基层及底基 层整体性钻取芯样，芯样完整为合格，计算合 格率。沥青（针入 度、延度、 软化点）设计要求公路路基 、 路面工程石灰设计要求市政 道路参照公路路 基、路面工 程参照公路路基、路面工程压实度设计要求防腐涂料漆 膜厚度设计要求下 水道管内标高设计要求隧